溧阳市人民政府

信息名称：关于2003年财政预算执行情况和2004年财政预算草案的报告
索引号：014109429/2008-00835
主题分类：其他体裁分类：其他组配分类：其他
公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：市政府办公室
产生日期：2004-02-01	发布日期：2008-05-01	废止日期：有效
内容概述：2003年度财政决算报告2004年度财政预算报告

关于2003年财政预算执行情况和2004年财政预算草案的报告

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—2004年2月1日在溧阳市第十三届人民代表大会第二次会议上

市财政局局长朱高明

各位代表：

　　我受市人民政府的委托，向大会提出我市2003年财政预算执行情况和2004年财政预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。

　　一、2003年财政预算执行情况

　　2003年，全市上下认真贯彻落实“三个代表”重要思想，围绕力争“两个率先”、实现“富民强市”的总体目标，全面推进各项改革，实现了经济持续稳定发展。良好的经济环境为财政预算的实现提供了有利条件。财政收入跃上了新的台阶、财政支出结构日趋合理、财政管理和监督得到了进一步加强，实现了财政收支平衡，促进了经济和社会事业发展。

　　市十三届人民代表大会第一次会议批准我市财政收入预算为101800万元，后经市人大常委会批准调整为120000万元，实际完成122688万元，完成调整预算的102.24%，比上年增加34669万元，增长39.39%。财政收入增幅较高的主要原因：一是2003年，我市经济发展较快，经济运行质量不断提高，呈现速度效益同步增长态势，为财政收入的增长奠定了良好的经济基础；二是财税部门各项征管措施进一步落实到位，企业及公民的纳税意识增强，为国地税部门税款的及时足额入库提供了保障。三是入库的基金和行政性收费大幅增加。财政收入主要项目的完成情况如下：

　　国税52600万元，完成预算的101.15%，比上年增加9998万元，增长23.47%；

　　地税34378万元，完成预算的102.62%，同口径比上年增加7761万元，增长31.07%；

　　农业税2997万元，完成预算的100%，与上年持平；

　　契税3012万元，完成预算的115.85%，比上年增加1583万元，增长110.78%；

　　罚没及专项收入4094万元，完成预算的107.74%，比上年增加241万元，增长6.25%；

　　行政事业性收费和基金收入25735万元，完成预算的101.32%，比上年增加13350万元，增长107.79%；

　　增值税政策性退税1711万元,完成预算的106.94%，比上年多退155万元，增长9.96%。

　　按现行财政体制计算，我市市、镇两级当年预算内可用财力50030万元（不包括排污费等专项财力、上级专项指标以及行政事业性收费列收列支和基金支出财力），加上调入预算外财力2813万元（含镇区调入131万元），财力总计为52843万元。

　　市十三届人民代表大会第一次会议批准我市2003年财政支出预算为45254万元，年度执行中增加了一些必需的开支，经市人大常委会批准，市本级支出预算调整为42765万元，加上镇（区）支出9631万元，合计支出预算为52396万元，全年实际支出预计52843万元，完成调整预算的100.85%，比上年增加8765万元，增长19.88%，财政支出与可用财力数相比持平（以上支出中不包括排污费、教育费附加专项支出、上级专项支出和行政事业性收费、基金等支出）。其中：市级支出43212万元，镇区支出9631万元。主要项目支出情况如下：

　　农业支出1916万元,林业支出177万元，水利和气象支出1048万元，农口支出累计3141万元，比上年增加508万元，增长19.29%；

　　文化等部门事业费1465万元，比上年增加312万元，增长27.07%；

　　教育支出18074万元，比上年增加2474万元，增长15.86%；

　　医疗卫生及行政事业单位医疗支出4954万元，比上年增加1394万元，增长39.15%；

　　科技支出377万元，比上年增加49万元，增长14.94%；

　　企业挖革改支出498万元，比上年增加138万元，增长38.37%；

　　城市维护建设费1621万元, 比上年增加427万元，增长25.27%；

　　抚恤和社救事业费1199万元，同口径与上年持平（不包括其他资金安排的267万元）；

　　社会保障补助支出371万元，比上年增加151万元，增长68.64%；

　　行政管理费和公检法司支出14233万元，同口径比上年增加2322万元，增长19.93%（主要增支因素有：地方性补贴增支、多个团体换届会议费增支、茶叶节增支、公安人口信息系统升级增支等）。

　　目前，财政决算编制工作正在进行，决算编成后将向市人大常委会报告。

　　过去的一年，在各级领导的关心支持下，经过全体财税干部的共同努力，全市财税工作取得了新的进展。2003年，我们重点加强了以下几方面的工作：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（一）围绕服务“两个率先”，充分发挥财政职能作用，努力促进经济和各项社会事业的发展

　　围绕服务“两个率先”，按照“富民强市”的思路，正确贯彻执行积极的财政政策，大力支持地方经济和各项社会事业的发展。在支持经济发展方面，继续把支持农业、工业经济放在重要位置，支持产业结构调整，扶持龙头企业，培植新的经济增长点。增加对农业的投入，预算内安排支农支出3141万元，其中小农水经费650万元；积极向上级财政部门争取农业开发项目和资金，共争取各项农业、林业项目45个，资金1240万元；大力支持企业技术改造和新产品开发，预算内安排挖革改资金498万元，科技三项费用300万，各类贴息750万元；继续执行好各项退税政策，正确贯彻执行自营出口企业“免、抵、退”和福利企业税收优惠政策，促进外向型经济发展；全面、及时落实国务院和省政府关于防治“非典”期间对部分行业实行的税费减免政策，扶持企业渡过难关；继续深化企业产权制度改革，促进企业所有制结构的调整，积极营造个私经济发展环境，促进全市新的经济增长点的孕育和成长；建立、健全各类中小企业风险贷款担保机制，支持民营经济做大、做强。在支持社会事业发展方面，统筹安排，大力支持科学、教育、卫生、文化等社会事业的发展。如预算内安排各中小学基本建设贷款贴息250万元，并安排专项资金，用于消化义务教育各类建设负债；及时调度资金安排防治“非典”资金300万元；根据市政府的要求，相关文化政策、科普经费按规定得到基本落实等等。

　　（二）围绕确保完成财政收入目标任务，切实加强财税征管

　　2003年，我们进一步采取措施，加强收入征管力度。继续贯彻“加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的方针，切实履行职能，坚持依法治税、依法征管，应收尽收。会同、协调税务部门分解落实好全年收入计划，并协调、督促各项收入的及时入库；进一步加强了农业四税和行政性收费、政府性基金等非税收入征管。通过全年不懈努力，超额完成了2003年财政收入目标，财政收入达到122688万元，财政收入增幅达到30%以上，从而较好地保障了我市经济和社会事业发展的需要。

　　（三）围绕确保重点支出，优化财政支出结构、严格支出管理

　　按照“一要吃饭，二要建设”的方针和有“进”有“退”的理财原则，进一步调整和优化财政支出结构，突出财政保障重点。一是进一步健全工资统发机制，确保工资发放。二是保障政府正常运转，基本保证了村级组织的运行经费。三是积极采取措施调度资金，确保了企业离退休人员基本养老金和企业下岗职工基本生活费按时足额发放，确保了民政优抚、社救对象各类补贴的发放，继续做好城乡居民最低生活保障工作，依法扩大社会保障的覆盖面，基本做到应保尽保。落实失业保险和再就业资金3100余万元，确保失业人员的基本生活和为下岗失业人员自谋职业和自主创业提供支持。四是加大对农业、科学、教育、计生等重点领域和重点项目的保障力度。五是继续规范财政供养范围，严格控制人员支出的增长。

　　为确保财政支出效益，严格了支出管理。一是认真编制2003年综合预算和试点单位部门预算。二是进一步规范预算支出管理，严格按程序管理预算支出，提高了预算执行的透明度。三是进一步完善了政府采购管理办法，扩大了政府采购范围。政府采购项目由原13个增加到28个，全年采购资金2842万元，节约资金327万元，采购资金节约率为10.33%。四是逐步强化建设项目资金的审核和管理，确保有限的资金用在刀口上。

　　（四）围绕提高理财水平，稳步推进财政改革，逐步建立公共财政体系

　　党的十六大明确要求深化财政体制改革，完善预算决策和管理制度。深化财政改革是贯彻落实十六大精神，做好2003年财政工作的一项重要任务。通过周密计划、精心组织，2003年我市的财政各项改革取得了新的进展。

　　进一步完善工资统发制度。2002年，我们开始推行市级行政事业单位工资统一发放工作，取得了明显成效。2003年，进一步完善了工资统发制度，使应纳入工资统发范围的行政事业单位全部实行工资统发。

　　继续推进部门预算改革。2003年，实行了13个部门部门预算试点工作。在此基础上，全面推进2004年部门预算改革工作。一是进一步扩大部门预算实施范围，对市级全额行政事业单位全面实施部门预算改革。共有64个部门、105个单位纳入部门预算实施范围。二是进一步改进和完善了部门预算分类分档定额标准，使定额标准更科学、合理。三是逐步建立项目预算管理机制。四是按照综合财政预算的要求，预算内外资金统一管理、统筹安排。目前，2004年部门预算草案已经编成。

　　进一步完善镇（区）财政体制。至2003年年底，原镇（区）财政体制实施已经三年。近年来，中央、省对财政体制进行了多次改革和调整，镇（区）的经济和社会事业发展形势也发生了很大变化。针对出现的新情况、新问题，2003年，我们根据市镇（区）两级经济和社会发展状况、财政收支规律，在调查研究的基础上制定和出台了新一轮镇（区）级分税制财政管理体制。该体制将从2004年1月1日起实施。

　　继续深化农村税费改革。坚持“四个不变，一个明显下降”，确保农民负担不反弹，负担总额比上年减少894万元。继续做好村级债务化解工作，进一步巩固村级债务的化解成果。全面推行农业税“定时定点”征收办法，确保了农业税收的及时、足额入库。

　　全面建立镇（区）财政结算中心。逐步形成了镇（区）财政对各类政府性资金的统一管理的格局。

　　（五）围绕依法行政、依法理财，努力规范财经秩序

　　切实执行《预算法》、《会计法》等财政法律法规，严格依法行政、依法理财、依法监督，规范财经秩序，优化经济发展环境。一是整顿财政收支秩序。按照相关法律法规，加强对财政收入的征管、解缴、入库等全过程的监督，确保财政收入及时、足额入库；认真开展上级财政专项转移支付和专项补助资金监督检查；加强对城建资金、支农资金等重点项目的监管以及重点项目资金使用的监督，确保专款专用和资金使用效益。二是深入贯彻《会计法》，大力整顿规范会计秩序。加强《会计法》执行情况的监督检查，开展会计信息质量抽查，强化会计基础管理工作。三是加强部门预算监管。强化部门预算约束，切实维护部门预算的严肃性。四是加强对津贴、补贴和奖金发放的监督。按照市领导的要求，把各部门、单位、镇（区）各类津贴、补贴、奖金是否按规定发放，作为监督检查的一项重要内容，落到实处。五是加强机关行政事业单位和乡镇的财务监督。配合上级有关部门，对部分部门、单位政府采购工作进行督查，对发现问题提出了整改意见。全面实施镇（区）财政行政执法责任制。六是加强国有资产监管。建立健全国有资产管理、监督、运营机制，提高资产运营效益。

　　过去的一年，我市财政工作取得了一定的成绩。这些成绩的取得是各级领导重视和关心财政工作的结果，是部门、单位和全市人民大力支持财政工作的结果，对此，我们表示衷心的感谢。在肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到财政工作中还存在不少矛盾和问题。一是收入增长虽然很快，但支出压力大，财政结构性矛盾突出；二是财政供养人员过多，负担过重，不合理支出有待进一步压缩；三是计划经济转向市场经济过程中，各方面潜在的风险有可能向财政积聚和转移，防范和化解财政风险的任务十分艰巨；四是财政工作重分配、轻管理的现象虽有改观，但尚未根本性扭转；五是财经秩序混乱状况依然存在，少数部门铺张浪费现象时有发生。高度重视和解决这些问题，是今后财政工作面临的十分紧迫而又艰巨的任务。

　　二、2004年财政预算草案

　　2004年，我市财政预算编制的指导思想是：大力支持经济发展，努力培植财源；进一步加强各项收入的征收管理，确保财政收入的稳定增长；逐步建立公共财政体系，调整财政支出结构，全面推行部门预算；坚持“一要吃饭、二要建设”和量入为出的财政支出原则，在保证必需和重点的同时，统筹安排财政支出，确保当年财政收支平衡。根据这一指导思想，现提出2004年财政预算草案。

　　2004年财政收入预算141800万元，比上年增加19112万元，增长15.58%（一般预算收入59457万元，同口径增加6480万元，增长12.23%）。收入预算的主要项目如下：

　　国税收入61600万元，比上年增加9000万元，增长17.11%；

　　地税收入39800万元，比上年增加5422万元，增长15.77%；

　　农业税收入3000万元，与上年基本持平；

　　契税收入3200万元，比上年增加188万元，增长6.24%；

　　罚没及专项收入4650万元，比上年增加556万元，增长13.58%；

　　行政事业性收费和基金收入29925万元，比上年增加4190万元，增长16.28%；

　　政策性退税1700万元，与上年持平。

　　根据2004年财政收入预算和现行财政体制测算，我市财政当年预算内可用财力为53946万元（不包括专项收入、上级补助收入和行政事业性收费、基金收入财力），同口径比上年增加3916万元，增长7.83%。

　　2004年财政支出安排53946万元，与当年可用财力持平。支出安排的顺序是：第一，确保机关工作人员、教师工资的发放；第二，确保维护社会稳定和保障支出；第三，尽可能地支持经济和各项社会事业建设。2004年，全面推行部门预算，预算编制方法是：按照先人员工资、后公用经费和项目经费的顺序，保证市级行政事业单位工资性支出和正常的公用支出，坚持先预算外、后预算内，统筹安排预算内外财力。

主要支出预算项目的安排情况如下：

　　农业支出2081万元, 林业支出195万元，水利和气象支出1146万元，农口支出累计3422万元，比上年增加282万元，增长8.97%；

　　文化等部门事业费支出1575万元，比上年增加110万元，增长7.54%（其中：计生事业费681万元）；

　　教育支出19550万元，增加1476万元，增长8.17%；

　　医疗卫生及行政事业单位医疗支出4765万元，与上年基本持平（主要是去年一次性安排防非典经费300万元），其中安排公共卫生应急准备金100万元；

　　科技支出440万元，增加64万元，增长16.86%，其中：科技三项费用360万元；

　　企业挖革改支出422万元；

　　城市维护建设费1585万元；

　　抚恤和社救事业费1515万元，同比增加316万元，增长26.36%（主要是城乡居民最低生活保障标准提高）；

　　社会保障补助支出378万元，与上年持平，其中：就业解困引导资金100万元，社保征收经费120万元；

　　行政管理费和公检法司支出12241万元，比上年减少1992万元，下降14.00%。

　　2004年，我市经济将保持强劲增长态势，为实现财政收入预算打下了坚实的基础。但也要看到，国家宏观调控将在一定程度上影响我市经济的快速发展，从而增加财政工作难度；收入政策（如出口退税政策的变化、农业税税率下调等）和收费政策的调整（如取消解困资金、教育附加征收办法的调整等）将影响我市财政预算内外收入和支出。财政收入虽能保持快速增长，但可用财力增长不多；支出需求呈刚性增长（其中包括国务院已经出台的机关事业单位调整工资、地方性补贴支出翘尾巴、农村五件实事支出等等），支出的增长与财力的增长差距较大，财政收支矛盾仍将十分突出。部门、单位很多支出需求难以完全满足，敬请大家理解。希望大家能继续关心支持财政工作，在加快发展经济的同时，加强收入的征收管理，做到依法征收，应收尽收，严禁越权减免各种税费；应继续牢固树立过紧日子的思想，采取有效措施，节约支出，以缓解财政收支矛盾，努力实现2004年度财政收支平衡。

　　三、开拓进取，扎实工作，努力实现财政工作新跨越　　2004年，我们将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，进一步解放思想，以“两个率先”总揽财政工作全局，落实“富民强市”责任，服务发展第一要务。优化整合财政资源，做大财源蛋糕；重点关注农民减负增收，完善社会保障；激发各方面增收节支的积极性，落实增收措施；增强改革动力，创新制度和机制，健全公共财政体制，努力促进全市经济和社会事业发展。

　　主动研究政策、措施，热情服务，积极支持经济和社会事业发展。认真研究落实支持经济发展的各项财税政策，确保我市经济的健康稳定发展，千方百计做大财源蛋糕。通过合理安排财政支出，确保机关事业单位和教师工资的正常发放，确保机关事业单位工作的正常运转，确保农业、教育、科学、农村五件实事以及社会保障等事关全局的重点支出的需要。

　　坚持依法治税，加强收入征管。按照《预算法》赋予财税部门的职责，加强对税源的监控；掌握科学的分析预测手段，加强对收入的分析、预测，提高财政收入的管理水平；研究财税部门如何更好地依法治税、依法理财的办法，力争做到依法征收，应收尽收。

　　继续深化财政改革，加快构建公共财政体系。一是全面执行好2004年部门预算，确保部门预算改革的成功；二是进行国库管理改革，进行国库集中支付改革试点；三是进行收费管理改革，引进电脑开票系统，探索票款分离的办法；四是认真落实镇级财政体制改革办法，确保在适度集中财力的基础上，有效调动镇区发展经济，增收节支的积极性。

　　加大财政监管力度，不断规范财经秩序。建立财务会审制度，严格监督部门预算的执行，特别是要加强项目预算的监督，提高财政资金的使用效益；严格规范财政财务行为，防止违规现象发生；加强国有资产管理，防止流失浪费。

　　各位代表，2004年财政工作任务十分繁重，面临的问题和困难很多，对此，我们要有充分的思想准备。我们相信，在市委、市政府的正确领导下，在各部门、单位的密切配合和全市人民的关心支持下，通过全体财税干部的不懈努力，人代会确定的财政目标任务一定能够实现。

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