关于2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

——2015年 1月 10日在溧城镇第二届人民代表大会第四次会议上

镇财政所所长   闵卫明

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会提出我镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在区党工委、管委会、镇党委、政府的正确领导下，区镇上下齐心协力，开拓创新，努力克服困难，经过共同努力，圆满完成了镇二届人代会三次会议确定的各项任务，实现了财政收支的平衡。

（一）2014年财政预算收入执行情况

2014年完成公共财政预算收入126736万元，比上年增加15798万元，增长14%，其中：

国税：22484万元，比上年减1384万元，下降6%；

地税：93741万元，比上年增23272万元，增长33%;

教育费附加：3040万元，比上年增394万元，增长15%;

契税：7465万元，比上年减6491万元，下降46%；

非税收入：7652万元，比上年增加1052万元，增长16%。

（二）2014年财政支出预算执行情况

2014年区镇预算内外可用财力为71142万元，比上年增加7893万元，全年实际支出71141万元，比上年增加7902万元，实现了当年财政收支平衡，主要支出项目情况如下：

一般公共服务支出10764万元，比上年增加3413万元，增长46%。

公共安全支出850万元。

教育支出423万元，比上年增加142万元，增长50%。

科学技术支出393万元，与上年基本持平。

文化体育与传媒支出185万元，比上年增加54万元，增长41%。

社会保障和就业支出4892万元，比上年增加638万元，增长15%。

企业扶持资金18983万元，比去年减少3003万元，下降15%。

医疗卫生支出1866万元，比上年增加1243万元。

节能环保支出69万元，比上年减少77万元。

城乡社区事务支出21425万元，比上年增加5146万元，增长31%。

农林水事务支出10371万元，比上年增加157万元，增长2%。

住房保障支出418万元，比上年增加63万元，增长18%。

其他支出502万元，比上年增加313万元。

（三）2014年预算执行情况的主要特点

2014年，财税部门紧紧围绕党委、政府的工作部署和要求，咬住全年工作目标，在区镇经济形势较为严峻的情况下，积极组织各项收入，财政收入在较高的平台上继续保持一定幅度的增长，从而保障了我镇机关及村级、社区组织的正常运转和各项重点支出的需要，促进了区镇社会事业的协调发展，实现了财政收支平衡。回顾一年来财政预算执行情况，主要有以下几大特点：

财源建设进一步加强。区镇正确贯彻稳健的财政政策，大力支持地方经济发展，继续把支持农业和农村经济放在重要位置，全年财政安排支农资金和农村公益事业经费6544万元，比上年增长5%，其中：农道、农桥建设投入1104万元，水利建设投入1400万元，土地流转支出2245万元，农村环境整治支出950万元。在支持工业方面，一是通过财政激励政策，对销售上台阶、纳税贡献大户、固定资产新增投入较大的企业以及获产品科技创新成果的企业给予一定的奖励，从而促进了企业扩能、技术改造和新产品的开发，增强了企业扩大生产规模的信心；二是注重对园区建设资金的投入，全年对园区征地、拆迁、安置房建设及基础设施工程建设等投入了一定的资金，从而使区镇经济发展的后劲大大增强。

征管能力进一步提升。财税部门依法治税，依法征管的能力有了明显的提升。围绕全年财政收入任务，进一步采取有效措施，依法加强管理，加大了征管力度；税务部门坚持依法征税，严格税前扣除项目，并注重对小税种及零星税种的征收，做到应收尽收，月税月清，通过以票控税，促使大宗税源和纳税大户及时准确申报纳税；稽查部门加大对纳税的稽查力度，从而有效遏止了偷税、漏税现象的发生。

支出结构进一步优化。按照建立公共财政框架的需求，加大了财政支出结构调整力度。在预算安排资金拨付方面，继续把保工资、保运转、保稳定、保重点摆在突出位置，努力保障了涉及民生工程和稳定大局的支出需要，镇财政全年安排抚恤和社会救济费等社会保障经费2863万元，比上年增长13%，安排居民养老保障金1897万元，安排165万元用于匹配农村低保生活补贴，从而支持了“两个确保”所需资金的及时到位，完善了最低生活保障制度，保障了社会弱势群体的基本生活；镇财政全年用于匹配农村医保经费1098万元，被征地农民保养金600万元，安排征兵及退伍兵安置272万元，城镇及农村独生子女补助61万元，农民家庭财产保险54万元，从而为维护社会的稳定起到了积极的作用；镇财政安排600万元用于开发区中学拆迁安置补偿，大力支持了教育事业发展；镇财政安排459万元资金用于支付各村定额干部工资及办公经费支出，安排130万元用于村干部的养老保险、医疗保险，安排510万元用于社区干部的工资、办公经费及保险支出，从而保障了村级及社区组织的正常运转。

2014年，由于区党工委、管委会、镇党委、政府的正确决策和领导以及镇人大的支持，经过全体镇区干部、群众的共同努力以及财税等职能部门的辛勤工作，财税工作取得了可喜的成绩，但我们也要清醒的看到所面临的不少困难和问题，高度重视和解决这些困难和问题，是今后一段时间财税工作十分紧迫而艰巨的任务。

二、2015年财政预算草案

2015年，是“十二五”的重要一年，今年财政预算编制的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大及省市财政工作会议精神，围绕党委、政府及市财政局的总体部署和要求，充分发挥财政职能，提升财政促进经济发展的能力，努力培植财源，做大财政“蛋糕”；提升依法治税、依法征管的能力，力争财政收入再上新台阶；提升财政公共服务能力，优化支出结构，努力压缩一般性财政支出，确保重点支出的需要，促进社会稳定和发展；提升财政创新能力，加快财政改革步伐，构建公共财政体系，不断提高财政依法科学理财的能力。根据这一指导思想和我镇经济发展，以及现行财政体制及我镇支出需求、财力状况，现提出2015年财政预算草案：

（一）财政收入

2015年公共财政预算收入建议安排141708元，比上年增加14972万元，增长12%，收入的主要项目如下：

国税：29100万元，比上年增加6616万元，增长29%；

地税：103508万元，比上年增加9767万元，增长10%；

教育费附加收入：3100万元，比上年增加60万元，增长2%

契税：6000万元，比上年减少1465万元，下降20%；

非税收入：7000万元，比上年减少652万元，下降9%。

（二）财政支出

根据2015年区镇财政收入预算以及现行财政体制，区镇财政当年可用财力预计为74068万元，比上年增加2926万元，按照量入为出和收支平衡的原则，2015年财政支出建议安排74068元，与当年可用财力持平，其主要支出项目如下：

一般公共服务支出9005万元，

公共安全支出1085万元

教育支出106万元，

科学技术支出1077万元，

文化体育与传媒支出120万元，

社会保障6761万元，

医疗卫生支出2115万元，

节能环保支出116万元，

城乡社区事务支21138万元。

农林水事务支出10559万元，

住房保障支出453万元，

人才基金、企业发展基金21000万元

其他支出533万元。

2015年由于一些减收增支因素，财政收支矛盾仍很突出，主要表现在：一是国家宏观调控政策的实施将继续对区镇的经济发展及税收收入产生较大的影响；二是房地产市场的不景气以及稀土及钢铁行业形势的连续低迷，将对区镇的税收收入产生巨大的影响；三是由于我市财政体制的调整，也较大地影响我区镇的既得财力；四是园区的征地、拆迁、安置房建设、功能设施建设以及东环路、常溧高速、丹金溧漕河等工程的建设等将对区镇财政产生巨大的压力；五是一些增支因素，如民生工程和社会保障经费的大幅度提高，将导致财政支出的刚性增长。由此，我镇财政仍将面临较大的压力，我们将认真工作，努力采取各项增收节支措施，以确保我镇财政收支的平衡。

三、明确目标，狠抓落实，努力完成2015年财政预算任务

完成2015年的预算任务，做好各项财政工作，必须以十八届三中、四中全会精神为指针，始终坚持发展是硬道理，牢固树立和落实科学发展观；充分发挥财政职能作用，支持和促进经济发展，努力培植财源，依法组织收入，保持财政收入稳定增长；始终坚持依法行政、依法理财，努力建立科学、合理、规范的收入、分配、支出机制。

1、努力做大经济，壮大镇级财源。一是抓住重点，大力扶持优势企业和畅销产品，积极支持企业进行技术改造和新品开发；二是继续实施激励政策，鼓励企业引进资金扩大生产规模；三是注重鼓励发展三产企业；四是充分利用有限的土地资源，尽量多引进一些技术含量高、生产规模大、经济效益好的企业；五是以农业产业化为龙头，大力支持发展特色农业，促进农业产业化结构调整。不断做大经济“蛋糕”和财政“蛋糕”。

2、加强财税征管，增加财政收入。始终把组织收入作为财税工作的重点来抓，切实加强领导，实行目标管理，层层落实收入任务，严格奖惩措施，不断加大稽查力度，堵塞收入漏洞；加大清欠力度，做到应收尽收；加大税收执法力度，完善税收保全措施；切实加强增收潜力较大税种的管理，努力促进财政收入的增长；继续加强预算外资金的管理，充分发挥预算外资金的使用效率，增强政府宏观调控能力。

3、合理调整结构，确保重点支出。坚持保证重点，压缩一般的支出原则，并按照《预算法》规定，强化预算约束，切实减少不合理的开支。继续把保工资、保运转、保稳定、保重点摆在突出位置，加强对政府正常运转、民生工程以及一些重点项目的保障力度，以维护社会的稳定。同时各部门、单位要大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，继续树立过紧日子的思想，狠刹铺张浪费之风，做到开源与节流并重，确保今年财政收支平衡。

各位代表，2015年财政工作任务仍很艰巨，对此，我们要有充分的思想准备，只要各级、各部门同心协力，扎扎实实开展工作，就一定能够战胜困难，让我们充满信心，振奋精神，在区党工委、管委会、镇党委、政府的正确领导下，同心同德、开拓创新、共同拼搏，全面实现人代会确定的各项预算目标，为区镇的经济发展和社会稳定作出新的贡献。