各位领导、各位代表，大家好！我受社渚镇人民政府的委托，向大会作《关于2015年财政决算情况和2016年财政预算（草案）的报告》，请代表们予以审议：

一、2015年财政预算执行情况

2015年，财政部门围绕镇党委、政府的决策部署和全镇的工作目标，服务改革发展和社会稳定，在企业经济形势普遍不景气，特别是对我镇经济起着支柱作用的水泥行业产量和售价急剧下滑的情况下。积极协调国、地税、国土等部门，充分发挥财政的管理和监督职能，狠抓增收节支，努力克服困难，加大征收管理，多渠道拓宽创收思路，在复杂严峻形势下，仍保持了财政收支运行的稳健态势。

（一）2015年全镇财政收入完成情况

全镇全年完成公共财政预算收入完成13197.81万元，比去年同期同口径的18432.76万元减少5234.95万元，下降28.4%。其中：

1、增值税入库形成公共财政预算收入2643.37万元，去年同期4422.56万元，减少1779.19万元，减少40.23%。

2、所得税入库形成公共财政预算收入1189.12万元，去年同期入库1304.08万元，同比减少114.96万元，下降8.8%。

3、资源税完成965.37元，比去年同期4868.26万元，减少3902.89万元，下降80.17%。

4、营业税、城维税等完成8399.95万元，比去年同期7837.86万元，增加562.09万元，增加7.17%。

（二）财政支出情况：

2015年镇预算内财政支出完成13181.4万元，完成预算13181.4万元的100%，比去年同期的10337.8万元，增支2843.6万元，增长27.5%，主要支出情况是：

1、一般公共服务支出：包括政府机关、群众团体，组织、统战及人口和计划生育等方面的正常行运支出2201万元，比去年同期2159.47万元，增加支出41.53万元；增长1.9%。

2、教育、科学技术及文化体育等方面支出1583万元，比去年同期1159.12万元，增支424万元，增长36.58%；主要是学校建设以及推动社渚民间文化内涵的提升和发展方面。

3、社会保障和就业支出3612.84万元，比上年同期2633.43万元，增支979.41万元，增长37.2%；主要是新农保、被征地农民保险；民政优抚、烈军属、伤残补助、低保，困难家庭等方面的补贴。 

4、医疗卫生支出1032万元，比上年同期915.57万元，增支116.43万元，增12.7%；主要是新型农村合作医疗经费，基层医疗卫生设施建设等。

5、农林水事务支出3857.57万元；比上年同期的3200.28万元，增支657.29万元，增长20.53%：重点对农业生产保险补贴；粮食、农资综合补贴；农村小型公益事业；一事一议项目补贴；农桥改建、新建；村庄整治和长效管理等方面支出。

6、其他支出895万元：比上年同期596.86万元，增支298.14万元，增长49.95%；主要有住房保障支出、节能环保投入；城乡建设；支援其他地区支出等。

2015年，全镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，财政收支基本实现了收支平衡，略有结余。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到财政工作中还存在着一些问题和不足。主要表现在：一是经济基础薄弱，产业结构不合理，收入增长乏力，可用财力偏低，缺乏新的收入增长点和骨干财源。二是财政增支因素多，收支矛盾突出。教育、农业、社会保障和医疗卫生等方面刚性投入增加，项目配套量大，财政要保证的重点支出项目越来越多，基本公共服务支出需求也大幅增长，财政支出压力有增无减，收支矛盾越趋尖锐。对于这些问题，我们将高度重视，并采取有效措施切实予以解决。

二、2016年财政预算安排（草案）

2016年是国家“十三五”规划的第一年，镇财政工作将紧紧围绕镇党委、政府的目标任务，紧扣“全国中心镇建设的机遇，狠抓收入不动摇，大力培植骨干财源，支持调整单一的产业结构。继续实施积极稳妥的财政政策，进一步优化财政收支结构;加大对“三农”、教育、医疗卫生等民生领域投入，切实保障和改善民生;不断深化预算管理、绩效监督、国库管理制度等财政改革，创新财政管理机制，全面推进财政管理科学化、精细化。同时不断规范各项管理，强化财政监督和绩效评价，为实现社渚经济社会稳步、健康发展做出更大贡献。

（一）收入预算：

2016年全镇计划完成公共预算财政收入14360万元，同比增长9%。

其中：

l、增值税形成公共财政预算收入2700万元；基本持平。

2、所得税入库形成公共财政预算收入1280万元；增长8%。

3、资源税完1180万元；增长22%。

4、营业税、城维税等完成9200万元；增长10%。

全年预算内可分成财力8600万元，比去年增长8.86%。

为完成上述目标任务。财税部门将不断加强对重点税源监控，抓好收入监管。加大税收和非税收入的征管力度，挖掘增收潜力，做到依法征收、应收尽收，努力增加地方可用财力，为加快全镇经济社会发展注入活力。

（二）支出预算：

2016年，按照“保吃饭、保运转、保稳定、促发展”以及“收支平衡，略有结余”的原则，坚持增收节支和统筹兼顾相结合，合理安排各项财政支出。预计全年预算内安排支出14500万元。其中：

1、一般公共服务支出2200万元；与去年基本持平；

2、教育、科学技术及文化体育等方面支出1700万元，比上年同期增长10%；

3、社会保障和就业支出3900，比上年同期增8%；

4、医疗卫生支出1100万元，比上年同期增长6.6%;

5、农林水事务支出4600万元，比上年同期增长20%；

6、城镇建设，节能环保，信房保障等支出1000万元。比上年同期增长11.7%；

各位代表，2016年让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的有效监督下，认真执行人代会的各项决议和要求，以高度的责任感，科学化，精细化去安排财政工作，坚定不移，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为促进我镇经济社会又好又快发展，建设和谐美好新社渚作出更大贡献。

溧阳市社渚镇财政所

二〇一五年十二月二十三日