2015年度溧阳市文学艺术界联合会

部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

目  录

第一部分 部门概况

一、 基本情况

二、 主要职责

三、 部门决算单位构成情况

四、 2015年度主要工作完成情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2015年度文联部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、基本情况

   溧阳市文学艺术界联合会（简称文联），属行政机关，财政全额拨款。是中共溧阳市委领导的，由溧阳市各文学艺术家协会组成的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。文联下辖有9个大协会，7个子协会。共有团体会员2000人左右，机关设在政府大楼。

行政编制现状：核定编制3人，实有人数3人。

     二、主要职责：

市文联是市委领导的我市文学艺术工作者专业性的人民团体，是市委、市政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全市各文艺协会的联合组织，实行团体会员制。其主要工作任务是：

（1）贯彻执行党的文艺工作方针，开展和团体会员的联络、协调、服务、指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（2）组织召开市文联和全市性文艺协会代表大会、理事会和主席会议，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议。

（3）组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关艺术活动的重大评奖活动。

（4）主管、主办溧阳市文学艺术刊物《天目湖》。

（5）协同有关部门联系、组织中外文艺界的国际文化交流活动，开展同港澳台文艺界的联系和交流。

（6）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益工作。

（7）领导和管理全市性文艺协会和文艺社团。负责对团体会员和协会会员的服务工作，发挥行业直辖市和管理作用。

（8）承担市委、市政府交办的其他事项。

     三、部门决算单位构成情况

     市文联内设机构1个：秘书长室

四、2015年度主要工作完成情况

（1）组织召开年度文联全委会。

（2）组织开展“七月风”惠民文艺展示系列活动。

（3）举办全市文艺家创作培训班。

（4）组织开展各项创作活动，推出一批精品力作，组织参加各项各类艺术赛事活动，组织各艺术门类的创作采风活动。

（5）组织开展对外文化交流，全年编辑《天目湖》四期，为繁荣溧阳的文艺事业提供阵地。

（6）组织中小学生开展书画艺术考级活动。

（7）组织文学、戏剧、音乐、舞蹈等门类文艺工作者到农村、到社区、到工厂、到军营开展活动

（8）组织每个协会举办一次大型活动。

第二部分 2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  2015年度文联部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

文联2015年度收入、支出总计138.55万元，与上年相比收、支总计各增加24.48万元，增长21.46%。主要原因一是调整在职与退休人员工资、住房补贴、住房公积金；二是申请核拨赵善坚撰写《溧阳100老村》出版经费8万元；三是申请核拨文联音协、作协、摄协等三个协会开展“人间四月相约曹山”文艺家采风活动专项经费10万元。其中：

（一）收入总计138.55万元。包括：

1．财政拨款收入138.55万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加24.48万元，增长21.46%。主要原因一是调整在职与退休人员工资、住房补贴、住房公积金；二是申请核拨赵善坚撰写《溧阳100老村》出版经费8万元；三是申请核拨文联音协、作协、摄协等三个协会开展“人间四月相约曹山”文艺家采风活动专项经费10万元。

（二）支出总计138.55万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出138.55万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、《天目湖》杂志编辑印刷费及文艺家活动专项经费等。与上年相比增加24.48万元，增长21.46%。主要原因一是调整在职与退休人员工资、住房补贴、住房公积金；二是核拨赵善坚撰写《溧阳100老村》出版经费8万元；三是核拨文联音协、作协、摄协等三个协会开展“人间四月相约曹山”文艺家采风活动专项经费10万元。

其中:

2、住房保障支出3.76万元，比上年增加0.08万元，增比2%。主要原因是工资基数的调整和在职以及退休人员的住房制度的改革。

二、收入决算情况说明

文联本年收入合计138.55万元，其中：财政拨款收入138.55万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

文联本年支出合计138.55万元，其中：基本支出68.05万元，占49%；项目支出70.5万元，占51%。

                图一： 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

文联2015年度财政拨款收、支总决算138.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加24.48万元，增长21.46%。主要原因一是调整在职与退休人员工资、住房补贴、住房公积金；二是核拨赵善坚撰写《溧阳100老村》出版经费8万元；三是核拨文联音协、作协、摄协等三个协会开展“人间四月相约曹山”文艺家采风活动专项经费10万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

文联2015年财政拨款支出138.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.48万元，增长21.46%。主要原因一是调整在职与退休人员工资、住房补贴、住房公积金；二是核拨赵善坚撰写《溧阳100老村》出版经费8万元；三是核拨文联音协、作协、摄协等三个协会开展“人间四月相约曹山”文艺家采风活动专项经费10万元。

文联2015年度财政拨款支出年初预算为110.86万元，支出决算为138.55万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因一是调整在职与退休人员工资、住房补贴、住房公积金；二是核拨赵善坚撰写《溧阳100老村》出版经费8万元；三是核拨文联音协、作协、摄协等三个协会开展“人间四月相约曹山”文艺家采风活动专项经费10万元。

其中：

（一）、一般公共服务支出（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）：年初预算为58.36万元，支出决算为64.29万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因是工改增资及公务员养老金改革等。

2、群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算52.5万元，决算支出60.5万元，完成预算的115.24%，主要原因是申请核拨赵善坚撰写《溧阳100老村》出版经费8万元；三是申请核拨文联音协、作协、摄协等三个协会开展“人间四月 相约曹山”文艺家采风活动专项经费10万元。

（二）、住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为0元，决算3.76万元。主要原因文联本级年初预算列入一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项），决算根据功能性科目分类列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（三）、其他支出（类）

1、其他支出（款）其他支出（项）：年初预算为0元，决算10万元，主要原因是文联音协、作协、摄协等三个协会开展“人间四月 相约曹山”文艺家采风活动专项经费10万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

文联2015年度财政拨款基本支出68.05万元，其中：

（一）人员经费58.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金。

（二）公用经费10.04万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文联2015年一般公共预算财政拨款支出138.55万元，与上年相比增加24.48万元，增长21.46%。主要原因一是调整在职与退休人员工资、住房补贴、住房公积金；二是核拨赵善坚撰写《溧阳100老村》出版经费8万元；三是核拨文联音协、作协、摄协等三个协会开展“人间四月相约曹山”文艺家采风活动专项经费10万元。

文联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.86万元，支出决算为138.55万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算的主要原因一是调整在职与退休人员工资、住房补贴、住房公积金；二是核拨赵善坚撰写《溧阳100老村》出版经费8万元；三是核拨文联音协、作协、摄协等三个协会开展“人间四月相约曹山”文艺家采风活动专项经费10万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出68.05万元，其中：

（一）人员经费58.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金。

（二）公用经费10.04万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

文联2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．公务接待费1万元。其中：

（1）国内公务接待支出1万元，完成预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是接待兄弟文联领导、文艺家等，招待费略有增加。国内公务接待主要为接待上级和兄弟文联领导、文艺家等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8批次，101人次。主要为接待上级和兄弟文联领导、文艺家等。

文联2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.8万元，完成预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因会议规模变小，流程减化、人员减少。2015 年度全年召开会议10个，参加会议621人次。主要为召开文联全委会、文联主席团会议、书画家考级辅导会议等。

文联2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.69万元，完成预算的89.7%。2015 年度全年组织培训8个，组织培训134人次。主要为省和常州的文艺家读书班、兄弟文联的文艺专项培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入决算  0 万元，本年支出决算  0 万元，年末结转和结余 0  万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出10.04万元，比2014年增加0.1万元，与上年持平。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）其他群众团体事务（款）行政运行（项）：文联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。