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信息名称：
关于印发2011年溧阳市食用植物油库存检查工作实施方案的通知
索 引 号：
014143547/2011-00009
主题分类：
其他
体裁分类：
其他
组配分类：
其他
公开方式：
主动公开
文件编号：
溧粮发〔2011〕25号
发布机构：
市粮食局
产生日期：
2011-05-25
发布日期：
2011-06-09
废止日期：
有效
内容概述：
关于印发2011年溧阳市食用植物油库存检查工作实施方案的通知
关于印发2011年溧阳市食用植物油库存检查工作实施方案的通知
溧粮发〔2011〕25号
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各科（室）、正昌油脂有限公司：
为认真做好全市食用植物油库存检查工作，确保全市食用植物油库存检查工作顺利完成，特制定《2011年溧阳市食用植物油库存检查工作实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。
特此通知。
附件：2011年溧阳市食用植物油库存检查工作方案
二〇一一年五月二十五日
2011
年溧阳市食用植物油库存检查工作方案
根据省粮食局《关于开展全省食用植物油库存检查工作的通知》（苏粮检[2011]13号）文件和常州市粮食局《关于印发2011年全市食用植物油库存检查工作方案的通知》（常粮监检[2011] 34号）文件精神，决定联合组织开展2011年全国性的食用植物油库存检查工作，为了认真完成本次食用植物油库存检查任务，特制定本检查工作方案。
一、检查范围
这次食用植物油库存检查重点是检查地方储备油库存以及对企业的商品油脂和油料库存进行延伸检查。
二、检查内容
1、油脂库存账实相符、账账相符情况。重点检查油脂库存的数量、性质情况，库存实物与保管账、统计账、会计账账账相符、账实相符情况，以及账务处理是否准确、及时，企业执行政策性油脂购销、加工、储运的政策和计划是否规范，相关购销业务是否真实等。
2、油脂库存质量卫生情况。重点检查油脂质量指标和主要卫生指标，并随机抽取部分样品进行油脂定性试验或脂肪酸组成检验。同时，检查企业质量检验人员和检化验设施配置，执行油脂定期质量检验及出入库质量检验制度，以及质量档案管理情况。
3、储备油轮换管理情况。重点检查2010年度地方储备油轮换情况，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、数量、质量等级是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度等。
4、政策性油脂库存费用补贴拨付情况。重点检查2010年度地方储备油保管费、轮换费是否按规定标准及时足额拨付给承储企业。
5、政策性油脂库贷挂钩情况。重点检查各类政策性油脂库存成本与农发行贷款余额是否一致，相关资金占用是否合理。
6、油脂仓储管理情况。一是执行油脂仓储管理法规、政策、标准、技术规范情况；二是储油设施及安全管理情况。
三、检查时点和进度安排
本市以2011年5月25日为检查时点，检查工作分准备、企业自查、溧阳市级督导、常州市级督查、全省普查、国家有关部门联合抽查以及汇总上报等7个阶段进行。
1
、准备阶段
5月下旬，参加全省开展的食用植物油库存检查培训。我市分别安排实物、统计、会计各一名参加培训和演练。
5月25日前，我局会同财政局、农发行等有关单位共同做好以下几方面工作：一是成立工作领导机构，加强组织领导。二是结合本市油脂库存数量、性质的实际情况，制定自查和督导工作的具体实施方案，明确分阶段工作和时间安排等具体事宜。三是落实检查人员抽调、培训及编组方案，分别抽调负责实物、统计、会计检查人员，参加培训。四是落实开展质量检查扦样及检验工作的具体方案。五是要求承储企业做好自查工作准备，并将食用植物油库存统计账结报时间统一在5月25日。
2
、企业自查阶段
5月30日前，承储企业完成自查工作。通过自查，要认真梳理发现的各类问题，并进行彻底的整改，同时做好检查数据的相关整理工作。
3
、市级有关部门督导企业自查阶段
6月1日前，对企业进行督导。一是指导企业做好检查时点库存统计报表的报送工作，确保数据准确，为做好油脂库存统计数据分解整合打基础。二是督促和指导企业配齐检查设备，系统整理帐务资料，制定自查方案，落实检查人员。三是对企业自查工作进行现场督导，落实检查安全防护措施，认真编制自查报告。四是结合自查发现的问题，帮助企业分析原因，提出完善和改进的措施，落实整改要求。五是对跨省、市储存油脂库存，委托、受托双方所在地的市县级粮食行政管理部门应提前核对确认数量、性质等情况，并书面报告常州市粮食局。
本次库存检查方法按江苏省粮食局《食用植物油库存实物检查方法》以及《食用植物油库存账务检查方法》、《食用植物油库存质量检查方法》、《食用植物油库存仓储管理检查方法》等规程执行。植物油库存检查表格采用省局文件附件格式文本。
4
、常州市级督查阶段
6月3日前，由常州市粮食局对纳入检查范围的企业开展督查工作，掌握油脂库存检查进展情况，核对涉及油脂库存管理的各类账务资料，确保油脂库存检查横向到边、纵向到点、工作到位。
5
、全省普查阶段
6月25日前，由省粮食局牵头，会同省级有关部门和单位，按照“有库（点）必到、有油必查、查必彻底”的原则，对全省纳入检查范围的全部油脂库存进行普查。普查采取省内综合交叉的检查方式，对检查人员实行全省统一抽调、混合编组、集中培训、综合交叉、本地回避。
6
、迎接国家有关部门联合抽查阶段
6月底至7月初，国家发展改革委、国家粮食局、财政部、中国农业发展银行派出联合工作组，对10个重点省份进行抽查。抽查工作随机选点、兼顾重点，抽查比例不低于纳入检查范围库存总量的30%，兼顾不同品种、性质油脂的比例结构。
7
、汇总上报阶段
6月底前，形成检查总结报告和整改情况，包括各阶段检查工作的基本情况，库存检查的结果，存在的重要问题及原因分析，整改措施和落实情况，今后进一步加强油脂库存管理的意见和建议等内容，并附报库存检查结果汇总表。依规完备所有资料归档整理工作。
四、把握关键环节
1
、 实物检查环节
实物检查方法掌握好人工测尺法、点桶计算法和检斤称重法的适用，以人工测尺法为重点，熟练测量罐油深度、罐油温度、罐油密度以及扦取油样等重点操作技能；按照标定油罐和非标定立式油罐测量合理差率在±0.5%，非标定异型油罐在±1.0%以内，设计容量在300吨以下或实际储油量低于设计容量40%的非标定立式油罐的合理差率不超过±1.0%，判定被查油罐实际储油数量与保管帐相符，分罐保管账数量即为罐内油脂实际数量；把握好实物测量扦样与质量检查扦样的统一。
2
、 统计检查环节
在检查的准备阶段，各级要做好分解登统表与当月库存统计报表的核对，把储油企业统计上报的汇总数据与5月份统计报表汇总数据进行核对，避免出现两张皮；二是要重点做好对地方储备的统计，地方储备油有静态储备和动态应急储备，静态储备油一般2年轮换一次，动态储备实行政府给予一定补贴，企业自主轮换，规定年度轮换次数，库存数量变化较频繁，所以检查人员要查阅有关原始单据和企业加工量、经营量等数据，据实推定动态储备的数量；三是做好统计帐与保管账的核对，防止统计账虚报库存，对于企业实际发生的损失损耗不按照规定进行账务处理。
3
、 会计账检查环节
在做好与统计账的核对和验证同时，甄别政策性业务和经营性业务，检查轮换业务，尤其是检查几种特殊业务真实性，主要检查时点前发生至检查时点还未完结的业务事项，如油脂购进入库未入账、油脂销售出库未减账、油脂购进入账仍在途、代储商品油和异地储油等业务。
4
、仓储管理检查环节
主要对仓储设施的安全状况现场检查，重点检查油罐、管道、阀门、油泵是否运行正常，护油堤是否完好，油罐梯子是否完好等，以及执行仓储管理法规制度情况的检查，对现场发现的相关安全隐患的，要责成企业立即改正。
五、工作要求
1
、加强检查工作的组织领导。
为认真贯彻省粮食局（苏粮检[2011]13号）文件和常州市粮食局（常粮监检[2011] 34号）文件精神，本次油脂库存检查由市粮食局、财政局、农发行等部门联合部署，市粮食局负责组织实施。市局成立2011年粮食库存检查工作领导小组，由市局史晓芳局长任组长，分管领导芮志福、王旺福任副组长，成员包括监督检查科、购销储备科、产业指导科、综合科相关人员。领导小组的主要职责是推进全市植物油查库工作，协调库存检查进度，督查库存检查现场、督促安全隐患整改、落实保密责任与政策宣传等工作。
2
、认真落实检查工作责任制和责任追究制。
要做到思想认识到位、人员安排到位、工作措施到位、经费保障到位，确保检查工作平稳有序进行和检查结果真实准确。检查工作要主动接受人大、政协、人民群众和新闻媒体的监督。要切实加强对企业自查的督导。企业和地方有关部门主要负责人，要在相关检查工作报告及表格上签字。各环节检查的原始记录必须保证完整、真实、准确，并妥善保存、留底备查，不得擅自篡改、损毁。
3
、各阶段检查要强化整改措施。
对检查中发现的问题要立即下达整改通知书，督促企业限期整改，并按期书面反馈整改结果。对检查发现的问题，特别是由于体制和政策原因造成的企业难以解决的问题，要作为检查结果的重要内容，汇总上报。
4
、严格依规开展检查。
油脂库存的实物、账务、质量、仓储管理等检查工作要严格依照要求进行。
委托储存的油脂，库存实物由受托方组织检查。检查结果由受托方统计汇总。
省级普查阶段，对动态储存的地方储备油、包装油及单罐储存量50吨以下的油脂，原则上不安排质量扦样和检验，只进行感官检验。
5
、配齐必需的检查设备工具。
这次省粮食局按照国家有关部门要求，为各级粮食行政部门配备了必需的检查设备，在收到设备后，要仔细查验，同时，督促企业配备日常检查所必要的设备器具。
6
、切实落实安全防护措施。
油脂库存检查难度大，危险性高，要高度重视油脂库存检查安全防护工作。加强安全教育，严格遵照相关技术规程及安全管理规章制度，落实好安全、防护措施，为上罐检查人员购买人身保险，配备安全带，在大型油罐设立防护网，按照有关规定酌情给予高温高空作业补贴，确保检查安全，坚决杜绝各类事故发生。
7
、加强保密工作。
油脂库存属于国家保密范围，各级要严格遵守国家保密制度的规定，做好检查数据录入、汇总、传送等环节保密工作，防止发生失泄密事件。
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