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信息名称：
溧阳市审计局关于印发《溧阳市审计局行政管理制度》的通知
索 引 号：
014143467/2011-00005
主题分类：
其他
体裁分类：
其他
组配分类：
其他
公开方式：
主动公开
文件编号：
溧审办[2011]9号
发布机构：
市审计局
产生日期：
2011-03-02
发布日期：
2011-03-17
废止日期：
有效
内容概述：
为进一步树立机关形象，提高工作效率，加强机关内部管理，规范工作人员行为，经局党组研究，制定了《溧阳市审计局行政管理制度》，现印发给你们，请遵照执行。
溧阳市审计局关于印发《溧阳市审计局行政管理制度》的通知
溧审办[2011]9号
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溧审办[2011]9号
各科室：
为进一步树立机关形象，提高工作效率，加强机关内 部管理，规范工作人员行为，经局党组研究，制定了《溧阳市审计局行政管理制度》，现印发给你们，请遵照执行。
附件：溧阳市审计局行政管理制度
二○一一年三月二日
主题词：
审计 行政 管理 通知
局内分送：局领导（4），存档（2）。
溧阳市审计局办公室 2011年3月2日印发
附：
溧阳市审计局行政管理制度
一、文电处理规定
（一）收文：
1.所有来往文电，由办公室统一签收分发。各科室收到的文电（包括电话通知记录、传真、电子邮件），一律先交办公室登记，并经局领导签署意见后按要求办理。
2.以局名义组织的会议，形成的文件、材料，会后由承办科室将两份完整的材料送至办公室存档。凡代表本局参加本市和上级业务部门召开的会议，以及其他部门召开的重要会议，所带回的文件、资料，须先经办公室登记后再传阅。
3.传阅文件、资料，应速传速阅，一般不得超过三天，科室之间不得自行横传。特急件应随到随阅，必要时可集体阅读。
4.各科室应确定相对固定人员，负责本科室阅办文件、电话记录的收文签名和暂时保管工作。
（二）发文：
1.草拟文稿：除局领导和会议确定的承办科室外，其它文稿均由各职能科室负责拟稿，在OA办公系统中按流程办理。
2.文件会稿、核稿。凡以局名义发文及与有关部门联合发文，都应经主办科室负责人会稿，主要负责核查文稿的数据、事实的准确性和所提意见是否切实可行。办公室主要负责公文规范和办文各程序等方面的把关。办公室主任核稿后送局分管领导审阅，由局长签发。
3.文件签发和会签。以党组和局名义发出的文电、通知、决定、报告以及其他正式审计文书由分管局长会签、局长签发。
4.凡对外（本局之外）文电或其他书面材料，以审计局名义提供并加盖局公章的，必须由局长或经局长授权其他局领导签发，并登记备查。
二、印章使用规定
(一)凡使用局公章，均须经局领导签字同意。
(二)本局发出的公文（包括联合发文），必须手续齐全，底稿与正文相符，局长签字同意后由承办科室的同志到办公室盖印。
(三)凡使用局公章的材料或证明文件，在盖印时由办公室办理登记手续并注明事由、签发人、经办人、盖章人，并复印以备查。
三、文印管理制度
(一)本局发出的公文、函件、专题材料、调研报告以及内部刊物等文件资料的打印、复印均由办公室统一管理，并由专人操作。
(二)正式公文打印前必须做到手续完备，即有发文登记、办公室主任阅核、领导签字、发文编号。文印室按办公系统流程先后顺序安排打印。
(三)普通公文及材料在科室送达文印室后的二个工作日内完成；紧急公文及材料送达文印室后随到随印，及时完成（均不包括校对时间）。各科室草拟的文件、材料各自负责审核、校对、修改。特殊文件、材料的文印、复印由办公室主任统一调度安排。
(四)为保持文印室整洁、安静，做好保密工作，外来人员不得随意进入文印室，不得在文印室闲谈。不得随意操作文印、复印设备。
四、财务管理制度
（一）预算管理制度
办公室根据部门预算的编制要求，认真编制年度部门预算，年度部门预算经局党组研究报财政审批后执行；局党组每半年听取年度财务预算执行情况汇报，及时解决年度预算执行中存在的问题，对确需调整的预算项目，须经局党组研究决定。
（二）财产管理制度
1.基本建设项目。根据审计工作需要，经局长会议研究后，报市领导及相关部门审批立项。建设项目实施时严格履行招投标等手续，由办公室组织实施。
2.设备、固定资产的添置。设备、固定资产等的购置及维护，由需求科室提出计划，经分管领导同意后由办公室报主要领导审阅，经局长会议研究决定。属政府采购范围的，实行政府采购。
3.日常物品的购置。由所需科室向办公室报购买计划，报局长审批后，由办公室两人以上共同办理；凡购置大宗物品或批量物品，一律通过政府采购，有关采购手续由办公室负责办理，并登记入账；招待物品的采购，由办公室提出需求计划，报局长审批后，由两人以上负责采购，交保管员验收、登记后入库。实行招待物品出入库登记制度，每季度向局长报告领用情况
4.财产处置。单位公有房产出租、出售，办公室拿出处理建议后，经局长会议研究决定；闲置的财产、待报废的物品、固定资产，由办公室提出处理建议，万元以上的经局长办公会研究后，对外实施招投标，同等条件下，优先考虑本单位职工。
5.办公室要根据有关规定建立财产登记台账，纪检组每半年对财产登记、统计、使用、管理等情况检查一次。
（三）报销制度
1.为节约行政经费，实行财务“一支笔”，由局长统一审批，重大开支由局长办公会议审定，超过5000元的开支实行副局长、局长会签制。
2.各种报销单据，必须按标准格式填写、报批，报销时必须有经办人、证明人和批准人签字。
3.差旅费报销须分管领导签字，出差结束后在一周以内，局长审批后报销。出差借款必须局长批准，并在报销费用后及时还清借款。凡前账未清的，不论何种理由，不再预借差旅费。
4.因公报销交通补贴费，必须按规定填报审批表，并附相关材料，完善手续后报局长审批后报销，坚持一事一报，不得累积报销。
（四）目标考核与福利
1.目标奖发放。按照局制定的考核办法组织考核，办公室根据考核结果，并依据考核奖励办法提出奖励建议，报局长会议研究决定。
2.职工福利。工会依据上级有关要求，结合我局实际提出建议，经局长会议研究决定。
3.职工住房补助。办公室依据上级有关规定提出建议，经局长会议研究决定。
4.取得研究生学历、硕士以上学位的学费，高级审计师职称的评审费，办公室依据相应的证书和局有关规定提出建议，经局长会研究决定。
五、公务接待制度
(一)局机关来客接待工作本着“热情周到，文明节俭，统一管理”的原则，由办公室负责。
(二)根据市政府公务接待有关规定，按照来宾（客）的不同确定接待方案。厅级以上领导干部来溧视察调研，由局长负责向市委、市政府报告，由办公室协助市接待办制定接待方案并负责落实；常州市局和兄弟局来客的接待，由局长或分管领导提出意见，办公室制定接待方案并经局长或分管办公室领导同意后实施；其他接待对象，按照相应对口的原则和工作需要，由相关分管领导和科室出面接待。
(三)领导成员接待由办公室按照有关领导要求填制《公务接待申报审批单》，报请分管办公室领导审核后统一安排；各科室接待，由有关科室或主要接待人员向办公室提出接待方案，填制《公务接待申报审批单》（见附表），提请分管领导审核，交办公室报分管办公室领导批准后安排。确因特殊情况，事前不能填写审批单的，可先向分管办公室的领导报告，同意后按规定标准安排就餐，餐后一天内（节假日顺延）补办报批手续。未办理上述接待手续的接待费用，一律自理。
(四)实行对口接待，严格控制陪客人数，参与接待及陪客人数一般不得超过来客人数。
(五)公务接待所需用烟酒等物品，由办公室负责采购，办公室要安排专人负责保管，保管人员要建立专门的台账，做到手续齐全，凭单领取，严格管理，杜绝短缺。每月底由分管办公室领导对公务接待用品进行检查，确保账物相符，年终列入考核。
(六)公务接待费用报销，实行“三单合一”，即公务接待申报审批单、原始菜单和正式餐饮发票三种票据齐全。违反“三单合一”规定的，不予报销。
附表：
公务接待申报审批表
年 月 日
来宾单位
来宾时间
来宾事由
来宾人员
接待部门
经办人
陪同人员
办公室
意见
拟定饭店：
接待标准：
分管领导
意见
备注：各科室应事前填报，若确因情况特殊，请在次日补填并申报。
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