溧阳市人民政府

信息名称：关于2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告
索引号：014109429/2008-00816
主题分类：其他体裁分类：其他组配分类：其他
公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：市政府办公室
产生日期：2005-01-08	发布日期：2008-05-01	废止日期：有效
内容概述：2004年度财政决算报告2005年度财政预算报告

关于2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告

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—2005年1月8日在溧阳市第十三届人民代表大会第三次会议上

市财政局局长朱高明

各位代表：

　　我受市人民政府的委托，向大会提出我市2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。

　　一、2004年财政预算执行情况

　　2004年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、政协的监督、帮助下，全市上下以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实十六届三中、四中全会精神，树立科学发展观，加快经济发展步伐，全市经济继续保持快速增长势头。财税部门努力增收节支，坚持依法理财，加强监督和管理，实现了全年收支平衡。

　　市十三届人民代表大会第二次会议批准我市2004年财政收入预算为141800万元，后经市人大常委会批准调整为160000万元，实际完成164158万元，完成调整预算的102.60%，比上年增加41470万元，增长33.80%（一般预算收入71200万元，比上年增加17906万元，增长33.80%）。财政收入增幅较高的主要原因：一是由于我市经济继续呈现快速发展的势头，特别是近年来我市对工业的投入项目已初见成效，较好的税基为财政收入的增长奠定了良好的基础；二是财税部门各项征管措施进一步落实到位，企业及公民的纳税意识增强，为国地税部门税款的及时足额入库提供了保障；三是入库的基金大幅增加。财政收入主要项目的完成情况如下：

　　国税66000万元，完成预算的100%，比上年增加13400万元，增长25.48%；

　　地税48848万元，完成预算的101.77%，比上年增加14470万元，增长42.09%；

　　农业税收和罚没收入等14693万元，完成预算的103.70%，比上年增加3007万元，增长25.73%；

　　行政事业性收费5498万元，完成预算的130.90%，比上年增加1594万元，增长40.83%；

　　基金收入31548万元，完成预算的107.56%，比上年增加9717万元，增长44.51%；

　　增值税政策性退税2429万元,完成预算的142.88%，比上年多退718万元，增长41.96%。

　　按现行财政体制计算，我市市、镇两级当年预算内可用财力60176万元（不包括排污费等专项财力、上级专项指标以及行政事业性收费列收列支和基金支出财力），剔除镇区财力12987万元，我市本级可用财力为47189万元。考虑到必需的开支，调入其他财力8191万元，市本级财力总计为55380万元。

　　市十三届人民代表大会第二次会议批准我市2004年财政支出预算为53946万元。其中，市本级支出44273万元，后经市人大常委会批准调整为54260万元。调整后全市财政支出预算为66357万元。全年市、镇（区）两级财政实际支出预计67477万元，完成预算的101.69%，比上年增加14634万元，增长27.70%。财政支出与可用财力数相比持平（以上支出中不包括排污费、教育费附加专项支出、上级专项支出和行政事业性收费、基金等支出）。主要项目支出情况如下：

　　农业支出、林业支出、水利和气象支出3760万元，比上年增加619万元，增长19.71%；

　　文化等部门事业费1905万元，比上年增加440万元，增长30.06%；

　　教育支出21500万元，比上年增加3426万元，增长18.96%；

　　医疗卫生及行政事业单位医疗支出4914万元，与上年基本持平；

　　科学支出和科技三项费用支出473万元，比上年增加96万元，增长25.39%；

　　城市维护建设费1702万元, 与上年基本持平；

　　抚恤和社会福利救济费1616万元，比上年增加417万元，增长34.77%；

　　行政管理费和公检法司支出19149万元，比上年增加4915万元，增长34.53%；

　　目前，财政决算编制工作正在进行，待决算编成后将向市人大常委会报告。

　　各位代表，过去的一年，是我们经受严峻考验，战胜各种困难的一年，也是我市财政事业继续取得较快发展的一年。这一年中，财政工作曾经面临很多困难和问题：一是由于宏观调控对我市部分行业的影响逐渐显现、实施农业税减免政策和下岗再就业税收优惠政策以及出口退税政策的出台，对财政收入造成了较大影响；二是收入结构不尽合理，所得税增幅较大，占总收入的比重较高，对可用财力造成一定影响；三是由于税收连年高速增长，收入基数不断提高，收入增长的后劲有所减退；四是支出方面各类政策性增支因素较多，收支平衡难度加大。为此，我们在各级领导的正确领导下，在各部门、各单位的密切配合和社会各界的关心支持下，及时分析形势，加强调查研究，采取有效措施，财政工作再次跃上了新的台阶。借此机会，再次向长期支持财政工作的各级、各部门领导和社会各界人士表示衷心的感谢。2004年，我们主要加强了以下几方面的工作：

　　（一）充分发挥财政职能作用，把促进经济和社会事业的快速发展作为第一要务

　　深入贯彻“发展是第一要务”的方针，牢固树立科学发展观，围绕服务“两个率先”，按照“富民强市”的思路，认真研究落实支持经济发展的各项财税政策，促进我市经济的健康稳定发展。一是预算内、外安排挖革改资金、科技三项费用和各类贴息2941万元，向上级财政部门争取企业挖潜改造、科技三项费用等项目资金约900万元，支持企业技术改造、新产品开发和基础设施建设；二是向上级借用间歇资金约5000万元，解决我市资金周转困难；三是继续执行好各项退税政策，2004年度利用三废企业和福利企业退增值税12000余万元、退所得税5564万元，出口退税12000多万元，财政政策性退税2400余万元，有力地支持了经济发展；四是充分发挥财政资金和政策的杠杆作用，发挥中小企业风险贷款担保机制作用，市农贷担保中心共为66家农业企业担保贷款2596万元，促进全市新的经济增长点的孕育和成长；五是统筹安排，大力支持科学、教育、卫生、文化等社会事业的发展。预算内、外安排各中小学基本建设贷款贴息450万元，公共卫生应急准备金100万元，农村五件实事1500万元，就业解困引导资金100万元，失业保险金530万元，使促进经济和社会事业发展的相关政策得到了基本落实。

　　（二）认真落实 “三农”政策，把统筹城乡协调发展作为重中之重

　　切实把解决“三农”问题作为履行职能的工作重点，积极筹措安排支农资金，加大对“三农”的投入，扶持龙头企业，同时进一步优化支农支出结构，增加对农业和农村基础设施建设、农业结构调整等的投入，改善农民生产、生活环境，增加农民收入。预算内安排支农资金3760万元，向上级部门争取各类项目资金9518万元，用于农业、林业、水利和农村桥梁以及耕地复垦等，促进了农村经济和社会事业的发展。

　　巩固和完善农村税费改革成果，切实减轻农民负担。一是筹措资金3000余万元，认真落实对全市农民免征农业税的政策，仅此一项减轻农民负担近4000万元。二是实施粮食直补政策。拆借资金1250万元，按照水稻种植面积，全部用于对农民种植水稻的补贴，并及时、足额发放到种粮农户手中。三是提高了村定额干部的补贴标准，确保村级组织的正常运转。四是加大对新型农村合作医疗、农村改水等的投入，积极配合有关部门抓好农村五件实事工作，将相关资金纳入专户管理，确保资金的安全运行、有效使用。五是本级财政安排和向上争取资金1000余万元，扶持困难镇（区）的发展。

　　（三）不断加强和协调征收管理，把做大财政蛋糕、增加财政收入作为第一目标

　　在预算收入计划执行过程中，财政部门会同国地税部门及时分解落实年度收入计划，密切配合和积极协助国地税部门加强对各项收入的征管工作。继续贯彻“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的方针，依法加强收入征管，完善征管手段，推进网络化管理，努力做到月税月清、应收尽收，并加大清欠力度，严格控制新欠。抓好收入分析工作，逐月掌握收入进度。密切关注经济运行和收入征收中出现的新情况和新问题，加强调查研究，提出加强征管的对策和建议。进一步加强契税和罚没收入、教育附加、行政性收费、政府性基金等非税收入的征管入库工作，深入挖掘增收潜力，千方百计增加财政收入。经过财税部门的不懈努力，超额完成了全年财政收入任务，使财政收入再次跃上了新的台阶。

　　（四）严格支出管理、稳步推进财政改革，把保“吃饭”、保稳定作为第一责任

　　严格支出管理，认真编制执行好2004年预算，改革和完善预算支出制度。规范财政供养范围，严格控制人员支出的增长。进一步完善政府采购管理办法，建立政府采购联系人制度，严格政府采购程序，同时不断扩大政府采购范围，政府采购项目由原13个增加到35个，2004年政府集中采购资金达4090万元，资金节约率为10.96%。

　　与此同时，按照建立公共财政的要求，加大了以规范财政收支管理为核心内容、以建立公共财政框架为根本目标的财政改革力度。继续推进部门预算改革。统筹安排好预算内外财力，严格按照有关程序和规定认真做好预算编制工作，并加强预算执行的监督和管理。调整和完善镇（区）财政体制。提高了政府的宏观调控能力，同时调动了镇区发展经济、涵养税源的积极性。积极探索国库集中支付制度改革。加强国库集中支付制度的调研工作，结合本市实际，认真探讨国库集中支付的管理办法，为下步改革做好基础准备工作。积极参与产权制度改革。会同有关部门，规范改制进程中产权界定、审计评估、资产核销和产权交易行为，支持企业改制。

　　在此基础上，按照“一要吃饭，二要建设”的方针和“压缩一般、保障重点、有进有退”的理财原则，进一步调整和优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性开支，突出财政保障重点，坚决制止铺张浪费。一是保障政府正常运转，进一步健全工资统发机制，确保工资发放。二是积极支持社会保障体系建设，做好“两个确保”和“低保”工作，进一步衔接好“三条保障线”，继续做好城乡居民最低生活保障工作，依法扩大社会保障的覆盖面。同时落实失业保险和再就业资金，为下岗失业人员自谋职业和自主创业提供支持。三是贯彻科教兴市战略，支持教育、科技、文化等事业发展，加大对相关重点领域和重点项目的保障力度。

　　（五）坚持依法行政、依法理财，把规范财经秩序作为财政管理的基本职责

　　切实执行《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财政法律法规，严格依法行政、依法监督，规范财经秩序，优化经济发展环境。一是加强财政资金监督。认真开展支农资金等各种专项资金的监管和检查，确保专款专用和资金使用效益。二是深入贯彻《会计法》，大力整顿规范会计秩序。加强《会计法》执行情况的监督检查，开展会计信息质量抽查，强化会计基础管理工作。三是加强对各部门、单位、镇（区）各类津贴、补贴和奖金发放的监督。滥发奖金和各类补贴的行为得到有效遏止。四是加强票据管理。严格把好票据领用关、票据缴验关。五是加强财政性资金基本建设项目管理。配合有关部门制订了相关管理规定，逐步将拆迁资金的运作纳入规范轨道。

　　二、2005年财政预算草案

　　2005年，我市财政预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，充分发挥财政职能作用；继续贯彻量入为出、积极平衡的方针，狠抓增收节支，依法加强税收和非税收入征管，不断壮大财政实力；着力调整和优化财政支出结构，确保重点支出的需要；不断深化公共财政改革，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；积极支持深化企业、事业单位体制改革和创新，促进经济平稳较快发展和社会全面进步。

　　根据这一指导思想，本着收支平衡的原则，现提出2005年财政预算草案。

　　2005年度安排财政预算总收入为189600万元，比上年增加25442万元，增长15.50%。根据省政府要求，各级人民政府向人民代表大会报告和对社会公布财政收入时，一律以地方一般预算收入口径为标准。为此，本年度预算收入按一般预算收入口径向大会报告。2005年度财政预算安排一般预算收入82231万元，比上年度增加11035万元，增长15.50%。

　　国税18575万元，比上年增加3109万元，增长20.10 %。（由于出口退税情况还不明朗，本次预算没有剔除出口退税因素）

　　地税42000万元，比上年增加5854万元，增长16.02%。

　　农业税收及罚没收入等16375万元，比上年增加1682万元，增长11.45%。

　　增值税政策性退税575万元，与上年基本持平。

　　行政事业性收费5856万元，比上年增加358万元，增长6.51%。

　　根据2005年财政收入预算和现行财政体制测算，我市财政当年预算内可用财力为66090万元（不包括专项收入、上级补助收入和行政事业性收费、基金收入财力），其中市本级财力50301万元，同口径增加3612万元，同比增长7.7%。考虑到正常支出的需要，本次预算调入预算外资金5000万元，市本级财力总计为55301万元，全市可用财力为71090万元。

　　2005年财政支出安排71090万元，其中市本级支出为55301万元，与当年可用财力持平。支出安排的顺序是：第一，确保机关工作人员、教师工资的发放；第二，确保维护社会稳定和保障支出；第三，尽可能地支持经济和农业、教育、科学等各项社会事业建设。

　　2005年，继续实行部门预算，预算编制方法是：按照先人员工资、后公用经费和项目经费的顺序，确保市级行政事业单位工资性支出和正常的公用支出，坚持先预算外、后预算内，统筹安排预算内外财力。

　　主要支出预算项目的安排情况如下：

　　农业支出2640万元, 林业支出265万元，水利和气象支出1527万元，农口支出累计4431万元，比上年增加672万元，增长17.86%；

　　文化等部门事业费支出2103万元，比上年增加197万元，增长10.36%（其中：计生事业费1015万元）；

　　教育支出22680万元，增加1180万元，同比增长8.52%（不包括其他经费安排的1500万元）；

医疗卫生及行政事业单位医疗支出5805万元，比上年增加892万元，增长18.15%（其中包括农村医保经费450万元以及其他专项经费）；

　　科学支出和科技三项费用548万元，增加75万元，增长15.96%（其中科技三项费用增加100万元）；

　　城市维护建设费3446万元，比上年增加1744万元，增长102.48%（其中镇区安排2029万元）；

　　抚恤和社救事业费 1883万元，比上年增加268万元，增长16.58 %；

　　社会保障补助支出507万元，比上年增加102万元，增长25.22%（其中：就业解困引导资金100万元，社保征收经费180万元）；

　　其他支出8893万元（其中企业离休人员住房补贴350万元，青少年道德教育经费100万元，文化中心建设经费150万元，三产发展资金50万元，各类贴息1000万元等。镇区安排5117万元）；

　　企业挖革改支出777万元（其中镇（区）级安排577万元）；

　　行政管理费及公检法支出18642万元，与上年基本持平。

　　根据当前的经济形势和我市的实际情况，完成2005年度财政预算草案中安排的收入任务，存在许多问题和困难，收支矛盾依然尖锐，财政平衡困难较大，有些项目未能排入本次预算，希望大家能够理解，同时请各级、各方面继续关心和支持财政工作。我们将进一步加强收入的征收管理，做到依法征收，应收尽收，严禁越权减免各种税费；继续牢固树立过紧日子的思想，采取有效措施，节约支出，以缓解财政收支矛盾，努力实现2005年度财政收支平衡。

　　三、抢抓机遇，攻坚克难，圆满完成2005年财政目标任务

　　2005年是“十五”计划的最后一年，是巩固和保持我市财政事业发展良好势头的关键一年。做好2005年的财政工作，对于全面实现“十五”财政计划目标，为“十一五”期间财政目标任务的完成和我市财政争先抢位、加速赶超先进地区奠定基础，具有十分重要的意义。为此，我们将按照市委、市政府的工作部署和要求，以“两个率先”总揽财政工作全局，始终坚持服务发展第一要务，认真履行财政职能，继续深化和推进财政改革，健全公共财政体制，支持和促进全市经济和社会协调发展。

　　认真履行财政职能，全力服务于经济和社会事业发展。

　　拓宽思路，认真研究宏观经济的走向，主动顺应宏观调控和经济环境的变化，针对经济和财政领域出现的新情况、新问题，探索建立科学的财政运行机制，使我市财政具有稳定的财政收入增长机制、高效的财政支出机制、稳健的财政平衡机制，确保我市财政运行的高效、有序，促进我市经济和社会的健康、稳定和快速发展。在执行好原有扶持经济和社会事业发展政策的同时，研究财政如何卓有成效地促进经济发展，创新财政服务经济发展的思路和手段。按照公共财政的财政支出安排原则，科学、合理地安排财政支出，做到有进有退，进退有序，优先满足政府的重点公共支出需求。

　　围绕“争先抢位”，加强收入征管，千方百计做大财源蛋糕。

　　坚持依法治税、依法征管，加强税法宣传，整顿规范税收秩序，力争做到依法征收，应收尽收。进一步加大对非税收入的征管力度，建立规范的非税收入征管体系，杜绝流失，做大财政收入的规模。完善财、税、库信息联网，加强财政收入预算执行情况分析，认真执行财政收入预算，确保完成和超额完成财政收入目标任务，提高财政收入的增量和增幅，努力缩小与先进地区的差距，使财政收入再上新台阶。

　　稳步推进财政改革，不断提高财政管理效率。

　　认真总结部门预算改革经验，不断深化部门预算改革；继续探索和进行国库集中支付改革工作；继续扩大政府采购的范围和规模，逐步将工程采购纳入政府采购范围；继续推进农村税费改革，不断减轻农民负担；积极配合、推进事业单位改革工作。

　　完善制度，严格监管，依法理财，建立规范有序的财政管理运行机制。

　　推进和完善财政行政执法责任制；加大对财政收入征收的监督、管理，防止收入的流失；继续健全财政资金跟踪检查制度，加强部门预算特别是项目预算的执行监督和检查，加强对财政资金使用情况的跟踪问效，增强预算约束力；健全制约机制，自觉接受人大和社会各界的监督；严格规范财政财务行为，防止违规现象发生；加强国有资产管理，防止损失浪费。

　　各位代表，2005年财政任务十分繁重，面临的问题和困难很多，对此，我们要有充分的思想准备。我们相信，在市委、市政府的正确领导下，在各级、各部门、单位的密切配合和全市人民的关心支持下，通过全体财税干部的共同努力，一定能够圆满完成各项财政工作任务，为实现“富民强市，两个率先”目标作出应有的贡献。

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