目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 溧阳市规划局2017年度部门预算表

第三部分 溧阳市规划局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

（一）组织编制市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划以及重要地块的修建性详细规划；（二）组织开展城市发展战略和城乡规划研究工作；（三）协调、指导和推进村镇规划编制工作；（四）负责城市、镇规划区内建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设等各类建设项目的规划管理，以及“一书两证”的核发；（五）负责城乡规划测绘、信息化、标准化和科技进步工作，以及城乡规划地理信息系统的管理；（六）负责规划设计、规划测绘的行业管理；（七）负责土地使用权出让的规划管理工作，以及招、拍、挂土地的规划条件拟定；（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

(一)完善城市功能，服务好创建工作。一是推动专项规划的编制。二是推动实施层面的规划、专题设计。三是统筹解决协调发展问题。(二)彰显城乡特色，落实好“四大经济”。一是推进“宋团城”规划建设。二是推进特色小镇规划建设。(三)发挥统筹作用，做好规划配合工作。一是配合交通、水利等部门，加强市域交通的区域对接工作。二是配合国土、环保部门，坚持“生态立市”的原则，加强生态建设和环境保护研究。三是配合住建部门，加强开发建设用地，特别是住宅用地的用地规模、开发强度、建设要求的研究，发挥规划的调控作用。

三、部门机构设置和所属单位情况。

溧阳市规划局基层预算单位为：（1）溧阳市规划局（本级），内设机构：办公室（法规监察科）、规划技术科（城市规划测绘管理科）、规划用地管理科、建设工程规划管理科、市政工程规划管理科、村镇规划管理科。（2）溧阳市规划局经济开发区分局，无内设机构。（3）溧阳市规划局天目湖旅游度假区分局，无内设机构。（4）溧阳市规划编制研究中心，无内设机构。（5）溧阳市规划局信息中心，无内设机构。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

我单位严格按照《市财政局关于编制2017年市级行政事业单位预算的通知》（溧财预[2016]8号）、《市财政局关于编制2017年市本级政府性基金预算的通知》（溧财预[2016]9号）、《关于印发2017年溧阳市市级行政事业单位预算支出分类定额标准的通知》等文件编制2017年部门收支预算和基金预算。经核定：

1、一般公共预算基本支出按核定人员工资和标准编制共计550.76万元；

2、一般公共预算项目支出按政策性项目、经常性项目、一次性项目编制共计255.95万元；

3、政府性基金按城乡规划编制共计2750万元。

第二部分　溧阳市规划局2017年度部门预算表

具体公开表样见附件。

第三部分  溧阳市规划局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

根据《溧阳市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（溧财建〔2017〕3号），2017年度溧阳市规划局部门预算编制涵盖溧阳市规划局本级、溧阳市规划局经济开发区分局、溧阳市规划局天目湖旅游度假区分局、溧阳市规划编制研究中心、溧阳市规划局信息中心。资金来源为财政拨款和上级补助资金；支出预算主要包括培训支出、城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理。

溧阳市规划局2017年度收入预算总计3556.71万元、支出预算总计3556.71万元，与上年相比收入预算总计增加1235.72万元、支预算总计增加1235.72万元，收入和支出预算都增长53.24 %。主要原因是2017年度全市域地形图测绘全覆盖等增加了基金预算，行政事业单位调整工资、新增养老保险、职业年金、上下班交通费等。其中：增加了基金预算1100万元；增加了一般公共预算财政拨款101.84万元、上级补助增加33.88万元。

（一）收入预算总计3556.71万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3362.11万元。

（1）一般公共预算收入预算612.11万元，与上年相比增加101.84万元，增长19.96%。主要原因是行政事业单位调整工资、新增养老保险、职业年金、上下班交通费、老职工住房补贴等。

（2）政府性基金收入预算2750万元，与上年相比增加1100万元，增长66.67%。主要原因是2017年度全市域地形图测绘全覆盖。

2．其他资金收入预算总计194.60万元。与上年相比增加33.88万元，增长21.08%。主要原因是下属事业单位调整工资、新增养老保险、职业年金、上下班交通费、老职工住房补贴。

（二）支出预算总计3556.71万元。包括：

1．教育支出（类）支出8万元。与上年支出数一致。

2．城乡社区（类）支出3494.05万元。与上年相比增加1228.11万元，增长54.20 %。主要原因是由于全市域地形图测绘全覆盖，2017年部门预算增加了基金预算1100万元，行政事业单位调整工资、新增养老保险、职业年金、上下班交通费、老职工住房补贴等。

3．住房保障（类）支出 54.66万元，与上年相比增加7.61万元，增长16.17 %。主要原因是工作人员工资调增，增加了住房公积金缴存基数。

此外，基本支出预算数为550.76万元。与上年相比增加102.69万元，增长22.92%。主要原因是行政事业单位调整工资、新增养老保险、职业年金、上下班交通费、老职工住房补贴等。

项目支出预算数为3005.95万元。与上年相比增加1133.03万元，增长60.50%。主要原因是由于全市域地形图测绘全覆盖，2017年部门预算增加了基金预算1100万元，下属事业单位调整工资、新增养老保险、职业年金、上下班交通费、老职工住房补贴等增加33.03万元。。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

溧阳市规划局本年收入预算合计3556.71万元，其中：

一般公共预算收入612.11万元，占 17.21%；

政府性预算收入2750万元，占77.32%；

其他资金194.60万元，占 5.47%；

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

溧阳市规划局本年支出预算合计3556.71万元，其中：

基本支出550.76万元，占 15.49%；

项目支出3005.95万元，占 84.51%；

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

溧阳市规划局2017年度财政拨款收入总预算3362.11万元、财政拨款支出总预算3362.11万元。与上年相比，财政拨款收入总预算增加1201.84万元、财政拨款支出总预算增加1201.84万元，财政拨款收入和支出均增长55.63%。主要原因是由于全市域地形图测绘全覆盖，2017年部门预算增加了基金预算1100万元，行政事业单位调整工资、新增养老保险、职业年金、上下班交通费、老职工住房补贴等增加101.84万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

溧阳市规划局2017年财政拨款预算支出3362.11万元，占本年支出合计的94.53%。与上年相比，财政拨款支出增加1201.84万元，增长55.63%。主要原因是由于全市域地形图测绘全覆盖，2017年部门预算增加了基金预算1100万元，行政事业单位调整工资、新增养老保险、职业年金、上下班交通费、老职工住房补贴等增加101.84万元。

其中：

（一）教育支出（类）

1.进修及培训（款）培训支出（项）支出8万元，与上年相同。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出164.55万元， 与上年相比增加34.31万元，增长26.34%。主要原因是行政单位调整工资、新增养老保险、职业年金、上下班交通费、老职工住房补贴等。

2、城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出34万元，与上年相同。

3、城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出3121.09万元， 与上年相比增加1164.27万元，增长59.50%。主要原因是由于全市域地形图测绘全覆盖，2017年部门预算增加了基金预算1100万元，行政事业单位调整工资、新增养老保险、职业年金、上下班交通费、老职工住房补贴等增加64.27万元。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.47万元。与上年相比增加3.26万元，增长10.45%。主要原因是工作人员工资调增，增加了住房公积金缴存基数。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

溧阳市规划局2017年度财政拨款基本支出预算369.51万元，其中：

（一）人员经费330.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费39.12万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

溧阳市规划局2017年政府性基金支出预算支出2750万元。与上年相比增加1100万元。主要原因是由于全市域地形图测绘全覆盖，2017年部门预算增加了基金预算1100万元。其中：

1．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出2750万元，主要是用于城乡规划项目的编制和地形图测绘等。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

溧阳市规划局2017年一般公共预算财政拨款支出预算806.71万元，与上年相比增加135.72万元，增长20.23%。主要原因是行政事业单位调整工资、新增养老保险、职业年金、上下班交通费、老职工住房补贴等增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

溧阳市规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算550.76万元，其中：

（一）人员经费487.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费62.96万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.09万元，比2016年减少2.58万元，降低10.46 %。主要原因是：减少了一名行政在职人员。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

溧阳市规划局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的  0 %；公务接待费支出0.8万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，本年预算数和上年相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年预算数和上年相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年预算数和上年相同，本单位没有公务车辆。

3．公务接待费预算支出0.80万元，本年预算数和上年相同，主要用于规划编制研究方面的公务接待等。

溧阳市规划局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16.60万元，比上年度预算数增加1.40万元。本年预算数大于上年预算数的主要原因是：城市总体规划编制，以及用于规划编制项目的评审、论证，以及规划项目汇报会等费用。

溧阳市规划局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9.75万元，比上年度预算数减少0.75万元。本年数小于上年预算数的主要原因是：在职人员调动减少。

十二、政府采购预算表情况说明

溧阳市规划局2017年度政府采购预算4万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是用于办公设备的购置。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入、上级补助资金等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

溧阳市规划局.XLS