2016年溧阳市文学艺术界联合会

预算编制说明

一、单位概况、主要职责及内设机构

   （一）、单位概况

   溧阳市文学艺术界联合会（简称文联），属行政机关，财政全额拨款。是中共溧阳市委领导的，由溧阳市各文学艺术家协会组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联下辖有9个大协会，7个子协会。共有团体会员2000人左右，机关设在政府大楼。

行政编制现状：核定编制3人，实有人数3人。

（二）、主要职责：

市文联是市委领导的我市文学艺术工作者专业性的人民团体，是市委、市政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全市各文艺协会的联合组织，实行团体会员制。其主要工作任务是：

（1）贯彻执行党的文艺工作方针，开展同团体会员的联络、协调、服务、指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（2）组织召开市文联和全市性文艺协会代表大会、理事会和主席会议，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议。

（3）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

（4）主管、主办溧阳市文学艺术刊物《天目湖》。

（5）协同有关部门联系、组织中外文艺界的国际文化交流活动，开展同港澳台文艺界的联系和交流。

（6）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益工作。

（7）领导和管理全市性文艺协会和文艺社团。负责对团体会员和协会会员的服务工作，发挥行业直辖市和管理作用。

（8）承担市委、市政府交办的其他事项。

 （三）、内设机构设置

市文联内设机构1个：秘书长室

二、2016年主要工作计划

（1）组织召开年度文联全委会。

（2）组织开展“七月风”惠民文艺展示系列活动。

（3）举办全市文艺家创作培训班。

（4）组织开展各项创作活动，推出一批精品力作，组织参加各项各类艺术赛事活动，组织各艺术门类的创作采风活动。

（5）组织开展对外文化交流，办好机关刊物《天目湖》，为繁荣溧阳的文艺事业提供阵地。

（6）组织中小学生开展书画艺术考级活动。

（7）及时完成市委、市政府和上级文联交办的各项工作。

（8）推动文学、戏剧、音乐、舞蹈等到农村、到社区、到工厂、到军营的活动，实施国民艺术教育推进工程，更好地丰富群众文化生活，提高艺术欣赏水平。

（9）加大各协会的沟通协调，组织每个协会至少举办一次大型活动。 

三、部门收支预算情况

我单位严格按照《溧阳市财政局关于编制2016年市级行政事业单位预算的通知》（溧财预[2015]19号）、《关于印发2016年市级行政事业单位预算支出分类定额标准的通知》（溧财预[2015]20号）等文件编制2016年部门收支预算。

1、基本支出按核定人员工资和标准编制共计62.17万元。

2、项目支出按照政策性专项项目、经常性专项项目、一次性专项项目编制共计54万元。

收支预算：

1、2016年度收入预算116.17万元，全部为财政拨款。

2、2016年度支出预算116.17万元,具体为:

（1）按功能分类为行政运行经费62.17万元,主要用于部门为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。一般行政管理事务即项目支出54万元（包括“夕阳红”专项经费）,主要用于为完成特定行政工作任务和开展文艺活动和创作等方面的支出。

（2）按支出性质和经济分类为基本支出62.17万元，其中工资福利支出33.38万元、商品和服务支出10.3万元、对个人和家庭补助支出18.49万元;项目支出54万元，其中经常性项目53.2万元，一次性项目0.5万元。

四、政府性基金预算情况

2016年无政府性基金预算。

五、政府采购预算情况

2016年政府采购预算0.5万元，全部用于办公设备购置，为集中采购方式。

六、“三公”经费预算情况

   “三公”经费主要是指因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。2016年财政拨款预算1万元为公务接待费，与上年度对比无变化。无因公出国（境）费,与上年度对比无变化。公务用车0万元，与上年度对比无变化。

    会议费11万元,与上年度对比无变化。

培训费3万元，与上年度对比无变化。

 附件：

1.  2016年文联预算公开