溧阳市人民政府

信息名称：关于2002年财政预算执行情况和2003年财政预算草案的报告
索引号：014109429/2008-00823
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公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：市政府办公室
产生日期：2003-01-06	发布日期：2008-05-01	废止日期：有效
内容概述：2002年度财政决算报告2003年度财政预算报告

关于2002年财政预算执行情况和2003年财政预算草案的报告

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—2003年1月6日在溧阳市第十三届人民代表大会第一次会议上

市财政局局长朱高明

各位代表：

　　我受市人民政府的委托，向大会提出我市2002年财政预算执行情况和2003年财政预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

　　一、2002年财政预算执行情况

　　2002年，在市委、市政府的正确领导下，全市上下认真贯彻落实江泽民同志“三个代表”重要思想，以经济建设为中心，围绕改革、发展和稳定的大局，克服困难，开拓进取，扎实工作，圆满完成了市十二届人代会第五次会议确定的各项预算任务。

　　市十二届人民代表大会第五次会议批准我市财政收入预算为72100万元，后经市人大常委会批准调整为86500万元，实际完成86500万元，完成调整预算的100%，比上年增加22118万元，增长34.35%。财政收入增幅较高的主要原因：一是我市经济稳步增长，社会持续稳定，良好的经济和社会环境为财政预算的实现提供了有利条件；二是由于我市从2001年开始实行了新的镇财政体制，调动了各镇发展经济、组织收入的积极性，镇级收入增加较多；三是由于加大税收征管力度，继续做好清欠工作，严格控制新欠，各项税收增幅较高；四是按照上级要求，部分行政事业性收费和社保基金纳入预算管理，列收列支收入增加9600万元。财政收入主要项目的完成情况如下：

　　国税42500万元，完成预算的100%，比上年增加5450万元，增长14.71%；

　　地方税24000万元，完成预算的100%，比上年增加3823万元，增长18.95%；

　　农业税4200万元，完成预算的100%，与上年持平；

　　契税1200万元，完成预算的120%，比上年增加182万元，增长17.88%；

　　罚没及专项收入3990万元，完成预算的100%，比上年减少262元，下降6.16%，主要是由于规范管理罚没收入减少；

　　行政事业性收费、政府性基金和社保基金收入9600万元；

　　增值税政策性退税1000万元,完成预算的100%，比上年少退892万元，下降47.15%。

　　按现行财政体制计算，我市市、镇两级当年预算内可用财力41521万元，加上市本级调入预算外财力1500万元，财力总计为43021万元。

　　市十二届人民代表大会第五次会议批准我市2002年财政支出预算为39113万元，年度执行中增加了一些必需的开支，经市人大常委会批准，支出预算调整为43021万元，全年实际支出预计43021万元，完成调整预算的100%，比上年实绩增加4694万元，增长12.25%，财政支出与可用财力数相比持平（以上支出中不包括排污费、教育费附加专项支出、上级专项支出和行政事业性收费、政府性基金、社保基金）。主要项目支出情况如下：

　　支援农业生产和农林水部门事业费支出2023万元，比上年增加209万元，增长10.69%；

　　教育事业费支出16100万元，比上年增加1752万元，增长12.21%；

　　卫生事业费和公费医疗支出3660万元，比上年增加535万元，增长17.12%；

　　文体广事业费支出1128万元,比上年增加81万元,增长7.71%;

　　科技三项费用和科学事业费支出328万元，比上年增加35万元，增长11.95%；

　　挖革改支出200万元，与上年持平；

　　城市维护费支出1294万元，比上年增加139万元，增长12.03%；

　　抚恤和社会福利救济费支出1385万元，比上年增加147万元，增长13.49%；

　　行政管理费和公检法司支出11482万元，比上年增加1807万元，增长11.87%。

　　目前，财政决算编制正在进行，决算编成后将向市人大常委会报告。

　　2002年，财税部门大力支持经济发展，积极组织收入，优化支出结构，大力推进财政改革，各项工作取得了一定的成绩。财政收入在较高平台上继续保持高幅增长，保障了党政机关正常运转和各项重点支出的需要，在促进全市国民经济和社会事业协调发展的同时，实现了财政收支平衡。在过去的一年中，我们重点加强了以下几方面的工作：

　　充分运用财政政策手段，进一步加强财源建设。按照“富民强市”的思路，财政部门正确贯彻执行积极的财政政策，大力支持地方经济发展。继续把支持农业和发展农村经济放在重要位置，支持农业产业结构调整，改善农业基础设施建设，扶持农业龙头企业，推进农业产业化进程，预算内安排支农资金900多万元，其中小农水经费650万元；积极向上级财政部门争取农业开发项目和资金，全年共争取支援农业生产和农业综合开发项目30多个，支农资金960多万元；继续大力支持企业技术改造和新产品开发，积极扶持重点企业、重点产品，培植新的经济增长点，预算内安排挖革改资金200万元、科技三项费用280万元、两区贴息100万元，会同有关部门向上级财政部门争取补助资金480多万元；认真落实有关政策，促进外向型经济的发展；同时，正确贯彻执行自营出口企业“免、抵、退”和福利企业税收优惠政策，不断增强企业发展后劲。

　　认真落实各项增收措施，进一步加大收入征管力度。2002年，我市在发展经济的基础上，切实加强收入管理，积极组织财政收入。市委、市政府多次召开财税工作会议，部署、协调、督促收入征管工作。财税部门围绕全年财政收入任务，加大了税收宣传力度，提高了纳税人的依法纳税意识。市国、地税部门坚持依法征收，通过以票控税，促使大宗税源和纳税大户及时准确的申报纳税；严格了税前扣除，基本做到应收尽收、月税月清；开展了购物发票摇奖活动，有效控制了税收源头，堵塞了收入漏洞；继续加大了税收稽查执法力度，全年查处偷、骗、逃、抗税大案要案10多件，累计查补各项税收1500多万元。按照上级部门统一部署，市财政局会同国地税部门开展了企业所得税税源调查，全面了解并掌握了我市所得税税源情况。财政部门进一步改善了农业税收征收网络，规范了征收程序，加强了对农业税计税面积的核查，核准了计税面积；根据省、常州市政府要求，认真做好部分行政事业性收费和社保基金收入入库工作，按照省规定项目与有关收费单位逐项进行核对和结算；进一步规范了罚没收入、预算外收入的征管工作，坚持实行收支两条线，促进了非税收入、预算外收入的及时入库和缴入专户。

　　科学合理安排财政支出，进一步促进社会事业发展。按照加快建立公共财政框架的要求，贯彻“一要吃饭、二要建设”的方针，把保工资发放、保机关运转、保社会稳定、保重点支出摆上突出位置。年初，财政部门认真调查、核实了各项支出基数，坚持人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费视财力可能的支出原则，把地方可用财力优先足额安排国家、省规定的机关事业单位职工工资，从严从紧核定其他支出；继续实行了综合预算，统筹安排预算内外资金，缓解了预算内收支矛盾；同时，在安排支出预算时，尽可能地满足社会事业发展需要。预算内安排抚恤和社救经费1385万元，预算内外筹集企业失业保险资金900多万元，保障了“两个确保”所需资金的及时到位，完善了最低生活保障制度，保障了社会弱势群体的基本生活；预算内外安排职教中心、新一中、文化小学贴息等180万元、合作医疗、血地防经费90多万元，积极向上级财政部门争取自然科学事业费、文物保护、计生专项和体育事业费200多万元，对加快我市科教文卫事业的发展起到较好的促进作用；筹集再就业资金1063万元，保证了我市企业改制的顺利进行。

　　不断推进财政各项改革，进一步提高财政管理水平。财政部门按照公共财政的内在要求，加大了以规范财政收支管理为核心内容、以建立公共财政框架为根本目标的各项财政改革力度。一是实行财政统一发放工资，从9月份开始，市级单位分三批实行了财政统一发放工资，规范了工资发放，摸清了各部门单位的人员基数，确保了市级单位和教师工资的及时发放，完善了九年制义务教育体制，全市纳入工资统发的单位已有170多个，参加工资统发人员12200多人。二是认真做好部门预算试点工作，根据上级部门和市委、市政府要求，选择了12个部门作为2003年试点单位，财政部门制定了实施办法和实施细则，确定了公用支出定额标准，细化了预算编制，规范了收支行为，强化了预算约束力。三是巩固和扩大农村税费改革成果，防止农民负担反弹，市财政局会同有关部门积极做好村级债务化解工作，我市原有村级债务12626万元，通过各种措施已化解9214万元，化解率为73%，超额完成了上级下达的化解任务，此项工作得到了上级有关部门的肯定。同时，针对农村税费改革后农业税征收工作新情况，积极探索农业税定时定点征收办法，不断增强农民的纳税意识。四是全面实行了镇级财政“零户统管”，取消了镇级行政事业单位账户，所有收支全部纳入镇财政管理，增强了镇级财政的调控力度，提高了镇级财政的管理水平。五是完成了财税库联网工作，对财政收支实行全过程监管，确保财政、税务、国库数据信息的一致性和及时性。

　　不断加大财政监管力度，进一步规范财经秩序。2002年，财政部门按照规范收支行为，严肃财经纪律的要求，加强了对财政收支行为的监管。一是加强了收入源头的管理，健全了行政事业单位收费票据交验制度，规范了各执收部门的收费行为，扼制了乱收费现象；二是加强了土地市场管理，积极参与土地收购、储备、拍卖的全过程，努力做到规范操作；三是规范了市镇两级支出行为，市财政部门会同监察局、人事局重申了行政事业单位支出标准和支出范围，统一了镇级行政事业单位奖金福利发放办法；四是强化了城市建设项目资金的审核，对建设项目进行了跟踪问效，把有限的资金用在刀刃上；五是组织了会计信息质量检查，对违纪的6个单位进行了处罚，确保了会计信息的真实性和正确性；六是强化了政府采购预算的编报、审批工作，规范了各部门、单位的采购行为，堵塞了财政支出漏洞；七是积极参与市属国有、集体企业改制工作，严格执行改制政策，规范改制程序，防止国有资产的流失；八是按照财政改革和规范管理的要求，在日常预算管理中，坚持“预算编制、预算执行、预算监督”三分离原则，加强了内部监督和制约，确保了财政职能的正常发挥。

　　2002年，我市财政工作取得了一定的成绩，这是各级党委和政府重视财政工作，全市人民大力支持财政工作的结果，对此，我们表示衷心的感谢。在肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到财政工作中还存在不少矛盾和问题。一是与较发达地区相比，我市财政可用财力相对较少，各方面对财政的要求较高，收支矛盾仍然突出；二是一些历史遗留问题需要逐步消化，对财政压力较大；三是公民依法纳税意识有待进一步加强，偷、漏、逃税现象时有发生；四是少数部门单位依法理财意识不强，仍然存在铺张浪费现象。高度重视和解决这些问题，是今后财政工作面临的十分紧迫而又艰巨的任务。

　　二、2003年财政预算草案

　　2003年，我市财政预算编制的指导思想是：认真贯彻落实党的十六大精神，与时俱进，充分发挥财政职能作用，大力支持经济发展，努力培植财源；坚持依法治税，强化收入征管；按照加快建立公共财政的要求，优化支出结构，确保重点支出的需要；积极推进财政改革，不断提高财政管理水平。根据这一指导思想，现提出2003年财政预算草案。

　　2003年财政收入99800万元，比上年实绩增加13800万元，增长16.05%。其中市本级收入48867万元，镇级收入安排33774万元。收入的主要项目如下：

　　国税收入50000万元，比上年增加7500万元，增长17.65%；

　　地税收入28000万元，比上年增加4000万元，增长16.67%；

　　农业税收入4200万元，与上年持平；

　　契税收入1150万元，比上年增加150万元，增长15%；

　　罚没及专项收入3850万元，比上年减少140万元，下降3.51%；

　　行政事业性收费和社保基金11000万元；

　　政策性退税1200万元。

　　根据2003年财政收入预算和现行财政体制，我市当年可用财力为45254万元（不包括专项收入、上级补助收入和行政事业性收费、政府性基金、社保基金），同口径比上年增加3733万元，增长8.99%，其中市本级财力增加2621万元，镇级财力增加1112万元。按照适度从紧和确保重点的财政支出安排原则，2003年财政支出安排45254万元，与当年可用财力持平。主要支出项目如下：

　　农业支出1098.7万元、林业支出113.9万元、水利和气象支出957.4万元，比上年增加147万元，增长7.23%。

　　企业挖革改支出279万元，比上年增加79万元，增长39.5%；

　　教育事业费17240万元，比上年增加1640万元，增长10.51%；

　　卫生事业费和医疗保障经费4159.1万元，比上年增加499万元，增长13.63%；

　　文体广事业经费1297.1万元，比上年增加169.1万元，增长14.99%；

　　科学事业费和科技三项费用359万元，比上年增加31.3万元，增长9.55%；

　　城市维护费1401万元，比上年增加107万元，增长8.27%；

　　抚恤和社会福利救济事业费1522.9万元，比上年增加137.9万元，增长9.96%；

社会保障补助支出1031.6万元，比上年增加820.9万元，主要是预算内安排失业保险支出800万元，上年年初预算未作安排；

　　行政管理费和公检法司支出9541.7万元，与上年基本持平。

　　由于2003年政策性增支因素较多，财政收支平衡将更加困难。主要原因：一是由于所得税地方分成比例降低（中央60%，地方40%），收入增量的大部分被中央和省集中，再加上一系列收列支因素不形成可用财力，因此收入增幅虽高，可用财力增加较少；二是政策性增资翘尾巴增加支出700多万元；三是按照国务院规定对公务员（包括教师）实行医疗补助，需增加支出900多万元；四是失业保险基金收支倒挂2700万元左右，财政尽可能挤出财政安排了800万元予以补充（以上因素不包括国家可能出台的增资政策将增加的支出）。因此，支出的增长与财力的增长差距较大，很多支出需求难以完全满足，请各部门单位充分理解财政的困难，认真落实增收节支措施，确保财政收支平衡。

　　（一）坚定信心，扎实工作，努力完成2003年财政预算任务

　　2003年，我们将以十六大精神为指针，坚定信心，克服困难，始终坚持发展是硬道理，继续贯彻积极的财政政策，促进我市经济和社会事业发展；始终坚持财政改革的正确方向，深入推进各项财政改革，提高财政工作效能；始终坚持依法行政、依法理财，努力建立健全科学、合理、规范的收入、分配、支出机制，强化财政监管职能。

　　围绕壮大财政实力，努力培育新的经济增长点。继续用足用活各项优惠政策，大力支持经济发展。积极向上级争取项目、资金，大力扶持优势企业和畅销产品，积极支持企业技术改造和新产品开发；大力支持发展个私经济和外向型经济；继续支持发展特色农业，促进农业产业结构调整。不断开辟新的财源，促进溧阳经济发展的新跨越。

　　围绕增加财政收入，切实加大财税征管力度。我们将把组织收入作为财政工作的重点，切实加强领导，实行目标管理，层层落实收入任务，严格奖惩措施。切实加强增收潜力较大税种的管理，不断加大税收执法力度，不乱开税收减免口子，完善税收保全措施，堵塞收入漏洞；加强非税收入、预算外收入管理，进一步做好预算外收入、非税收入的征管工作，千方百计做大财政蛋糕。

　　围绕优化财政结构，努力保障重点支出。坚持保证重点，压缩一般的支出原则，进一步健全工资统发机制，抓好全额单位人员工资财政统一发放工作，确保工资发放机关正常运转，在此基础上，提高对农业、科学教育、社会保障等重点领域和重点项目的保障力度，维护社会稳定。要继续规范财政供养范围，严格控制人员支出的增长，大力发挥艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续树立过紧日子的思想，严格执行预算，确保全年收支平衡。

　　围绕构建公共财政框架，加快推进财政改革。2003年，各项财政改革要在原有的基础上不断完善和深化，力求取得实效。加快预算编制法制化进程，在部门预算试点的基础上，全面推行市级单位部门预算，细化预算编制，增强预算的完整性、科学性；按照上级统一部署，积极探索国库集中收付制度，进一步规范市级行政事业单位支出行为；认真贯彻《政府采购法》，不断扩大政府采购范围；全面推行农业税定时定点征收工作，确保及时足额完成农业税收入任务。继续完善镇级财政体制，落实好中央所得税共享改革政策。

　　各位代表，2003年财政工作任务十分繁重，我们要在市委、市政府的正确领导下，统一思想，坚定信心，迎难而上，锐意改革，全面实现人代会确定的各项预算目标，为我市早日步入小康社会作出应有的贡献。

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