各位代表：

    我受镇人民政府委托，向大会汇报我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

    一、2015年度财政预算执行情况

    2015年，在镇党委、镇政府的正确领导下，财税部门牢固树立和落实科学发展观，紧紧围绕“凝聚精神气、建设新溧阳”的要求，积极创新财政体制机制，充分发挥财政职能作用，千方百计精心组织收入，大力优化财政支出结构，全力保障“三农”和以改善民生为重点的社会事业建设，财政收支保持平稳运行，为我镇经济和社会各项事业持续、快速、健康、协调发展做出了积极贡献。

    2015年全镇完成财政总收入25746万元，增长6.2%，比上年增收1501万元，财政公共预算收入完成16402万元(其中税收13208万元)，比上年增收1803万元，增长12.35%。

    主要项目：

    1、国税完成10530万元，比上年增0.84%，增收88万元。

    2、地税完成12023万元，比上年负增6.15%，减少789万元。

    3、财政口完成3194万元，比上年增221.98%，增收2202万元(其中转贷收入2500万元)。

    2015年镇预算外收入10314万元，较上年增收3621万元。按照现行财政体制，2015年财政实际可用财力为18978万元，其中体制分成财力8664万元。

    2015年全年完成财政支出18978万元，比上年增支27.89%，增支4139万元。

主要项目：

    1、农业事业费支出3100万元，其中：

    （1）农业和水利支出2587万元；

    （2）农村转移支付支出513万元。

    2、社会事业支出4856万元，其中：

    （1）民政抚恤、社会救济福利费等2459万元；

    （2）文教卫生支出946万元(其中农村医疗保险镇配套758万元)；

    （3）居民养老保险和失地农民保险镇配套等711万元

    （4） 科技费用等其他事业支出976万元。

    3、基本建设支出9024万元：

    （1）城乡社区环境建设支出3123万元；

    （2）工业及园区等投入5901万元。

    4、行政管理费1945万元。

    5、援藏等其他支出53万元。

    各位代表，在过去的一年，我镇财税工作取得了一定的成绩，这些成绩的取得,是各级领导、部门单位和全镇人民关心支持的结果，对此，我们表示衷心的感谢。在肯定成绩的同时，我们要清醒地意识到财政工作中还存在不少矛盾和问题。一是财政收入受经济环境影响较大，财政总收入出现减少情况。二是收入征管、财政监督管理工作还有待于进一步加强。对此，我们要引起高度重视，认真分析研究，开拓创新，积极为镇财政开源节流。

    二、2016年财政预算（草案）

    2016年财政工作指导思想是：全面落实科学发展观，以构建发展平台为突破口，着力发挥财政职能，支持经济加快发展，调整和优化支出结构，加大对和谐社会主义新农村建设支持力度，确保重点支出需要。加强财政管理监督，全力促进我镇经济和社会各项事业加快发展。根据以上指导思想，现提出2016年财政预算草案。

    （一）2016年财政收入预算建议安排26800万元，比上年实绩增10%。一般预算收入16000万元。

    其中：1、国税收入为13000万元。

    2、地税收入为13000万元。

    3、财政口收入800万元；

    2016年预算外收入预计6000万元，根据现行财政体制计算，我镇财政2016年预计可用财力为15000万元，其中体制内财力9000万元。

    （二）2016年财政支出建议安排15000万元，与当年可用财力持平。

    财政支出预算主要项目：

    1、农业事业费支出3000万元，

    2、社会事业支出4500万元，

    3、基本建设支出5900万元，

    4、行政管理费1200万元，

    5、其他支出400万元。

    2016年，我们也要充分地认识到，财政总体仍比较困难，支出压力较大，“经济、民生、环境”等方面的重点工作对财政的保障要求也越来越高，遇到的矛盾也就越来越多。因此，我们一定要有新的思维、新的举措，切实加强征收管理，要把千方百计增加财政收入，作为工作的首要目标，作为缓解财政收支矛盾的根本出路，作为增强财政对全镇改革、发展、稳定、保障能力的根本保证。一是要精心组织收入，严格执行《税收征管法》，加强收入监管。二是立足调优支出结构，增强公共财政保障能力。三是加快体制创新，全面提升财政管理科学化精细化水平。

     各位代表，2016年的财政工作任务十分繁重，面临的问题和困难较多，我们要有充分的思想准备。我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在各部门、单位的密切配合和全镇人民的关心支持下，我们有信心通过扎实努力的工作，全力做好财力保障，为建设富裕和谐新南渡而努力。