溧阳市人民政府

信息名称：2015年度溧阳市台办部门决算信息公开说明
索引号：01414320/2016-00112
主题分类：其他体裁分类：其他组配分类：其他
公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：溧阳市政府
产生日期：2016-09-06	发布日期：2016-09-06	废止日期：有效
内容概述：目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015年度主要工作完成情况第二部分溧阳市台办2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财

2015年度溧阳市台办部门决算信息公开说明

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第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分溧阳市台办2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分溧阳市台办2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

根据溧委办[2001]111号文《关于印发〈中共溧阳市委台湾工作办公室、溧阳市人民政府台湾事务办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，中共溧阳市委台湾工作办公室（挂“溧阳市人民政府台湾事务办公室”牌子），由市委办公室管理，为正科级建制，单位性质为共产党机关。机关行政编制为3名，台胞接待站事业编制2名。领导职数为：正职1名、副职1名。现有在编实有人数：机关行政5人，事业2人,退休人员3人。

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和市委、市政府的对台工作部署，制定并组织实施全市对台工作计划、规划。

（二）组织、指导、管理、协调本市各部门、各镇的对台工作；检查了解本地区各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况，组织、指导并协调处理我市涉台重大活动、重大事件和突发事件。

（三）根据两岸关系发展和台湾岛内局势的变化，适时提出全市对台工作的意见、建议和对策措施；参与研究、草拟和审查我市有关涉台事务管理规定，依法保护台胞台商的合法权益。

（四）负责我市对台宣传、涉台教育工作，负责我市有关重大涉台事件的新闻发布和台湾记者来我市采访事宜。

（五）会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作。负责对台招商引资的牵线搭桥和做好台湾团组来溧考察投资的接待工作；会同有关部门协调处理台资企业纠纷和矛盾。

（六）会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生、宗教等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。

（七）负责全市赴台考察、交流项目的审核报批，办理有关手续，做好赴台人员的行前教育与归后总结工作。

（八）联络台湾上层人士、指导、管理并协调本地区各有关部门的对台上层联络工作。

（九）负责台胞捐赠款物的核准、上报工作，监督和检查捐赠款物的使用情况。

（十）负责来溧台胞的接待管理，指导、协调在我市定居台胞的管理工作，以及我市与台湾人员交往中的有关民事工作。

（十一）指导各民主党派、工商联和群众团体有关重点人士、重点活动等方面的涉台工作；管理、指导台资企业协会等有关涉台社团的工作。

（十二）完成市委、市政府及上级台办交办的其他任务。

二、溧阳市台办部门决算单位构成情况

溧阳市台办部门决算单位包括：本级决算、事业单位决算。纳入市台办2015年度部门决算的单位有：溧阳市台办（本级）属行政机关，经费性质为财政拨款；溧阳市人民政府台湾事务办公室台湾同胞接待站，单位性质为公益一类事业单位，属财政全额拨款。

三、2015年度主要工作完成情况

（一）互利互赢，在经贸合作上有新成果

1．开展经贸考察，寻求合作机遇。

2．全程跟踪推进，力促企业增资。

3. 优化服务环境，打造服务品牌。

4. 加强平台建设，促进台商交流。

（二）开拓创新，在溧台交流上有新亮点

1.“两湖”交流成果丰硕。

2. 文化交流别开生面。

3. 基地建设全力推进。

4. 县市交流不断拓展。

5. 台胞台属加强联谊。

（三）创新形式，在涉台宣传上有新思路

1．强化对台宣传主动意识。

2．做好涉台信息报送工作。

3. 创新涉台信息宣传平台。

4．提高政策理论学习水平。

（四）夯实基础，在队伍建设方面有新实招。

1．深入开展“三严三实”专题教育。

2. 推进轮岗交流提升队伍活力。

3. 筑牢拒腐防变的思想政治防线。

第二部分溧阳市台办2015年度部门决算表

12张公开表格连接见附件

第三部分溧阳市台办2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

溧阳市台办2015年度收入、支出总计188.41万元，与上年相比收、支总计各增加53.69万元，增长39.85%。主要原因是本年度发生退休人员亡故，追加丧葬费、抚恤费，申请追加3次赴台经贸考察活动经费以及调整在职、离退休人员的基本工资。其中：

（一）收入总计188.41万元。包括：

1.财政拨款收入188.41万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加53.69万元，增长39.85%。主要原因是本年度发生退休人员亡故，追加丧葬费、抚恤费，申请追加3次赴台经贸考察活动经费以及调整在职、离退休人员的基本工资。

（二）支出总计188.41万元。包括：

1.一般公共服务支出188.41万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。与上年相比增加53.69万元，增长39.85%。主要原因是本年度发生退休人员亡故，追加丧葬费、抚恤费，申请追加3次赴台经贸考察活动经费以及调整在职、离退休人员的基本工资。

二、收入决算情况说明

溧阳市台办本年度收入合计188.41万元，其中：财政拨款收入188.41万,占100%。

三、支出决算情况说明

溧阳市台办本年度支出合计188.41万元，其中：基本支出121.37万元，占64%；项目支出67.04万元，占36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

溧阳市台办2015年度财政拨款收、支总决算188.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加53.69万元，增长39.85%。主要原因是本年度发生退休人员亡故，追加丧葬费、抚恤费，申请追加3次赴台经贸考察活动经费以及调整在职、离退休人员的基本工资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧阳市台办2015年财政拨款支出188.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加53.69万元，增长39.85%。主要原因是本年度发生退休人员亡故，追加丧葬费、抚恤费，申请追加3次赴台经贸考察活动经费和调整在职、离退休人员的基本工资。

溧阳市台办2015年度财政拨款支出年初预算为141.02万元，支出决算为188.41万元，完成年初预算的133.61%。主要原因是本年度发生退休人员亡故，追加丧葬费、抚恤费，申请追加3次赴台经贸考察活动经费和调整在职、离退休人员的基本工资。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.行政运行。年初预算为83.87万元，支出决算为103.62万元，完成年初预算的123.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生退休人员亡故，追加丧葬费、抚恤费和调整在职、离退休人员的基本工资。

2.台湾事务。年初预算为40.5万元，支出决算为67.04万元，完成年初预算的165.53%。决算数大于预算数的主要原因是申请追加3次赴台经贸考察活动经费。

3.事业运行。年初预算为16.65万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员基本工资。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

溧阳市台办2015年度财政拨款基本支出121.37万元，其中：

（一）人员经费104.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.82万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧阳市台办2015年一般公共预算财政拨款支出188.41万元，与上年相比增加53.69万元，增长39.85%。主要原因是本年度发生退休人员亡故，追加丧葬费、抚恤费，申请追加3次赴台经贸考察活动经费和调整在职、离退休人员的基本工资。溧阳市台办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.02万元，支出决算为188.41万元，完成年初预算的133.61%。决算数大于年初预算的主要原因是本年度发生退休人员亡故，追加丧葬费、抚恤费，申请追加3次赴台经贸考察活动经费和调整在职、离退休人员的基本工资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

溧阳市台办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.37万元，其中：

（二）公用经费16.82万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

溧阳市台办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出11.4万元，占“三公”经费的46.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费决算支出13.17万元，年初无预算费用，主要是追加3次因公赴台经贸考察费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组3个，累计24人次。开支内容主要为公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费11.4万元。其中：

国内公务接待支出11.4万元，完成预算的103.6%，决算数与预算数基本持平。国内公务接待主要为接待洽谈经贸合作的台商、来溧探亲的台属台胞和旅台溧阳同乡会等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待24批次，215人次。主要为接待洽谈经贸合作的台商、来溧探亲的台属台胞和旅台溧阳同乡会等。

溧阳市台办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.53万元，完成预算的77.48%，决算数小于预算数的主要原因精简会议，减少次数。2015 年度全年召开会议12个，参加会议400人次。主要为召开全市对台工作领导小组会议，镇（区）对台工作会议，台商权益保护联席会议，台资企业政策法规宣讲会，中秋台胞台属恳谈会，台干台商交流座谈会，统战系统工作年会，台商联谊会换届大会，台属新春联谊会等。

溧阳市台办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.02万元，完成预算的1.33%，决算数小于预算数的主要原因是外出培训次数和人数均减少。2015年度全年参加培训1个，参加培训1人次。主要为事业单位工勤人员继续教育培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

溧阳市台办2015年度无政府性基金。

十一、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出16.82万元，比2014年增加4.25万元，增长33.81 %。主要原因是外出开会次数增多，差旅费补贴增多和增添办公设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务类：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。行政运行：反映行政单位的基本支出。事业运行：反映事业单位的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费： 指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。