目  录

第一部分 部门概况

一、           基本情况

二、           主要职责

三、           部门决算单位构成情况

四、           2015年度主要工作完成情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、     收入支出决算总表

二、     收入决算表

三、     支出决算表

四、     财政拨款收入支出决算总表

五、     财政拨款支出决算表

六、     财政拨款基本支出决算表

七、     一般公共预算财政拨款支出决算表

八、     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、     一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、              机关运行经费支出决算表

十二、              政府采购支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分　部门概况

一、基本情况

溧阳市人民政府办公室（内含“市政府研究室”、“外事办公室”、“接待办公室”、“法制办公室”、“金融办公室”），为市政府工作机构，属全额拨款的行政单位，下辖机关后勤服务中心，属全额拨款的事业单位。市政府办公室行政编制74名（含市领导、外事办、接待办编制48名，并含行政附属编制26名），实有在职人数53名（行政45名、行政附属8名）、退休人员22名、计划内合同工3名；含事业编制4人，实有人数2人，事业退休人员2人。

二、主要职责

（一）负责市政府召开的各种会议、全市性重要活动的准备工作，并协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

    （二）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文，起草市政府领导同志部分讲话和其他文稿。

（三）办理党中央、国务院、省委、省政府、常州市委、市政府及有关部门和其他地区发送市政府的文电。研究市政府各部门和各镇人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的批示或办理文件的需要，组织协调市政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（四）督促、检查市政府各部门和各镇人民政府对上级文件、指示、市政府会议决定事项及市政府领导重要指示的贯彻执行情况，并向市政府领导同志报告。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示，并协助处理各部门和各镇向市政府反映的重要问题。

    （六）及时处理人民群众来信来访、市长信箱和市长信访接待反映的问题，协同和督促有关部门解决人民群众迫切需要解决的问题。

（七）负责常州市人大、政协和市人大、市政协交市政府的有关议案、提案的办理工作，并检查、督促所属部门的承办工作。

（八）负责向省政府办公厅和常州市政府办公室报送重要政务信息。组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向政府领导反映情况、提出建议。   

（九）指导、监督全市政府信息公开工作，并具体承办市政府信息公开事务。

    （十）负责全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。承担全市网络管理工作。

（十一）负责市政府印章和介绍信的使用管理，负责文件的收发、登记、传阅、立卷归档、保管和保密工作。

（十二）负责办公室行政事务、接待、安全保卫和机关及所属单位的人事、思想政治工作。

（十三）负责起草市政府工作报告和市政府主要领导同志的重要讲话文稿。

（十四）负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议。

（十五）搜集、分析经济宏观政策走向和兄弟市县政策动态，听取专家学者对重大战略问题决策的咨询意见，为市政府和市政府领导同志提供决策参考。

（十六）协调本市重大外事工作、涉外活动；负责处理或协助处理本市重大涉外事务；负责组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾；负责接待、管理本市进行公务活动的外国驻华外交人员；负责因公出国（境）团组人员的管理；归口管理本市友好城市；承办本市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜；指导本市各部门、单位做好外国人员的管理工作；贯彻执行国家对香港、澳门的政策规定；推动我市与港澳地区的交流与合作；负责邀请港澳人员来访的有关事宜；承担申办《因公往来香港、澳门特别行政区通行证》工作。

（十七）负责中央、省部、常州等上级领导来溧考察、调研、检查指导的各类团组的接待工作；全市性重大活动和会议的接待和指导工作。

（十八）负责市政府后勤保障事务、安全保卫、绿化维护、大楼运行维护等工作。管理好公务用车的正常运作以保障四套班子及政府职能部门的工作需要。

 （十九）办理市政府领导交办的其他事宜。

三、部门决算单位构成情况

本单位另挂有市政府研究室、外事办公室、接待办公室、法制办、金融办等机构牌子，内设秘书科、综合科、经济科、信息调研科、督查科、电子政务科、行政科、应急管理科、车队、值班室等科室。下属机关后勤服务中心和外事服务中心。

四、2015年度主要工作完成情况

（一）围绕市政府工作大局，精心起草好政府工作报告、领导讲话稿、市政府和政府办公室各类文件，切实增强文稿的思想性、理论性、指导性和可操作性。

（二）结合国家出台的重大政策和全市重点工作，围绕“凝聚精气神 建设新溧阳”总体要求，认真组织开展调查研究，全年完成调研报告和工作研究论文10篇。

（三）落实完成《政府工作报告》各项指标，2015年常州、市重点项目和为民办实事项目的组织协调和督办工作；跟踪督办市领导批示件，定期汇总市委主要领导、市政府领导批示件办理情况，确保领导批示得到落实；人大代表建议、政协委员提案办结率继续保持100%。

（四）切实抓好信息收集、上报和考核工作，政务信息报送在全省县级直报点排名保持第一方阵。全年被省、常州市各录用信息42条，编发《政情通报》13期。

（五）积极推广使用“中国溧阳”微信等新媒体，传播溧阳最新经济社会发展情况。做好政府信息公开工作，政府网站管理工作，公共机构节能工作。

（六）按要求做好因公出国境管理、友城结好和外事接待工作。严格按照中央八项规定和省“十项规定”相关要求，圆满完成全年接待工作。

（七）成功引进南京银行来溧开设支行。分别帮助安靠和天目湖旅游公司实现IPO申报和申报辅导验收，帮助金峰小额贷款公司完成股改工作，“新三板”签约企业达3家。

（八）统筹推进全市依法行政工作，转变政府职能，进一步推进依法、民主科学决策，做好规范性文件审核备案工作，强化行政执法监督，规范行政执法行为。

（九）严格执行市政府24小时值班制度，履行应急值守、突发情况报告和综合协调职能。主动做好群众来信来访的协调和办理工作，全年来电来访办结率100%。

（十）做好市级机关大院的安全保卫、环境绿化、清洁卫生、水电供应、车辆保障等行政后勤服务管理工作。对大楼内公共区域照明灯、应急灯逐步淘汰更换新型节能灯具；对大楼内卫生间进行分期分批改造；与大楼内相关单位签订消防安全责任书，对消防安全设施进行维修保养。做好本单位及31个财务代管单位的财务管理工作。

（十一）积极做好综合协调、办事办文办会工作，充分发挥政府办联系上下、沟通左右的桥梁作用，优质高效及时完成市领导交办的各项任务。按照市委的统一部署和要求，深入开展好本单位“三严三实”专题教育；做好“三解三促”和“双挂双促”挂钩镇（村）的帮扶结对工作。

第二部分　政府办2015年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  政府办2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

政府办部门2015年度收入、支出总计 3341.80   万元，与上年相比收、支总计各增加74.77 万元，增长  2  %。主要原因是当年参加工改人员调资和养老保险、职业年金制度等的改革。其中：

（一）收入总计 3341.80 万元。包括：

1．财政拨款收入 3341.80  万元，为一般公共预算拨款， 与上年相比增加 74.77万元，增长  2  %。主要原因是当年参加工改人员调资和养老保险、职业年金制度等的改革。

（二）支出总计 3341.80 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 3230.62万元，主要用于保障机关运行人员支出和公务支出，以及用于大楼运行维护、电子政务、对口支援外省市县专项经费等特定用途的项目支出。与上年相比增加 74.77 万元，增长 2 %。主要原因是参加工改人员增资和养老保险、职业年金制度的改革。

2．教育支出  35 万元，主要用于市级各部门单位中层干部培训。与上年相比减少  9万元，减少 20 %。主要原因是参加人数规模较上年减少。

3.住房保障支出76.18万元，比上年增加8.28万元，增比12%。主要原因是工资基数的调整和在职以及退休人员的住房制度的改革。

二、收入决算情况说明

政府办本年收入合计 3341.80万元，其中：财政拨款收入 3341.80万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

政府办本年支出合计 3341.80 万元，其中：基本支出 1055.42  万元，占31.58 %；项目支出 2286.38 万元，占68.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

政府办2015年度财政拨款收、支总决算 3341.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加74.77万元，增长2%。主要原因是当年参加工改人员调资和养老保险、职业年金制度等的改革。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。政府办2015年财政拨款支出3341.80万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 74.77万元，增长 2  %。主要原因是当年参加工改人员调资和养老保险、职业年金制度的改革。

政府办2015年度财政拨款支出年初预算为 2860.47万元，支出决算为 3341.80万元，完成年初预算的 117 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资及养老金等的改革增加173万，追加上级专项工作经费150万，出国经费43万元，民建民盟经费9万，更新公务购车三辆54万，对口支援青海共和县20万，宁溧同城化建设规划30万元等。其中：

（一）、一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为  861.90万元，支出决算为 939.12 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是工改增资及公务员养老金改革等。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算1918.34万元，决算支出2072.38万元，完成预算的108%，主要原因是追加出国经费43万，公务用车更新追加预算54万，宁溧同城化建设规划30万元，最具投资性城市建设规划15万元等。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：年初预算45.23万元，决算支出40.12万元，完成预算的89%，主要原因是年中有一在职人员办理了退休，相应的人员及商品服务公用支出减少。

4、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关事务支出及一般行政管理事务（项）：年初没有预算，决算支出29万元，主要原因是对口支援青海共和县20万，以及民建、民盟等支出9万。

（二）、住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为0元，决算76.18万元。主要原因一是政府办本级年初预算列入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），二是机关后勤服务中心年初预算列入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（类），决算根据功能性科目分类列入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（三）、教育支出（类）

1、进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为35万，支出决算支出35万，完成年初预算的100%。

（四）、其他支出（类）

1、其他支出（款）其他支出（项）：年初没有预算，上级追加专项工作经费150万，用于我市区域协作发展。 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出 1055.42 万元，其中：

（一）人员经费 917.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 138.21  万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政府办2015年一般公共预算财政拨款支出  3341.80 万元，与上年相比增加 74.77万元，增长  2 %。主要原因是当年工改人员调资和养老保险、职业年金制度等的改革。

政府办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2860.47万元，支出决算为 3341.80 万元，完成年初预算的  117%。决算数大于年初预算的主要原因是工资及养老金等的改革增加173万，追加上级专项工作经费150万、出国经费43万元、民建民盟经费9万、更新公务购车三辆54万、对口支援青海共和县20万、宁溧同城化建设规划30万元等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1055.42  万元，其中：

（一）人员经费  917.21  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费  138.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

政府办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出42.97 万元，占“三公”经费的 15.59 %；公务用车购置及运行费支出 222.86  万元，占“三公”经费的 80.87  %；公务接待费支出  9.75   万元，占“三公”经费的 3.54%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 42.96 万元，年初未安排，追加预算42.96万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组   6个，累计 12人次。开支内容主要为：差旅费、食宿费及出国代办签证费等。

2．公务用车购置及运行费支出 222.86万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 53.96 万元，年初未安排，年度追加预算53.96万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 3  辆，主要为更新老旧公务车。

（2）公务用车运行维护费决算支出  168.92   万元，完成年初预算的 83.79   %，决算数小于预算数的主要原因公车更新维护费减少，会议公务出差用车减少，狠抓节能降耗。公务用车运行维护费主要用于保障领导班子公务用车及保障全市主要会议、公务用车。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 32辆。

3．公务接待费9.75万元。其中：

（1）外事接待支出3.7万元，完成预算的 37 %，决算数大于预算数的主要原因当年外国（境）公务活动较上年增加了2次。外事接待支出主要为接待外国（境）的公务及商务活动等，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 8批次，   113人次。主要为接待外国（境）的公务及商务活动。

（2）国内公务接待支出 6.05万元，完成预算的 60.5 %，决算数小于预算数的主要原因是接待人数及规模等不同幅度的减少。国内公务接待主要为接待上级领导及外省县市的公务活动等，2015 年一般公共预算拨款开支的国内公务接待25 批次， 382人次。主要为接待上级领导来我市检查督促工作，外省县市组团级的来我市学习与交流。

2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 98.17  万元，完成预算的   98.17 %，决算数小于预算数的主要原因是会议规模次数略有所削减。2015 年度全年召开会议   96个，参加会议 13437 人次。主要为召开全市范围内各条线党务、政务、经济、文化等领域的重要规模性会议。

政府办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 35万元，完成预算的   100 %。2015 年度全年组织培训 1  个，组织培训 140  人次。主要是培训全市中层干部办公技能的提升。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

政府办2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入决算  0 万元，本年支出决算  0 万元，年末结转和结余 0  万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 138.21万元，比2014年减少  25.17 万元，降低  15.40  %。主要原因是：实行无纸化办公以及其他水电耗能性支出节约15万元，公务、会议性出差减少10万元左右等。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 60.71 万元，其中：政府采购货物支出 60.71万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，一般公务用车32辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：指政府办为完成当年特定任务而设置的项目，如房屋建筑维护费是指保障大楼正常运转而发生房屋建筑、电梯、各种电器的维修（护）及耗材等支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务：是指政府办下辖服务中心开展日常工作而发生的人员及机关运行费用。

其他办公厅（室）及相关事务支出及一般行政管理事务：是指政府办有其他特定用途而发生的支出，如对口支援支出是指支援我市对接西部发展城市的援助资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

支出决算表（03表）.xls

收入支出总表（01表）.xls

财政拨款支出决算表（05表）.xls

财政拨款基本支出决算表（06表）.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表（07表）.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（08表）.xls

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（09表）.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（10表）.xls

机关运行经费支出决算表（11表）.xls

政府采购支出决算表（12表）.xls

财政拨款收入支出决算总表(04表）.xls

收入决算表（02表）.xls