第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2015年度主要工作完成情况

第二部分 溧阳市规划局2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 溧阳市规划局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划以及重要地块的修建性详细规划；（二）组织开展城市发展战略和城乡规划研究工作；（三）协调、指导和推进村镇规划编制工作；（四）负责城市、镇规划区内建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设等各类建设项目的规划管理，以及“一书两证”的核发；（五）负责城乡规划测绘、信息化、标准化和科技进步工作，以及城乡规划地理信息系统的管理；（六）负责规划设计、规划测绘的行业管理；（七）负责土地使用权出让的规划管理工作，以及招、拍、挂土地的规划条件拟定；（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

溧阳市规划局核定编制数12名（其中行政编制10名、行政附属编制2名），实有人数11名，下设6个内设机构：办公室（法规监察科）、规划技术科（城市规划测绘管理科）、规划用地管理科、建设工程规划管理科、市政工程规划管理科、村镇规划管理科。

溧阳市规划局下设2个财政全额拨款事业单位：溧阳市规划局经济开发区分局，核定编制数4名，实有人数4名；溧阳市规划局天目湖旅游度假区分局，核定编制数5名，实有人数4名。下设1个财政差额拨款事业单位：溧阳市规划编制研究中心，核定编制数15名，实有人数13名。下设1个自收自支事业单位：溧阳市规划局信息中心，核定编制数7名，实有人数7名。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年市规划局按照市委市政府“凝聚精气神、建设新溧阳”的要求，围绕“融入常州、接轨南京”的发展战略，把握区域发展态势，以强化规划引领为目标，潜心深化规划编研；以简政放权为抓手，全面改革规划审批机制；以“三严三实”专题教育为契机，全面优化工作作风；进一步提升规划服务能力，充分发挥规划引领、统筹、协调作用，为实现溧阳新一轮转型发展提供规划保障。主要体现在以下六方面：

1、坚持规划引领，强化城市总体规划修编工作。2、聚焦民生实事，提升城市发展内涵。一是开展城市停车设施布局规划。二是启动重点片区管线综合规划研究。三是制定城区公共设施三年实施计划方案。3、彰显城乡特色，提升城乡综合环境。一是开展城市空间特色规划研究。二是启动美丽乡村总体规划编制。4、服务重点项目，促进产业转型升级。一是强化规划招商力度。二是树立项目为王意识。5、深入村镇指导，引导镇村特色发展。6、严格作风教育，提升规划服务质效。

第二部分　溧阳市规划局2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分 溧阳市规划局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

溧阳市规划局2015年度收入总计698.65万元、支出总计698.65万元，与上年相比收入总计增加183.77万元、支出总计增加183.77万元，收入和支出都增长了 26.3%。主要原因是规划局本级和下属事业单位决算报表合并后，收入中增加了上级补助收入183.77万元，支出中增加了对附属单位补助支出183.77万元。其中：规划编制研究中心收到规划局本级上级补助收入183.77万元，规划局本级对规划编制研究中心补助支出183.77万元。

（一）收入总计698.65万元。包括：

1．财政拨款收入532.99万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 18.57 万元，增长3.48%。主要原因是下属事业单位人员增人增资、工作人员正常工资晋升、老职工住房补贴、职工带薪年休假工资报酬等。

2．上级补助收入 165.21万元，为溧阳市规划编制研究中心收到溧阳市规划局本级拨入的非财政补助资金。与上年相比增加165.21万元，增长 100 %。主要原因是2014年部门决算报表公开时剔除了上级补助收入153.47万元和对附属单位补助支出153.47万元。

3．其他收入0.45万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为规划编制研究中心取得的利息收入。与上年相比减少0.01万元，减少2.22 %。主要原因是规划编制研究中心银行存款减少。

（二）支出总计698.65万元。包括：

1．教育支出（类）支出8万元。与上年支出数一致。

2．城乡社区（类）支出660.20万元。与上年相比增加183.32万元，增长27.76 %。主要原因是2014年部门决算报表公开时剔除了上级补助收入153.47万元和对附属单位补助支出153.47万元，以及下属事业单位人员增人增资、工作人员正常工资晋升、老职工住房补贴、职工带薪年休假工资报酬等。

3．住房保障（类）支出 30.45万元，与上年相比增加0.9万元，增长3 %。主要原因是工作人员增加。

二、收入决算情况说明

溧阳市规划局本年收入合计698.65万元，其中：财政拨款收入532.99万元，占76.29%；上级补助收入165.21万元，占23.65%；其他收入0.45万元，占0.06%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

溧阳市规划局本年支出合计698.65万元，其中：基本支出 485.15万元，占69.44%；项目支出 213.50 万元，占30.56%。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

溧阳市规划局2015年度财政拨款收入总决算532.99万元、财政拨款支出总决算532.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18.57万元、支出总计增加18.57万元，收入和支出均增长3.48%。主要原因是下属事业单位人员增人增资、工作人员正常工资晋升、老职工住房补贴、职工带薪年休假工资报酬等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧阳市规划局2015年财政拨款支出532.99万元，占本年支出合计的76.29%。与上年相比，财政拨款支出增加18.57万元，增长3.48%。主要原因是下属事业单位人员增人增资、工作人员正常工资晋升、老职工住房补贴、职工带薪年休假工资报酬等。

溧阳市规划局2015年度财政拨款支出年初预算为482.25万元，支出决算为532.99万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于年初预算的主要原因是下属事业单位人员增人增资、工作人员正常工资晋升、老职工住房补贴、职工带薪年休假工资报酬等。

（一）教育支出（类）

1.进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.78万元，支出决算为150.69万元，完成年初预算的121.74%。主要原因是下属事业单位人员增人增资、工作人员正常工资晋升、老职工住房补贴、职工带薪年休假工资报酬等。

2、城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为287.27万元，支出决算为309.85万元，完成年初预算的107.86%。主要原因是下属事业单位人员增人增资、工作人员正常工资晋升、老职工住房补贴、职工带薪年休假工资报酬等。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0

万元，支出决算为30.45万元。原因是年初预算指标下达的科目是行政运行。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

溧阳市规划局2015年度财政拨款基本支出332.07万元，其中：

（一）人员经费306.44万元。主要包括：基本工资43.59万元、津贴补贴138.16万元、奖金15.29万元、社会保障缴费24.89万元、绩效工资32.23万元、退休费19.39万元、医疗费0.18万元、住房公积金30.45万元、提租补贴0.77万元、其他对个人和家庭的补助支出1.48万元。

（二）公用经费25.63万元。主要包括：办公费6.03万元、水费0.05万元、电费1.74万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.17万元、差旅费14.26万元、维修（护）费0.84万元、会议费0.23万元、公务接待费0.61万元、工会经费1.64万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧阳市规划局2015年一般公共预算财政拨款支出532.99万元，与上年相比增加18.57万元，增长3.48%。主要原因是下属事业单位人员增人增资、工作人员正常工资晋升、老职工住房补贴、职工带薪年休假工资报酬等。

溧阳市规划局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.25万元，支出决算为532.99万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于年初预算的主要原因是下属事业单位人员增人增资、工作人员正常工资晋升、老职工住房补贴、职工带薪年休假工资报酬等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

溧阳市规划局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.07万元，其中：

（一）人员经费306.44万元。主要包括：基本工资43.59万元、津贴补贴138.16万元、奖金15.29万元、社会保障缴费24.89万元、绩效工资32.23万元、退休费19.39万元、医疗费0.18万元、住房公积金30.45万元、提租补贴0.77万元、其他对个人和家庭的补助支出1.48万元。

（二）公用经费25.63万元。主要包括：办公费6.03万元、水费0.05万元、电费1.74万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.17万元、差旅费14.26万元、维修（护）费0.84万元、会议费0.23万元、公务接待费0.61万元、工会经费1.64万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

溧阳市规划局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.61万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元。年初预算没有安排因公出国（境）费支出，全年没有安排人员出国（境）。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。单位没有公务用车。

3．公务接待费0.61万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，全年单位没有安排外事公务接待活动。

（2）国内公务接待支出0.61万元，完成预算的76.25%，决算数小于预算数的主要原因严控公款消费。国内公务接待主要为接待设计单位对规划编制项目对接等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次，80人次。主要为接待设计单位对规划编制项目对接等。

溧阳市规划局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.62万元，完成预算的15.9%，决算数小于预算数的主要原因减少会议次数，降低会议费用。2015 年度全年召开会议16个，参加会议210人次。主要为召开规划编制项目论证等。

溧阳市规划局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.67万元，完成预算的80.58%，决算数小于预算数的主要原因降低培训成本费用，减少培训人数。2015 年度全年组织培训5个，组织培训180人次。主要为培训规划政策法规、规划业务专业知识等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

溧阳市规划局2015年没有安排政府性基金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出25.63万元，比2014年减少3.03万元，降低11.82%。主要原因是：严控公款消费，同时2015年度比2014年度减少了一名工作人员。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附：溧阳市规划局2015年度部门决算公开表

9.一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出决算表.XLS

11.机关运行经费支出决算表.XLS

12.采购情况表.XLS

10.政府性基金财政拨款收入支出决算表.XLS

6.财政拨款基本支出决算表.XLS

7.一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

3.支出决算表.XLS

2.收入决算表.XLS

1.收入支出决算总表.XLS

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

4.财政拨款收入支出决算总表.XLS

5.财政拨款支出决算表.XLS