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各位代表:
我受镇人民政府委托,向大会作关于我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告,请予审议,并请各位列席人员提出宝贵意见。
2022年,在镇党委、镇政府的正确领导下,在各位代表的大力支持下,财税部门以党的二十大精神为指引,紧紧围绕“疫情要防住,经济要稳住,发展要安全”的要求,聚焦“实现中部崛起”工作主题,全面落实“六稳”工作、完成“六保”任务,全力以赴谋发展、促振兴,积极创新财政体制机制,充分发挥财政职能作用,千方百计精心组织收入,提升收支管理水平。在确保财政平稳运行的前提下,高质量建设“五个新南渡”,增强了人民群众的获得感,为我镇经济和社会各项事业“上台阶、攀新高”做出了积极贡献。
一、2022年财政预算执行情况
(一)一般公共预算收入情况
2022年全镇财政总收入47450万元。一般公共预算收入(同口径)完成22705万元,比上年增长14.8%。
一般公共预算主要收入项目完成情况:
1.增值税完成25382万元,比上年增加2447万元,增长10.67%。
2.企业所得税完成11543万元,比上年增加3504万元,增长43.59%。
3.个人所得税完成2932万元,比上年增加902万元,增长44.43%。
4.其他税收完成6161万元,比上年减少2422万元,下降28.22%。
5.财政口完成1432万元,比上年增加 132万元,增长10.15%。
由于实行新的财政结算体制,市级对建筑业收入进行统筹,相应减少了镇级财政结算财力,2022年镇财政结算财力为11448万元,比上年增加1457万元,增长14.58%。
(二)一般公共预算支出情况
2022年全年完成同口径财政支出11448万元。
一般公共预算支出完成情况为:
1.农业事业支出2394万元。
2.社会事业支出5661万元,其中:
(1)民政抚恤、社会救济福利费等支出3023万元;
(2)文教卫生支出2157万元;
(3)城乡社区及环保支出481万元。
3.行政管理支出2101万元。
4.援藏等其他支出1292万元。
各位代表,在过去的一年,我镇财税工作取得了一定的成绩,这些成绩的取得,是各级领导、部门单位和各位代表大力支持的结果,对此,我们表示衷心的感谢。在肯定成绩的同时,我们也要清醒意识到财政工作中存在的困难和问题。受国内外疫情及经济下行大环境影响,我镇企业受影响较大,财政收支平衡压力加大。为此我镇在加大招商力度,不断完善园区建设的同时,一方面将减税降费等政策落到实处,不断优化企业营商环境,另一方面不断拓展财政收入渠道,提升收入质量,努力实现全年财政收支平衡。
二、2023年财政预算(草案)
2023年财政工作指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,准确把握稳字当头、稳中求进的要求,全面贯彻落实市委、市政府决策部署,紧扣镇党委、镇政府工作主题,推动产业升级,推进乡村振兴,加强财政监督管理,实现南渡高质量发展。根据以上指导思想,现提出2023年财政预算(草案)。
(一)一般公共预算收入预算
2023年财政总收入预算建议安排50000万元,一般公共预算收入预算为25000万元,比上年度增长10%。
1.增值税28000万元。
2.企业所得税12000万元。
3.个人所得税2500万元。
4.其他税收6000万元。
5.财政口1500万元。
根据现行财政结算体制,结合实际收支情况分析,预计2023年我镇体制结算财力约为12000万元。
(二)一般公共预算支出预算
2023年财政支出建议安排12000万元,与当年可用财力持平。
财政支出预算主要安排情况为:
1.农业事业支出安排3000万元。
2.社会事业支出安排5000万元。
3.行政管理支出安排2000万元。
4.其他支出安排2000万元。
2023年,是贯彻党的二十大精神的开局之年,是“十四五”承上启下之年,更是我镇高质量发展的关键之年,我们必须要充分认识到,由于财政结算财力增长幅度较小,而在经济、民生、环保等方面的重点工作对财政的保障要求越来越高,同时对债务风险防控不断加强,财政收支矛盾会更加突出。因此,我们要以新的思维、新的举措,切实加强征收管理、盘活存量资产、支持引导产业发展。围绕增强财政实力,充分发挥财政在转型升级、乡村振兴、民生保障等方面的作用。
各位代表,2023年的财政工作任务十分艰巨,但我们坚信,在镇党委、镇政府的正确领导下,在各部门、单位的密切配合和全镇人民的关心支持下,我们有信心通过扎实努力的工作,主动创新作为,凝聚各方合力,全力做好财力保障,高质量建设“五个新南渡”,奋力谱写中国式现代化南渡新篇章。
南渡镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的说明(1).doc
南渡镇政府预算草案报表.xlsx(1).xlsx
溧阳市南渡镇2023年度部门预算公开 .pdf
南渡镇人民政府
2023年1月18日