——2018年1月16日在竹箦镇第三届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的监督支持下，切实增强财政工作的责任感和使命感，凝心聚力，积极应对经济下行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支出，有序推进财税改革。全年财政收支平衡，预算执行情况总体良好。

（一）预算内收支执行情况

2017年我镇财政总收入实现26833万元，一般公共预算收入实现14724万元，税收收入实现13963万元，税收占比94.83%，收入质量较高。分项收入情况如下：

国税口实现19281万元。其中，国内增值税完成14003万元，营改征增值税完成2484万元，企业所得税完成2525万元，消费税完成269万元。完成一般公共预算收入7253万元。

2、地税口实现6791万元。完成一般公共预算收入4710万元。

3、财政口实现761万元。

财政收入完成同比略有回落。目前我镇正处于经济转型升级

的关键时期，收入增速缓慢。

2017年一般公共预算支出完成5938万元。分项支出主要情况如下：

1、一般公共服务支出：1412万元,占总支出的23.78%，主要用于党委、政府、人大、统计、财政、群众团体等部门的事务支出。

2、科学技术支出：392万元，占总支出的6.6%，主要用于企业政策性扶持奖励支出。

3、文化体育与传媒支出：46万元，占总支出的0.77%，主要用于文化站基本的支出。

4、社会保障和就业支出：1071万元, 占总支出的18.04%，主要用于劳保所基本支出及死亡伤残抚恤、烈复退军人定期补助、农村义务兵优待金发放、农村社会救济、农村低保、城市低保、重度残疾等支出。

5、医疗卫生与计划生育支出：202万元，占总支出的3.4%，主要用于计生办基本支出及业务经费等方面。

6、节能环保支出：1189万元，占总支出的20.02%，主要用于农村环境保护、污染防治、减排奖励支出等方面。

7、城乡社区支出：127万元，占总支出的2.14%，主要用于建房办基本支出及其他城乡社区事务支出。

8、农林水支出：1218万元,占总支出的20.51%，主要用于村干部报酬、农业、水利事业机构基本支出及农业保险和农业水利项目支出。

9、援助其他地区支出：36万元，占总支出的0.61%，主要用于援藏、援疆、援青支出。

10、债务付息支出：245万元，占总支出的4.13%，主要用于政府债券利息支出。

（二）预算外收支执行情况

2017年，我镇预算外收入完成55万元，主要是各事业单位及城管办上交款项。

预算外支出数为54万元，主要是城管办人员支出费用。

从2017年的财政收支情况来看，主要特点是，财政收入打足，财政支出从紧。

2017年，为确保财政工作健康平稳运行，我们着重抓了以下几个方面的工作：

1、狠抓财政收入，强化财政支出管理。

根据市政府确定的税收收入目标任务，主动作为，时刻保持与国、地税部门的紧密联系，及时交流信息，分析税源结构，齐抓共管，保证重点税源的及时、均衡入库工作，积极争取调库资源，做到应收尽收、足额入库。在狠抓财政收入的同时，采取积极有效措施控制财政支出的增长。集中资金“保工资、保运转、保民生”，按照“支出从紧”原则，规范支出，严控“三公经费”，将有限的资金用到刀刃上，减轻财政压力，促进政府工作正常运转。

2、落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放。

2017年全年我镇的涉农补贴工作有序开展，各项补贴资金及时落实到位，在进一步普及相关农业补贴政策的同时，积极响应中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生”总体部署，为农业“三项补贴”改革的全面开展做好准备。全年共发放补贴资金887.01万元，受益农民共计18173人次。其中：农业支持保护补贴发放566.87万元，收益农户13827户；农机具购置补贴发放75.68万元，受益农民51人；农业获证奖励补贴发放0.38万元，受益农民2人；棉花目标价格补贴发放1.84万元，受益农户63户；水库移民补贴发放36.3万元，受益农户1210户；计划生育家庭奖励补助发放131.66万元，受益人数2743人次；计划生育伤残补助发放62.16万元，受益人数180人次，计划生育并发症补助发放11.4万元，受益人数95人，计划生育城镇无业补贴发放0.72万元，受益人数2人。

3、加强学习，抓好财政所干部队伍建设。

2017年，以“三大一实干”和“全面对标找差”两大活动为载体，通过“党的十九大”专题教育学习，我们强化了使命担当，严肃了工作纪律，严格了工作要求，提高了政治站位，提升了政治理论水平，增强了“四个意识”，加强了财政队伍建设。

2017年我镇财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作有序开展。但也存在一些急需解决的问题：一是财政收支矛盾突出，随着经济社会的发展，建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧；二是我镇现有经济规模总量偏小，税收增长乏力。以上困难与问题的存在，需要我们引起足够的重视，花大力气在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康运行。

二、2018年财政预算（草案）

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，为实现全年财政工作目标，新的一年财政工作的指导思想是：认真学习贯彻“党的十九大”会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“稳中求进”总基调，坚持依法理财，创新工作思路，加大工作举措，积极应对挑战，以增收节支为重点，切实加强收支管理，确保全年财政收支平衡。

结合财政工作实际，对2018年财政预算收支拟作如下安排：

（一）预算内收支

2018年度财政总收入29061万元。一般公共预算收入16072万元。

财政总收入分项情况如下：

国税口20817万元，其中，国内增值税15332万元，营改征增值税2720万元，企业所得税2765万元。

地税口7407万元。

财政口837万元。

预算内支出计划为3088万元，按支出功能分类具体为：

1、一般公共服务支出：1193万元,占总支出的38.63%。

2、公共安全支出：70万元，占总支出的2.27%。

3、文化体育与传媒支出：3万元，占总支出的0.1%。

4、社会保障和就业支出：232万元, 占总支出的7.51%。

5、医疗卫生与计划生育支出：375万元，占总支出的12.14%。

6、节能环保支出：30万元，占总支出的0.97%。

7、城乡社区支出：84万元，占总支出的2.72%。

8、农林水支出：881万元,占总支出的28.53%。

9、住房保障支出：220万元，占总支出的7.12%。

体制财力收支相抵基本平衡，如财政体制调整则作相应调整。

（二）预算外收支

预算外收入安排为70万元。其中：

1、事业单位上交60万元。

2、其他收入10万元。

预算外支出安排为70万元，主要支出项目是：

1、城乡社区支出：60万元。

2、其他支出：10万元。

三、为圆满完成2018年财政预算而努力奋斗

2018年全镇财政收支预算安排总体趋紧。因此，我们一定要深入贯彻落实新发展观理念，拓宽理财思路，狠抓增收节支，在确保全镇事业发展的前提下，实现全年财政收支预算的全面完成。2018年的财政工作要做好以下几个方面：

加强财源培植，建立发展财政

积极配合，大力发展镇区经济，积极培育后续税源。发挥龙头企业的产业引领作用，我镇现有科华、万盛等制造企业特色明显，另外中关村汽车零部件产业园也在投入建设中，在发展特色产业同时，也要充分关注其他企业，建议对有前景的、附加值高的、税收负担率高的小企业，制定优惠措施，进行扶持，培养新的财源。同时不忘积极向上争取资金和项目，与我镇的项目建设实际情况相衔接，利用项目争取资金。

加强预算执行，建立绩效财政

推行预算支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入审计和绩效评价。严格贯彻《预算法》，强化预算执行刚性，使财政预算更加清晰。加强各部门单位的财务管理，规范资金审批制度，深化国库集中支付制度，使财政资金运行更加科学化、规范化和精细化。

加强财政监督，建立法治财政

全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。转变财政监督思路，整合监督资源，积极开展事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，2018年财政工作任务艰巨，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。我们将以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成新一年的财政工作各项目标任务，为建设强富美高“古韵水乡、北山新城”做出新的更大贡献。

谢谢大家！