局各科室、市粮食购销有限公司：

按照国家和省、市关于开展2013年粮食库存检查工作的部署，决定在全市范围内开展粮食库存专项检查工作。现将《2013年溧阳市粮食库存检查工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

溧阳市粮食局

2013年3月27日

2013年溧阳市粮食库存检查工作方案

按照江苏省发展和改革委员会、省粮食局、省财政厅、中国农业发展银行江苏省分行《关于开展2013年全国粮食库存检查工作的通知》（苏粮检〔2013〕31号）和常州市粮食局关于印发《2013年常州市粮食库存检查工作方案》（常粮监检〔2013〕29号）的通知精神，结合我市实际，决定开展2013年全市粮食库存专项检查，以加强粮食库存管理，夯实宏观调控物质基础，推进全市粮食流通现代化目标的实施。

一、检查范围

国家最低收购价粮，地方储备粮，以及国有粮食企业的商品粮库存进行全面检查（委托储存粮由委托单位统计上报，本级备案）。

二、检查内容

1、粮食库存账实相符、账账相符情况。重点检查粮食库存实物的数量、品种、性质情况，与保管账、统计账、会计账、银行台账对应相符情况，以及账务处理是否规范、准确等。

2、库存粮食质量与卫生安全情况。重点检查国家最低收购价粮、地方储备粮等政策性粮食的主要质量指标、储存品质指标和主要卫生指标；企业质量检验人员、检化验设施配置，执行粮食定期质量检验及出入库质量检验制度，质量档案管理等方面情况。

3、储备粮轮换情况。重点检查2012年度地方储备粮轮换情况，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量、质量等级是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度等。

4、政策性粮食补贴拨付使用情况。重点核实2012年度地方储备粮保管费、轮换费，以及国家最低收购价粮保管费的拨付使用情况。

5、企业仓储管理及收购资格情况。一是企业安全生产情况。二是库存粮食储存安全情况，重点检查有无严重虫粮、高水分粮、霉变粮、发热粮等储粮安全隐患。三是从事粮食购销活动的企业是否具有粮食收购资格。

三、检查时点和方式

以2013年3月25日为检查时点。市粮食购销有限公司组织各收购粮库自查。市局对自查情况将进行督促，常州市局及有关部门和单位，组成专项检查工作组进行重点单位、重点环节的检查。省级有关部门将组成联合工作组采取随机选点和突击检查相结合方式进行重点复查。

四、检查进度安排

主要分五个阶段：

（一）准备工作阶段。3月25日前，市局组织市粮食购销有限公司督促各粮库做好企业自查的各项准备工作。包括成立检查工作领导小组，制定检查工作实施方案，做好粮食库存分解登统、人员培训、检查器具等方面的准备工作；落实好自查人员、仪器、粮堆整形、统计账表等编制工作。全市公开设立库存检查投诉举报电话（0519-87271803）受理业务，接受监督。

（二）企业自查阶段。3月26日至4月10日，市粮食局会同市农发行指导辖区内所有纳入检查范围的库点进行全面彻底自查。自查工作，要认真梳理发现的各类问题，做到查缺补漏，整改到位，并落实好检查数据的相关整理工作。4月8日前完成自查工作，形成自查总结报告，并附库存检查有关表格、工作底稿及检查结果汇总报市粮食局。

（三）常州市级专项检查阶段。4月11日至4月18日，常州市粮食局会同市财政局、农发行分支机构等人员组成专项检查工作组，按实物、统计、会计、仓储、质检等职能，分工组织，对重点单位进行重点检查。局和公司分别做好迎接市级专项检查工作。

（四）省级复查阶段。4月25日前，迎接省联合检查工作组，以随机选点和突击检查相结合的方式进行重点复查。

（五）汇总报告阶段。在企业自查结束的基础上，市局对检查工作进行认真的总结，特别是对检查中存在的问题进行认真剖析，查明原因，及时拿出整改措施，进一步加强粮食库存管理，切实把检查工作落到实处。4月10日前向常州市粮食局上报自查工作报告，并做好相关库存检查资料归档整理工作。

五、工作要求

（一）明确工作要求。市粮食购销有限公司按现行统计制度和粮权属性分条线上报汇总，于4月6日前上报附表1-1 （实际储存库点粮食库存分解登统表）。自查结果汇总中，涉及到辖区外单位委托存储的，由承储企业所在地县级粮食行政管理部门会同有关部门与委托单位进行沟通，对企业自查结果进行核对后交由委托单位报所在地粮食行政管理部门汇总上报，本级只作备案。企业自查时所填列的6－5表（粮食库贷核查情况汇总表），必须由粮食企业及其开户的农发行共同填列，按照“谁贷款，谁填报”的原则填报。表格附件在常州粮网（www.czlsj.gov.cn）。上报的检查工作总结报告应包括检查基本情况（准备、自查情况）、检查结果、问题及原因、整改情况、意见建议等内容，并附汇总表6－1、6－2、6－3、6－4、6－5、6－14及6－15。

（二）强化落实整改措施。坚持边查边改，以查促改，将整改工作贯穿到检查的全过程全环节。本次检查发现的所有问题，均需现场填写《检查发现问题底稿》，详细记录，如实反映，通过《检查发现问题登统表》逐级汇总上报，发现瞒报、汇总过程中篡改事实的，要严肃追究相关人员责任。

（三）加强组织领导。局和公司将成立粮食库存检查工作领导小组，精心组织，制定方案，明确分工，协调配合，落实责任，形成合力，认真做好本次库存检查工作。检查人员要遵守工作纪律和廉洁自律有关规定，共同做好全市2013年粮食库存检查工作。

（四）落实保密措施。粮食库存属于国家保密范围，各级要严格遵守国家保密制度的规定，做好检查数据录入、汇总、传送等环节保密工作，防止发生失泄密事件。所有检查人员要保守企业的商业秘密。

附件1、2013年溧阳市粮食库存检查工作领导小组

附件2、2013年溧阳市粮食库存检查领导小组办公室成员分工

附件3、2013年溧阳市粮食库存检查工作计划表

附件1

2013年溧阳市粮食库存检查工作领导小组

组  长： 汤敏骅     溧阳市粮食局局长

副组长： 芮志福    溧阳市粮食局副局长

   王旺福    溧阳市粮食局副局长

成  员： 蒋菊芳     溧阳市财政局经检科副科长

  王耀武     农发行溧阳支行信贷员

黄和仙     溧阳粮食局办公室主任

        陈金龙     溧阳粮食局监督检查科科长

   陈  超     溧阳粮食局购销储备科科长

张君林     溧阳粮食局产业指导科科长

余菊凤     溧阳粮食局财务科科长

李国忠     溧阳粮食购销公司业务科科长

领导小组下设办公室，承担日常工作。办公室设在溧阳市粮食局，芮志福兼任办公室主任。办公室内设实物组、会计组、统计组、仓储安全组、质检组、后勤组等6个工作小组，分工负责粮食库存检查的各项具体工作。李国忠负责购销公司自查汇总上报工作。

附件2

2013年溧阳市粮食库存检查领导小组办公室成员分工

主      任：芮志福

实物质量组：★陈  超    陈金龙    张维新    

会  计  组：★余菊凤    董献朝    张素芳

统  计  组：★丁  黎    吴  军    徐  巍

仓储安全组：★张君林    缪武保     

质  检  组：★邬长美    蒋  涛

后勤保障组：★黄和仙    史锁斌

实物组工作职责：重点检查粮食库存实物的数量、质量、品种、性质情况，对库存粮食进行逐库逐仓测量，计算粮食库存实物，确保粮食库存测量计算准确无误。

会计组工作职责：重点检查会计账、银行台账对应相符的情况，核实2012年度地方储备粮保管费、轮换费的拨付使用以及账务处理是否规范、准确等情况。

统计组工作职责：重点检查统计账与保管账的平衡，并规范编制相应工作底稿等账表资料和检查数据录入。

仓储安全组工作职责：重点检查企业安全生产情况、库存粮食的储存安全检查、粮食收购资格及落实保密措施。

质检组工作职责：负责粮食质量检查和质检报告的整理工作。

后勤保障组工作职责：负责本次库存检查的后勤保障工作。

注：打“★”人员为小组负责人

附件3

2013年溧阳市粮食库存检查工作计划表