—2015年1月13日在南渡镇第二届人民代表大会第四次会议上

杨信芳

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会汇报我镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2014年度财政预算执行情况

2014年，在镇党委、镇政府的正确领导下，财税部门牢固树立和落实科学发展观，紧紧围绕“紧跟苏锡常、同步现代化”发展目标，积极创新财政体制机制，充分发挥财政职能作用，千方百计精心组织收入，大力优化财政支出结构，全力保障“三农”和以改善民生为重点的社会事业建设，财政收支保持平稳运行，为我镇经济和社会各项事业持续、快速、健康、协调发展做出了积极贡献。

2014年全镇完成财政总收入24245万元，增长14.3%，比上年增收2879万元，财政公共预算收入完成14599万元，比上年增收1899万元，增长14.55%。

主要项目：

1、国税完成10442万元，比上年增18.79%，增收1652万元。

2、地税完成12811万元，比上年增5.35%，增收651万元。

3、财政口完成992万元，比上年增138.46%，增收576万元。

2014年镇预算外收入6693万元，较上年减少7770万元。按照新一轮财政体制，2014年财政实际可用财力为14839万元，其中体制分成财力8146万元。

2014年全年完成财政支出14839万元，比上年减30%，减支6361万元。

主要项目：

1、农业事业费支出2728万元，其中：

（1）农业和水利支出2164万元；

（2）农村转移支付支出564万元。

2、社会事业支出4470万元，其中：

（1）民政抚恤、社会救济福利费等1784万元；

（2）文教卫生支出1022万元(其中农村医疗保险镇配套680万元)；

（3）居民养老保险和失地农民保险镇配套等1200万元

（4） 科技费用等其他事业支出464万元。

3、基本建设支出6330万元(实际基本建设投入16980万元，限于当年财力不能安排赤字)：

（1）城乡社区环境建设支出3374万元；

（2）工业及园区等投入2956万元。

4、行政管理费1256万元。

5、其他支出55万元。

各位代表，在过去的一年，我镇财税工作取得了一定的成绩，这些成绩的取得,是各级领导、部门单位和全镇人民关心支持的结果，对此，我们表示衷心的感谢。在肯定成绩的同时，我们要清醒地意识到财政工作中还存在不少矛盾和问题。一是财政收入受经济环境影响较大，财政总收入出现减少情况。二是收入征管、财政监督管理工作还有待于进一步加强。对此，我们要引起高度重视，认真分析研究，开拓创新，积极为镇财政开源节流。

二、2015年财政预算（草案）

2015年财政工作指导思想是：全面落实科学发展观，以构建发展平台为突破口，着力发挥财政职能，支持经济加快发展，调整和优化支出结构，加大对和谐社会主义新农村建设支持力度，确保重点支出需要。加强财政管理监督，全力促进我镇经济和社会各项事业加快发展。根据以上指导思想，现提出2015年财政预算草案。

（一）2015年财政收入预算建议安排26800万元，比上年实绩增10%。一般预算收入16000万元。

其中：1、国税收入为11500万元。

2、地税收入为14800万元。

3、财政口收入500万元；

2015年预算外收入预计6000万元，根据现行财政体制计算，我镇财政2015年预计可用财力为15000万元，其中体制内财力9000万元。

（二）2015年财政支出建议安排15000万元，与当年可用财力持平。

财政支出预算主要项目：

1、农业事业费支出3000万元，

2、社会事业支出4500万元，

3、基本建设支出5900万元，

4、行政管理费1200万元，

5、其他支出400万元。

2015年，我们也要充分地认识到，财政总体仍比较困难，支出压力较大，“经济、民生、环境”等方面的重点工作对财政的保障要求也越来越高，遇到的矛盾也就越来越多。因此，我们一定要有新的思维、新的举措，切实加强征收管理，要把千方百计增加财政收入，作为工作的首要目标，作为缓解财政收支矛盾的根本出路，作为增强财政对全镇改革、发展、稳定、保障能力的根本保证。一是要精心组织收入，严格执行《税收征管法》，加强收入监管。二是立足调优支出结构，增强公共财政保障能力。三是加快体制创新，全面提升财政管理科学化精细化水平。

各位代表，2015年的财政工作任务十分繁重，面临的问题和困难较多，我们要有充分的思想准备。我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在各部门、单位的密切配合和全镇人民的关心支持下，我们有信心通过扎实努力的工作，全力做好财力保障，为建设富裕和谐新南渡而努力。