----2011年12月30日在南渡镇第一届人大代表政情通报会上
南渡镇财政所   祁峰

各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会汇报2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。
第一部分  二〇一一年财政预算执行情况
2011年,全镇上下在市委、市政府和镇党委的正确领导下，以深入落实科学发展观，一着不让推动经济转型，矢志不渝推进环境优化,坚持不懈促进民生改善，较好地完成了全年和“十二五”开局之年的各项目标任务，全镇经济社会继续保持又好又快发展的良好态势，这为我镇财政预算的实现提供了有利条件。
2011年我镇完成财政总收入为20428万元，比去年增3708万元，增长22.17%。(其中预算内财政总收入15748万元，地方一般预算收入8800万元，同比去年分别增长20%，31.8%。)财政收入增长的主要原因：一是2011年我镇经济发展较快，为财政收入的增长奠定了良好的经济基础；二是财税部门各项征管措施进一步落实到位，企业及公民的纳税意识增强，为国、地税部门税款的及时足额入库提供了保障，财政收入主要项目的完成情况如下：
（1）国税完成6813万元，同比增8%，增加803万元
（2）地税完成8935万元，同比增30%，增加2085万元。
（3）行政事业收费及综合规费收入4800万元，(其中综合规费650万元，完成年度计划的100%。)
根据现行乡镇财政体制计算，2011年度我镇上解上级各级财政11363万元，实现本级财政可用财力为9065万元。
2011年我镇完成财政支出9050万元，完成年度计划的100%，财政收入与可用财力数相比持平，主要项目支出情况如下：
1、农业事业费支出1532万元，其中：
（1）农业和水利支出1215万元；
（2）农村转移支付支出317万元；
2、社会事业支出2674万元，其中：
（1）民政抚恤、社会救济福利费、退休费等1306万元；
（2）其他部门事业支出355万元；
（3）文教卫生支出833万元；
（4）科技费用支出180万元；
3、基本建设支出3953万元；
4、行政管理费685万元；
5、其他支出206万元。(其中政法综治和平安创建及专项工作经费78万元.)
过去的一年中，我们重点加强了以下几方面工作：
一、发挥职能作用，促进经济发展
财税部门积极围绕和支持经济发展。从政策扶持、资金支持、服务帮助等方面认真落实各项措施。国、地税部门深入基层，为企业排忧解难，积极利用有关政策，帮助企业办理减免税和退税，财政部门积极筹集资金，重点支持农村道路建设、农村桥梁改造和集镇建设和农业基础设施建设等，有力地促进了我镇经济的发展。
二、确保重点支出，维护全镇社会稳定
强化了财政支出安排和资金调度，确保了国家机关工作人员、事业单位人员、村干部、民政优抚、五保户供养等方面资金的及时发放；发放村干部工资等转移支付317万元；通过一折通发放涉农资金1100万元；农村医保镇配套353万元；教师地方补贴99万元；发放低保资金360万元、五保户生活费80万元；发放三不变人员及大集体人员工资71万元。确保了镇级政权及村级组织正常运转必须的开支，维护全镇社会稳定。
三、加强财税管理，严格制度约束
税务部门进一步做好税法宣传工作，增强了公民依法纳税的意识。税务登记率、申报率、税款入库率均达100%。按照依法治税的要求，加强税收征管，严肃查处偷税、骗税、抗税等违法行为，维护了国家税收的严肃性。
财政部门进一步规范收支管理。严格执行政府出台的机关管理十项规定、对事业单位实行了经济责任制。不断完善我镇事业单位的集中收付制度，做好会计结算中心工作。
2011年，我镇财政工作取得一定的成绩，这是镇党委、镇政府重视财政工作，各部门、单位和全镇人民大力支持财政工作的结果。对此，我们表示衷心的感谢。各位代表，在肯定成绩的同时，我们要清醒地认识到财政工作中还存在不少矛盾和问题。一是我镇正处在建设和发展之中，要办的事情很多，财政收支的矛盾仍然很突出。二是财政的监管水平有待进一步提高，不合理的支出有待进一步压缩。以上这些问题，是今后财政工作面临的重要任务，必须在新的一年中，认真加以解决。

第二部分  二〇一二年财政预算（草案）
2012年我镇财政预算安排的指导思想是：坚持依法治税，强化收入征管，保持财政收入有一定幅度增长：按照加快建立公共财政的要求，优化支出结构；财政支出坚持“一要吃饭、二要建设”、“量入为出、收支平衡”的原则，综合权衡各方面的轻重缓急，统筹兼顾。在保证必须和重点的同时，确保当年财政收支平衡。
根据这一指导思想，现提出2012年财政预算草案。
（一）2012年财政收入预算26600万元（其中：预算内总收入20500万元，预算外收入6240万元，同口径比上年增长30%）。
预算收入情况分别是：
1、国税8860万元
2、地税11620万元
3、行政事业性收费及规费收入6240万元。
（三）根据2012年财政收入预算和现行财政体制测算，我镇财政当年可用财力为11790万元。
2012年财政支出安排11700万元，与当年可用财力基本持平，支出安排的顺序是：第一，确保人员经费的发放；第二，确保维护社会稳定和保障支出；第三，尽可能地支持经济和各项社会事业建设。
主要项目安排是：
1、农业事业费支出1800万元，其中：
（1）农业和水利支出1480万元；
（2）农村转移支付支出320万元；
2、社会事业支出3500万元，其中：
（1）民政抚恤、社会救济福利费1500万元；
（2）其他部门事业支出380万元；
（3）文教卫生支出900万元；
（4）科技费用支出220万元；
3、基本建设支出5400万元；
4、行政管理费700万元；
5、其他支出300万元。（政法综治经费150万元，其中：综治和平安创建工作经费40万元，大调解、禁毒、预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教经费、法制宣传及法律援助等专项工作经费20万元。）
2012年我镇经济将保持强劲的增长态势，但是现行乡镇分级财政体制的实行，财政收入虽能保持快速增长，但地方可用财力增长不多，支出需求呈刚性增长，支出的增长与财力的增长差距较大，财政收支矛盾仍然很突出。希望各代表能继续理解、关心、支持财政工作，在加快发展经济的同时，加强收入的征收管理，做到依法征收、应收尽收。同时，采取有效措施，节约支出，缓解财政收支矛盾。
各位代表：2012年财政工作任务十分繁重，让我们紧密地团结在镇党委、镇政府的周围，与时俱进抓落实，锐意进取求发展，为全面完成本年度的财政预算和本届人代会提出的各项计划而奋斗。同时，恳求大家对我们的工作一如既往地给予支持和帮助。