关于2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算草案的报告

——2016年1月14日在别桥镇第二届人民代表大会第五次会议上

别桥镇财政所   祁峰

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会汇报2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

第一部分  二0一五年财政预算执行情况

在市委、市政府和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，以“转型年、调整年、规范年”为主线，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，从严控制一般性支出，提高资金使用效益，优化支出结构，提高了公共支出保障能力，促进了民生改善，确保了重点领域切实得到保障，全镇经济和社会各项事业保持平稳发展，预算执行情况良好。

2015年我镇实现财政总收入为20131万元，全口径公共财政预算收入 10176 万元，其中：国税完成3303 万元、地税完成 6033元（含耕地占用税211万元）、财政口非税收入629 万元。 考核口径（税收部分）完成9336万元。

根据现行乡镇财政体制计算，2015年度我镇上解上级各级财政 13710.14 万元，实现本级财政可用财力为 6420.86 万元。

2015年我镇完成财政支出 6420.86 万元，财政收入与可用财力数相比持平，主要项目支出情况如下：

1、农业事业费支出 1600 万元，其中：农业和水利支出 1200 万元；农村转移支付支出 400 万元。

2、社会事业支出 2600 万元，其中：民政抚恤、社会救济福利费、退休费等1400 万元；其他部门事业支出 600 万元；文教卫生支出 300 万元。科技费用支出 300 万元。

3、基本建设支出 1500 万元。

4、行政管理费 600万元。

5、其他支出 121 万元(其中政法综治和平安创建及专项工作经费58万元，食品安全生产监督 8 万元 )。

过去的一年中，我们重点加强了以下六个方面工作：

一、财政工作的重要任务之一就是促进经济平稳增长。面对经济下行压力和自身转型发展的迫切需要，我镇进一步增强财政政策导向作用，加大财政投入，支持经济结构转型升级，发挥财政资金的引导和杠杆作用，全年共落实企业扶持资金800万元，主要用于支持运输企业营改增、废钢再生资源利用、电梯园、无人机产业等建设等方面。

二、把保民生作为头等大事，确保重点支出，维护全镇社会稳定。2015年全镇财政预算支出中用社会保障民生支出 2600万元，占全镇财政支出40.5 %，落实新型农村合作医疗保险财政补助政策。全镇支出735 万元，占财政支出的 11.44 %。

三、切实压缩一般性支出。根据中央八项规定和改进作风各项规定，深入开展“三严三实”专题教育，严控“三公经费”支出，全年压缩行政经费10%以上，全力保障各项重点支出。

四、把依法理财作为基础，严格规范财政运行机制，推进财政科学化精细化管理，不断提高财政依法理财水平。加强财政支出预算执行管理。加快支出进度，提高财政资金使用的效率和效益。

五、加强债务管理，控制政府性债务风险，甄别债务类型，把一般性债务纳入预算管理，增强财政抗债务风险能力。2015年我镇争取地方债务转债券2500万额度。

六是加强监督检查。开展对预算执行、丹金溧槽河拆迁专户资金、农村生活环境基建资金、财政内部监督和公务接待费管理等方面的监督检查，促进了依法理财，规范了财政性资金使用以及财务管理制度的执行。

第二部分  二0一六年财政预算（草案）

    2016年是“十三五”开局之年，以党的十八届五中全会精神为指导，紧紧围绕市委市政府“凝聚精气神、建设新溧阳”的总要求，坚持依法理财，深化预算公开制度改革，提升融资平台工作能力，为别桥镇的建设发展提供坚实有效的财力保障。

按照上述指导思想，2016年财政预算编制如下：

（一）2016年公共财政收入预算 11000 万元，分别是国税 5000 万元、地税 5500 万元、财政口非税收入 500 万元。

（二）根据2016年财政收入预算和现行财政体制测算，我镇财政当年可用财力为 7000 万元。

2016年财政支出安排 7000万元，与当年可用财力基本持平，支出安排的顺序是：一是保政府正常运转；二是确保维护社会稳定和保障支出；三是尽可能地支持经济和各项社会事业建设。主要项目安排如下：

1、农业事业费支出 1700 万元，其中：（1）农业和水利支出 1250 万元；（2）农村转移支付支出 450 万元。

2、社会事业支出 3000 万元，其中：（1）民政抚恤、社会救济福利费   1450万元；（2）其他部门事业支出700 万元；（3）文教卫生支出 550 万元；（4）科技费用支出300万元。

3、基本建设支出 1500万元。

4、行政管理费 600 万元。

5、其他支出 200 万元（政法综治经费100万元，食品安全生产监督 20万元）。

各位代表，2015年已经过去，我镇财政工作取得一定的成绩，这是镇党委、镇政府重视财政工作，各部门、单位和全镇人民大力支持的结果。对此，我们表示衷心的感谢。 2016年财政工作任务依然十分艰巨，财政收支矛盾和建设资金缺口依旧突出。新的一年，我们要在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，齐心协力、团结拼搏，紧紧围绕镇党委、政府提出的总体目标，锐意进取，开拓创新，为建设经济“强富美高”的新别桥而努力奋斗！