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竹箦镇2022年财政预算执行情况和
2023年财政预算(草案)的报告
—2023年1月1日在竹箦镇第四届人民代表大会第三次会议上
李 阳
各位代表:
我受镇人民政府的委托,向大会提出我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告,请予审议,并请列席会议的同志们提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年,面对风高浪急的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大、政协的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕年度财政工作目标,狠抓收入征管,优化支出结构,坚持新发展理念,突出“保工资、保运转、保基本民生”,全力支持打好“三大攻坚战”。财政运行总体平稳,重点支出保障有力,财政预算执行情况较好,经济和社会大局稳定,圆满完成了全年财政工作任务。
2022年我镇一般公共预算收入实现1.36亿元,同比增长19%。
2022年一般公共预算支出完成9530万元。分项支出主要情况如下:
一般公共服务支出:2196万元,占总支出的23.04%,主要用于一办七局行政人员经费支出及政府机关日常运营支出。
公共安全支出:804万元,占总支出的8.44%,主要用于镇区治安管理方面的支出。
教育支出:350万元,占总支出的3.67%,主要用于对校园建设的补助。
4、文化体育与传媒支出:75万元,占总支出的0.79%,主要用于镇区文体宣传活动事务支出。
5、社会保障和就业支出:753万元, 占总支出的7.9%,主要用于机关事业单位养老保险等社会保障方面支出。
6、卫生健康支出:2705万元,占总支出的28.39%,主要用于城乡居民医疗保险、食品安全工作经费、协管员、信息员经费等支出。
7、城乡社区支出:131万元,占总支出的1.38%,主要用于镇建设局基本支出及其他城乡社区事务支出。
8、农林水支出:925万元,占总支出的9.71%,主要用于村干部报酬、农业、水利事业机构基本支出及农业保险和农业水利项目支出。
9、援助其他地区支出:48万元,占总支出的0.5%,主要用于援藏、援疆、援青支出。
10、住房保障支出:269万元,占总支出的2.82%,主要是政府机关工作人员公积金支出。
11、灾害防治及应急管理支出:111万元,占总支出的1.16%,主要是消防站镇区负担款项。
12、债务付息支出:1161万元,占总支出的12.18%。
13、债务发行费用支出:2万元,占总支出的0.02%。
按照“量入为出,收支平衡”的预算管理原则,2022年我镇财政预算实现了收支平衡。财政收支整体保持平稳运行,财政收入良好,财政支出有保障。
二、2022年财政工作回顾
2022年,我镇财政着重抓了以下几个方面的重点工作:
1、狠抓财政收入,强化财政支出管理。
时刻保持与税务部门的紧密联系,及时分析经济形势和收入变化,掌握税源动态,做好税源分析测算,齐抓共管,保证重点税源的及时、均衡入库工作,做到应收尽收、足额入库。落实减税降费各项政策,促进全镇中小企业发展。支持园区建设,服务企业做大做强,培植优质财源。规范政府非税收入管理,逐步实施非税收入征缴电子化,2022年我镇尽收本级非税收入3042万元。严格执行中央八项规定要求,从严控制“三公”经费支出,降低行政运行成本,节约财力用于民生等重点领域支出。
2、落实惠农政策,致力民生建设高质量发展。
优化支出结构,确保重点领域的投入。突出做好全镇低保人群、优抚对象、困难儿童、残疾人等民生政策资金保障工作。全年发放“一折通”惠农补贴资金1091.74万元,受益农民26377人次。其中:农业机械报废更新补贴2.52万元,受益农户3人次;实际种粮农民一次性补贴215.87万元,受益农户10619人次;稻谷补贴5.61万元,受益农户2239人次;农机具购置补贴145.25万元,受益农户90人次;农业支持保护补贴发放456.92万元,受益农户10660人次;水库移民补贴发放31.08万元,受益农户518人次;计划生育家庭奖励补助发放91.39万元,受益人数1904人次;独生子女伤残、病残、死亡家庭父母扶助金发放123.21万元,受益人数271人次;计划生育手术并发症人员生活补助发放资金19.89万元,受益人数73人次。
3、加强队伍建设,为镇区财政保驾护航。
一年来,我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习习近平总书记的一系列重要讲话精神和十九大以来党和国家有关政策、重大会议精神,全面学习、把握党的二十大精神,努力增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。积极参与镇党委组织的干部教育学习计划、专题讲座等活动,切实转变工作作风,优化服务措施,规范行政行为。严格执行“一岗双责”制度,完善落实服务承诺、首问负责、限时办结和责任追究制度,提升服务效能。牢固树立窗口意识、形象意识、服务意识,在管理上下功夫、创新上求突破,切实提高服务质量。
各位代表,2022年我镇财政工作虽然取得了一定的成绩,但同时我们也清醒的认识到,财政工作还存在一些困难和短板:一是财政收支平衡压力进一步加大。从收入看,大规模减税降费带来的减收效应;从支出看,一方面要保工资、保运转、保基本民生,一方面要保障镇党委、政府重大决策部署,支出需求很大,收支矛盾特征明显。二是财政资金绩效管理、专项资金使用监督还存在薄弱环节。上述问题,我们将高度重视,并通过深化改革,完善制度,规范管理,努力加以解决。
三、2023年财政预算(草案)
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,做好今年的财政工作意义重大。我们将继续努力做好财政收支和平衡工作。按照量入为出、收支平衡的原则,对2023年财政预算收支(草案)拟作如下安排:
2023年度一般公共预算收入14280万元。
预算内支出计划为9500万元,按支出功能分类具体为:
1、一般公共服务支出:2200万元,主要用于一办七局行政人员经费支出及政府机关日常运营支出。
2、公共安全支出:800万元,主要用于镇区治安管理方面的支出。
3、教育支出:180万元,主要用于对校园建设的补助。
4、文化体育与传媒支出:80万元,主要用于镇区文体宣传活动事务支出。
5、社会保障和就业支出:800万元,主要用于机关事业单位养老保险等社会保障方面支出。
6、卫生健康支出:2000万元,主要用于城乡居民医疗保险、食品安全工作经费、协管员、信息员经费等支出。
7、城乡社区支出:130万元,主要用于镇建设局基本支出及其他城乡社区事务支出。
8、农林水支出:1000万元,主要用于村干部报酬、农业、水利事业机构基本支出及农业保险和农业水利项目支出。
9、援助其他地区支出:50万元,主要用于援藏、援疆、援青支出。
10、住房保障支出:1000万元,主要是政府机关工作人员公积金支出。
11、灾害防治及应急管理支出:100万元,主要是消防站镇区负担款项。
12、债务付息支出:1160万元。
体制财力收支相抵基本平衡,如财政体制调整则作相应调整。
四、2023年财政工作安排
围绕2023年财政收支预算目标任务,我们将重点抓好以下几个方面的工作:
1、组织收入更加有力,保障支出更加优化。
一是主动对接税务部门,及时交流税源信息,合理把握组织收入的力度和节奏,促进主体税种、重点税源和非税收入及时足额入库,提高征管效率,确保运行平稳。二是协同各部门形成上争合力,积极向上争取资金和资源要素支持。三是优化财政支出结构。严格落实政府过紧日子要求,压减一般性支出5%要求的基础上,进一步加大压减力度,将有限的财政资金用在脱贫攻坚、“三农”、生态环保、民生等重点项目领域的推进中。
2、加强民生保障,兜牢民生底线。
一是坚持财政兜底性保障。按照“保基本、兜底线”的要求及权责清晰、保障适度、可持续的社会保障体系建设目标,继续做好我镇低保人群、优抚对象、困难儿童、残疾人等民生政策资金保障工作。二是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制,加大财政资金向“三农”的倾斜力度。以“大整治、大拆违、大清扫”为抓手,重点支持现代农业、规范农村建房、人居环境整治、“厕所革命”、河长制和美丽乡村建设,大力改善农村基础设施条件。三是认真落实中央强农惠农政策,做好各项涉农补贴发放工作。
3、加强财务建设,提升财政管理水平。
一是强化绩效目标管理,逐步扩大预算绩效管理项目范围,推进全面绩效管理。规范专项资金管理。根据已出台《溧阳市市级财政专项资金管理办法》及各专项资金管理办法,加快厘清主管部门和财政部门职责,规范专项资金管理程序。二是规范政府债务管理。严控新增债务,积极化解存量债务,有效防控债务风险。三是推进法治财政标准化管理。严格落实内部控制制度,深化“六位一体”法治财政标准化常态管理,不断提升依法行政、依法理财水平。
各位代表,做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。镇财政将在镇党委、政府的坚强领导下,积极接受镇人大、政协的有力监督,认真听取社会各界的意见和建议,进一步坚定信心、凝心聚力、勇于担当、务实进取,奋力为竹箦镇经济社会发展提供应有的财政保障!
竹箦镇2023年度政府预算草案报表.xlsx
竹箦镇2023年财政预算(草案)的报告.doc
溧阳市竹箦镇人民政府2023年度部门预算公开.docx