局机关各科室、旅游执法大队：

为规范局机关经费管理，严格控制经费支出，防止铺张浪费，促进党风廉政建设，根据上级有关制度和文件精神，结合我局实际，经局党组研究，特制定市旅游局经费管理办法，请遵照执行。

本办法自发文之日起执行，原有相关规定同时废止。

二0一二年八月八日

主题词：旅游  经费  办法  通知                    

溧阳市旅游局办公室           二0一二年八月八日印发

市旅游局经费管理办法

1、所有票据须经办人、证明人签字后，由办公室负责人统一送局主要领导批准后方可报销。经费支出一万元以上的，按照《市旅游局“三重一大议事规则”》（ 溧旅〔2012〕8号）文件要求，经局党组集体研究后方可报销。

2、报销的票据，必须是税务部门监制的发票和省财政厅监制的收费票据。不合法票据不得报销。

3、票据所列内容必须和实际相符，金额计算应无差错，否则不能报销。

4、凡有条件使用公务卡的，一般应使用公务卡结算，原则上不再进行现金报销和办理现金借款业务。如确有特殊原因，比如结算地无刷卡条件等情况，应当经过办公室和局主要领导批准方可使用现金，现金支付通常金额不超过1000元。

  5、办公用品购办，原则上每季度一次，由办公室负责购买。如有特殊需要，经局主要领导同意后，可由办公室临时采购。

 6、经费开支应严格遵守各项党纪国法和财务制度。