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信息名称：
关于2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告
索 引 号：
014109429/2011-00059
主题分类：
其他
体裁分类：
其他
组配分类：
其他
公开方式：
主动公开
文件编号：
发布机构：
市政府办公室
产生日期：
2011-01-11
发布日期：
2011-03-30
废止日期：
有效
内容概述：
关于2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告
关于2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告
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—2011年1月11日在溧阳市第十四届人民代表大会第四次会议上
市财政局局长 张夕仙
各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会提出我市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2010年财政预算执行情况
2010年，面对复杂多变的国际国内经济形势以及组织收入和服务发展的双重压力，在市委、市政府的正确领导下，我市财税部门紧紧围绕“全力冲刺‘十一五’、奋力实现新跨越”目标主题，咬定年初收入任务，积极发挥财政职能作用，深挖征管潜力，优化支出结构，强化财政监管，增强保障能力。经过共同努力，超额完成了年初人代会确定的财政预算，实现了财政收支平衡。
市十四届人大第三次会议批准我市2010年财政一般预算收入预算266443万元，后经市人大常委会批准调整为284976万元，实际完成290028万元，完成预算的101.8%，比上年增加58340万元，增长25.18%。一般预算收入的具体项目完成情况是：
国税59121万元，比上年增加9876万元，增长20.05%（其中：增值税（25%）46339万元，比上年增加4251万元，增长10.10%；新办、涉外企业所得税12782万元，比上年增加5625万元，增长78.59%）。
地税159698万元，比上年增加30841万元，增长23.93%。
农业税收及罚没收入等71209万元，比上年增加17623万元，增长32.89%（其中：增值税政策性退税3588万元，比上年增加763万元，增长27.01%）。
以上收入，按现行财政体制计算，2010年我市财政预算可用财力为238463（含国债资金5500万元，不包括专项财力、列收列支及上级补助等），其中：镇区财力67202万元，市本级可用财力为171261万元。考虑到必不可少的支出需要，调入财力5000万元，本级可用财力合计为176261万元。
市十四届人大第三次会议批准我市2010年财政支出预算205518万元，其中，市本级支出144133万元，后经市人大常委会批准调整为175501万元。调整后全市财政支出预算为242703万元。全年市、镇（区）两级财政支出240514万元，完成预算的99.1%，比上年增加49009万元，增长25.6%，其中市本级支出为173312万元（以上支出中，不包括用本级专项资金安排的专项支出、列收列支支出和上级专项补助支出等）。主要支出的情况是：
一般公共服务支出35169万元，比上年增加6933万元，增长24.55%。
公共安全支出18920万元，比上年增加3446万元，增长22.27%。
教育支出67020万元，比上年增加11146万元，增长19.95%。
科学技术支出5646万元，比上年增加1968万元，增长53.51%。
文化体育与传媒支出2663万元，比上年增加503万元，增长23.29%。
社会保障和就业支出16892万元，比上年增加3364万元，增长24.87%。
医疗卫生支出12833万元，比上年增加2875万元，增长28.87%。
节能环保支出9890万元，比上年增加5654万元，增长133.47%。
城乡社区事务支出19761万元，比上年增加9963万元，增长101.68%。
农林水事务支出21839万元，比上年增加7206万元，增长49.24%。
交通运输支出2238万元，比上年增加1402万元，增长167.7%。
资源勘探及电力信息等事务支出4058万元,比上年增加1470万元,增长56.8%。
粮油物资储备及金融监管等支出2899万元，比上年增加1144万元，增长65.19%。
地震灾后恢复重建支出5905万元。
2010年，我市财政预算执行情况较好，收入保持稳步增长态势。主要原因是：一是全市上下认真贯彻落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕“稳增长、调结构、抓创新、惠民生”，克难攻坚，扎实工作，促使我市经济平稳发展。二是财税部门强化征管，堵漏挖潜，进一步完善财政收入增长机制，努力做到应收尽收。在收入稳步增长的同时，财政支出持续增长，结构渐趋合理，效率明显提高，为推进我市各项改革、维护社会稳定、促进经济和社会事业发展提供了财力保障。
目前，财政决算编制工作正在进行，待决算编成后将向市人大常委会报告。
各位代表，2010年财政工作面临种种不确定因素和潜在风险：一是国家节能降耗各项刚性措施的落实、房地产新政的实施、货币政策的微调等宏观政策的调整，经济尚处于企稳回升阶段；二是税收政策的调整和部分收费项目的取消或降标直接影响我市财政收入；三是各类刚性政策性增支的兑现，使得财政收支矛盾更加突出。本预算年度内义务教育阶段绩效工资兑现、新农保、新农合、城乡居民低保以及环境保护、科技、教育等政策性支出的压力越来越大，大幅增加财政支出，再加上经济和社会生活中不确定因素很多，势必增加一些不可预见的支出。这些减收增支因素，加剧了完成全年财政收入任务、实现财政收支平衡的困难。
为此，我们积极适应财政经济形势，抓住机遇，变压力为动力，大力推进财政科学化精细化管理，狠抓增收节支，确保全年财政收支平衡。2010年我们着重做了以下几个方面的工作：
（一）
坚持政策引导和促进转变相结合，努力实现经济平稳较快发展。
2010年，面对严峻的财政形势和巨大的增收压力，财政部门紧紧围绕市委、市政府的决策部署和市人大批准的预算，在努力做好财政保障工作的同时，把保增长、促发展作为首要任务，积极采取有效措施，大力开源挖潜，全力支持经济平稳较快发展。
一是不折不扣落实
各项财税政策，做到应免尽免，应退尽退。
认真落实消费型增值税转型、中小企业、房地产和高新技术产业税收优惠、再生资源增值税退税等相关政策。全年退税和减免税收15.6亿元，其中：三废企业和福利企业退增值税2.71亿元、出口退税3.27亿元、增值税转型减税6.45亿元、高新技术产业税收优惠0.91亿元、其他税收减免2.26亿元，促进了经济可持续发展；
二是
充分发挥财政贴息等经济杠杆的引导作用，提升经济增长质量。
大力推进经济结构优化，转变理财观念，引导资源配置，支持和促进企业科技创新、结构调整和转型升级。年内安排企业挖革改支出、科技三项费用、各类贴息、项目配套资金、旅游发展基金、服务业发展引导基金及工业发展基金等10550万元，扶持新能源、新材料等新兴产业，培育新的经济增长点；
三是积极向上争取资金，拓宽筹资渠道。
2010年全市累计向上争取各类专项资金7.3亿元，大大促进了经济和各项社会事业的发展。
（二）坚持依法征管和稽查清欠相结合，确保财政收入持续稳定增长。
一是强化目标考核，加强执行分析。
坚持收入目标责任制，紧咬全年目标任务，按照“以天保旬，以旬保月，以月保季，以季保年”的工作要求，层层分解，明确工作职责和目标任务，不断完善财政收入增长机制；完善财税收入情况分析联席会议制度，加大税源分析对日常征管的指导作用，密切关注税收政策调整，及时提出对策积极应对；
二是加强部门联动，全方位协税护税。
构建网络化的协税护税机制，及时采集涉税信息，建立点对点的联络员制度和部门联动机制，通力协作，齐抓共管，实现税源源头监控，强化综合治税职能；
三是提高征管水平，精心组织收入。
建立健全收入监控体系，强化重点税源管理，加大稽查力度，做到依法治税，应收尽收，同时强化非税收入增收机制, 增强财政收入调控能力，确保收入稳步协调增长。
（三）坚持统筹兼顾和从紧支出相结合，提高财政重点保障能力。
按照 “保吃饭、保运转、保民生、保稳定、促发展”的顺序，坚持 “集中财力办大事、办急事”，确保市委、市政府重点支出的需要，切实提高财政保障能力。
一是加大教育投入力度。
全面实施了义务教育学校绩效工资，提高义务教育保障水平，进一步巩固和完善农村中小学教师工资保障机制；支持教育惠民工程，实行城乡免费义务教育，免除农村学校住宿费；建立完善扶困助学体系，支持进城务工农民子女接受义务教育，推进经济困难学生资助体系建设；大力改善城乡办学条件，基本实现城乡教育资源的均衡化和现代化；支持高中教育和职业技术教育发展。
二是提高民生保障能力。
安排城乡居民最低生活保障资金2062万元、农村公共卫生服务经费936万元、城镇居民医疗保险304万元；新型农村养老保险配套4750万元、新型农村合作医疗保险补贴资金4175万元、再就业补助资金1385万元，被征地农民基本生活保障1404万元，居家养老和“关爱工程”经费215万元，廉租房建设1107万元，以人为本，改善民生，加快推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设。
三是大力支持新农村建设。
以支持产业发展，村庄整治和社区建设三大重点为抓手，加快推进新农村建设。筹措资金3000万元支持“万顷良田建设工程”，加快推进我市农业经营规模化和生产方式现代化；兑现各类惠农资金，完善财政涉农补贴资金“一折通”发放机制，2010年累计发放农资综合补贴5358万元，粮食直补资金1154万元，计划生育家庭奖励扶助金257万元；安排能繁母猪、水稻等农业保险的补贴资金1424万元，受惠农民达33万多户；认真落实和完善家电下乡、摩托车汽车以旧换新政策，全年累计发放家电下乡补贴2.36万户， 计718万元，发放汽车、摩托车下乡补贴5525辆，计1018万元，发放家电以旧换新补贴5.93万户，计1727万元；安排436万元“文化三送”经费，加快完善农村和基层公共文化体系建设；安排494万元“三清一绿”经费实施村庄清洁绿化工作，美化农村居住环境。
四是注重环境保护，促进节能减排。
进一步加大对再生资源循环型经济、环保型经济的扶持力度，积极扶持低碳经济和节能减排企业的发展。加大天目湖水源地和中小水源地保护力度，继续强化太湖流域污染整治；投入资金500万元，加大矿山宕口整治工作，高效整治11个废弃矿山宕口，复垦整治面积2025亩。
五是支持城市公共基础设施建设。
多方筹措1.4亿元资金，建成天目湖城市广场体育馆，全力支持体育事业建设；筹资1.9亿元，完成燕山公园一期工程建设；安排资金加强高静园、凤凰公园、沧屿公园、燕山河、湾溪河等公共群体活动场所的绿化建设和基础设施维护；投入资金1.21亿元，完成平陵中路东路、人民路等市政道路建设，改善城市交通，提升城市形象。
在重点保障各项事业发展的同时，厉行节约，严控支出。严格预算管理，不断强化预算约束力，做到支出从紧、管理从严，确保部门预算不突破，严格临时追加审批，明确行政事业单位非政策性增支超支，年终一律不予追加；坚决贯彻落实中央和省有关党政机关厉行节约的相关规定，严格控制行政管理费的过快增长，大力压缩会议、招待、差旅、培训等一般性财政支出，全面落实公务购车和用车、会议、公务接待费用、党政机关出国(境)经费预算“四个零增长”的要求，杜绝铺张浪费；同时严格财经纪律，从严控制机关事业单位超标准、超范围支出和超前消费，开展公务员津补贴改革的监督检查工作，坚决制止部门单位巧立名目、自行滥发的违纪行为发生。
（四）坚持创新机制和精细管理相结合，建立科学发展的财政体制机制。
一是深化财政各项改革。
继续推进部门预算和财政国库集中收付制度改革，深层次研究改革存在的问题和不足，积极思考应对措施和完善方向，切实提高预算编制和管理水平，不断增强财政的调控能力和保障水平，同时继续推进镇（区）财政国库集中收付制度改革，提高执行效率；不断深化政府采购制度改革，进一步拓展政府采购范围和规模，加快政府采购信息管理平台建设，促进政府采购运作过程高效、规范、透明，落实自主创新、节能环保等产品优先采购政策；继续推行行政事业单位资产管理体制改革，进一步规范财政部门、行政主管部门、资产使用单位对非经营性资产的分级管理范围及程序，把资产管理与预算管理有机结合起来，加快建立健全资产管理的各项配套制度，完善监管制度体系。
二是切实加强财政监督。
继续推进财政监督长效管理机制建设，完善财政“大监督”格局。进一步加强对财政政策执行、财政内部控制制度落实和会计信息质量的监督，强化城市建设、支农、社保等专项资金的跟踪管理；开展社会团体和国有控股企业小金库专项治理工作，惩防并举，建立长效管理机制；强化政府债务的管理和监控，逐步建立政府债务风险防范机制，保障财政资金安全。加强法治财政建设，自觉依法接受人大、审计和社会监督，增强预算透明度，不断提高依法行政、依法理财的能力和水平。
二、2011年财政预算草案
由于当前国际国内经济形势存在较大的不确定不稳定因素，预计2011年财政收支矛盾仍较突出，预算平衡面临较大压力，因此，2011年预算编制的指导思想是：以党的十七届五中全会精神为统领，深入贯彻科学发展观，认真落实中央经济工作会议和省委十一届九次全会精神，继续实行积极的财政政策，研究落实财政支持“十二五”经济社会发展的各项政策措施，大力推进经济结构战略性调整，促进经济平稳较快发展；坚持增收节支、统筹兼顾的方针，突出财政政策实施重点，增加对“三农”、科技、教育、卫生、文化、社会保障、节能环保等方面支出，调整优化财政支出结构；增强忧患意识，把过紧日子的要求和思想落实到工作的每一个环节，严格控制一般性支出；进一步深化财税制度改革，加快形成有利于科学发展的财政体制机制，逐步推进财政信息公开；坚持依法理财，完善预算管理制度，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效。
本着量入为出、收支平衡的原则，安排2011年财政预算（草案）。
（一）财政收入
2011年度财政预算安排一般预算收入336432万元，比上年增加46404万元，增长16%。分项目情况是：
国税70945万元，比上年增加11824万元，增长20%。其中：增值税55607万元，比上年增加9268万元，增长20%；新办、涉外所得税15338万元，比上年增加2556万元，增长20%。
地税218904万元，比上年增加32746万元，增长17.6%。其中：原地税部分191638万元, 比上年增加31940万元，增长20%；契税22431万元，与上年持平；耕地占用税4835万元，比上年增加806万元，增长20%。
专项收入及罚没收入等46583万元，比上年增加1834万元，增长4.1%。其中：增值税政策性退税2500万元，比上年减少1088万元，下降30.32%。
（二）财政支出
根据现行财政体制测算，完成以上收入，全市财政预算内可用财力为253978万元（不包括专项支出、列收列支支出），其中市本级财力166723万元，与上年实际支出减少6589万元。
2011年财政支出预算根据量入为出、收支平衡的原则安排。2011年度全市财政可用财力为253978万元，安排支出253978万元。其中市本级总财力为166723万元，安排支出166723万元。
为适应当前财政经济形势，贯彻增收节支要求，我们在2011年预算编制过程中严格执行零基预算和效益预算，打足收入，严控支出，坚持统筹预算内外财力，量入为出、确保重点的原则。2011年支出安排的顺序是：第一，确保机关工作人员、教师工资的发放；第二，确保维护社会稳定和保障民生支出；第三，尽可能地支持经济和各项社会事业建设。
预算支出草案中主要项目的安排情况如下：
一般公共服务支出32582万元，比上年增加4061万元，增长14.24%；
公共安全支出16333万元（含农林局森林公安），比上年增加898万元，增长5.82%；
教育支出65778万元（不包括教育费附加支出），比上年增加5169万元，增长8.53%；
科学技术支出4346万元，比上年增加696万元，增长19.07%（其中科普经费按人均2元安排，科技三项经费按规定进行了安排）；
文化体育与传媒支出2061万元，同口径与上年持平；
社会保障和就业支出18347万元，比上年增加5254万元，增长40.13%；
医疗卫生支出12548万元，比上年增加1614万元，增长14.76%；
节能环保支出4611万元，比上年增加132万元，增长2.95%；
城乡社区事务支出17307万元，比上年增加5060万元，增长41.32%；；
农林水事务支出18013万元，比上年增加2736万元，增长17.91%；
交通运输支出5069万元，比上年增加2838万元，增长127.21%（主要是交通费改税资金安排支出)；
资源勘探及电力信息等事务支出3936万元，与上年基本持平；
商业服务业等事务支出1221万元，比上年略有增长；
国土资源气象等事务支出368万元，比上年略有增长；
其他支出50354万元（其中镇区支出35581万元）。市级安排的主要项目有现代服务业和旅游发展基金500万元、人才基金500万元、新农村建设800万元、两区贴息、奖励1100万元，融资平台建设贴息1000万元、援疆资金及援藏资金1324万元、药物制度改革经费1557万元以及青少年道德修养、抗灾准备金等等。
我市2011年经济发展所面临的外部环境仍然很复杂，国家将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济结构调整，控制固定资产重复投资，切实推进节能减排，
我市经济运行将存在
诸多不确定因素，完成2011年度财政预算草案中安排的收入任务，还存在很多问题和困难。同时我市经济和各项社会事业发展对财政的支出需求很大，加快经济发展方式转变,推动战略性新兴产业发展以及改善民生支出等，都需要进一步加大财政投入，预计2011年我市财政收支矛盾更为突出，再加上各项政策性增支因素和年度内一些不可预见的支出，财政平衡将十分困难。为此，我们只能从紧安排2011年度预算，一些部门、单位的支出需求难以完全满足，请大家理解。同时，希望社会各界继续关心和支持财政工作。请各部门、各单位务必认清形势，坚定信心，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约、精打细算、统筹兼顾，保障重点。同时我们将狠抓增收节支，严格预算管理，提高财政资金使用效率，以缓解财政收支矛盾，力争实现2011年度财政收支平衡。
三、坚定信心、抢抓机遇、努力完成2011年财政目标任务
2011年，是中国共产党成立90周年，也是“十二五”的起步之年，全力以赴做好今年的财政工作，对保持经济平稳健康发展、开创“十二五”良好开端，实现溧阳“绿色崛起、跨越发展”具有十分重大的意义。同时我们也清醒地看到，机遇与挑战并存，我市经济、财政运行将面临更为复杂的宏观形势、更加紧迫的转型压力、更为激烈的人才竞争和更加奋进的发展目标。我们要在市委、市政府的领导下，深刻学习领会党的十七届五中全会和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实市委十届十一次全体（扩大）会议要求，坚持科学发展，贯穿“加快转变经济发展方式”主线，以“硬碰硬转型升级、实打实开局起步”为工作主题，以深入开展“五比五看”创先争优活动为工作抓手，继续实施积极的财政政策，注重提高经济增长质量和效益，加快推动经济结构调整和自主创新、增强经济增长活力和动力，改善民生、保持社会和谐稳定发展，确保完成2011年财政目标任务，为“十二五”发展开好局起好步。
坚持科学发展，促进经济结构升级优化和平稳较快发展。
继续认真贯彻落实积极的财政政策，努力向上争取资金，多方开拓融资渠道，积极扩大社会投资，大力推动有效投资较快增长；充分运用税收、贴息等经济杠杆，引导资源配置，强化科技人才支撑和资源环境保障，协助推进大平台大产业大项目大企业建设，加快产业结构优化升级，提升自主创新能力，培育战略性新兴产业，提升经济增长的质量、效益和可持续性，稳步推进梯级财源建设。
坚持科学征管，确保依法治税和财政收入持续稳定增长。
始终坚持“依法征税，应收尽收，坚决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税”的原则，积极推行财税库联网制度，继续完善“政府主导、部门协作、齐抓共管”的综合治税体系，形成全方位、网络化的协税护税机制；健全税收经济分析、企业纳税评估、重点税源监控和税务稽查的良性互动机制，加强重点行业、重点企业和零散税收、纳税小户的征管，同时加大税务检查和稽查力度, 进一步规范税收秩序,杜绝“跑冒滴漏”现象，确保应收尽收。
坚持科学管理，提升支出管理水平和重点保障能力。
按照“体现政府职能、公平配置资源、强化预算约束、提高资金效益，增强公共支出透明度”的要求，加快建立符合科学发展方向的现代财政管理体系，打造“绩效财政”、“阳光财政”；坚持统筹兼顾、有进有退、有保有压的原则，按照 “保人头、保运转、保民生、保稳定、保发展”的顺序，调整优化支出结构，确保各项基本支出和重点支出需要，提高财政保障能力；进一步树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧控制和压缩一般性开支，降低行政成本。
坚持科学创新，推动各项财政改革和公共财政建设。
以全面推进科学化、精细化、法治化管理为契机，不断深化部门预算和国库集中收付制度改革，完善政府采购改革，提升行政事业单位国有资产管理水平，逐步建立政府债务风险防范机制，保障财政资金安全；健全并完善预算编制、预算执行、绩效管理和财政监督“四位一体”的财政管理制度，稳步推进法治财政建设进程，提高依法理财、科学理财水平，逐步构建和完善公共财政体系。
各位代表，2010年在市委市政府的领导下，我们共同努力，经受住了复杂经济环境的重大考验，在保增长、调结构、推改革、惠民生、促和谐等方面做出了积极贡献，取得了来之不易的成绩，也更加坚定了做好财政工作的信心和决心。2011年，是充满机遇和挑战的一年，我市经济发展面临的形势依然十分复杂，财政面对的矛盾和困难仍然很突出，为此，我们决心在市委、市政府的正确领导下，在各级、各部门、各单位的密切配合和全市人民的关心支持下，以“十二五”发展蓝图为引领，发扬“硬碰硬、实打实”的精神，抢抓机遇，扎实工作，进一步依法理财、加强管理，提升效能，努力完成2011年财政收入任务，实现2011年度财政收支平衡，全力推进溧阳经济社会又好又快发展，为实现“十二五”良好开局，为溧阳“绿色崛起、跨越发展”作出更大的贡献。
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