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市各有关部门:
为规范、有序开展2017年度市级预算绩效管理项目评价工作，全面反映项目绩效目标实际完成情况，进一步增强预算部门（单位，下同）支出责任，提升预算管理水平，提高财政资金使用效益，根据《溧阳市财政局关于印发2017年度市级财政专项资金预算绩效管理方案的通知》（溧财绩〔2017〕2号）文件精神，结合当前工作实际，现将做好2017年度预算绩效管理项目评价工作有关事项明确如下：
一、评价范围
2017年度纳入绩效管理项目的新型农村合作医疗基金、困难残疾人两项补贴资金、服务业发展引导资金、文化产业发展引导资金、制造经济专项资金、环卫作业生产费、科技专项引导资金、农田水利专项资金、休闲经济专项资金、基层卫生院基本药物制度经费、公交补贴资金、“天目湖英才榜”专项资金及政策性农业保险补贴等13个专项资金。
二、评价内容和期限
绩效评价的内容主要是专项资金在规定期限内的绩效目标完成情况，包括项目的投入、管理、产出和效果等，以反映项目实施后所取得的业绩和效果。2017年绩效管理的项目，根据市财政部门年初批复的项目绩效目标为准，年度内如有调整的，以市财政部门调整批复的内容为准。
对之前未实施过绩效评价的人才专项、农业保险补贴等项目，考虑到这类项目见效期限较长，单一年度难以反映项目绩效等因素，评价内容可以延伸至前一年度的业绩和效果情况。
三、组织方式
上述专项资金涉及的各有关预算部门由其部门绩效管理工作领导小组按规定组织实施自评价。为保证评价质量，除市财政实施重点评价的项目外，预算部门可自行开展自评价工作，也可委托第三方机构开展自评价工作。第三方机构必须从常州市及以上财政部门通过政府采购中心公开招投标建立的第三方机构库中选取。
市财政部门在各有关预算部门自评价工作基础上，将组织开展满意度调查和绩效再评价工作。
四、工作程序及时间要求
（一）部门自评价阶段
1．2017年5月底前，各有关预算部门,根据预算绩效管理自评价工作要求，成立本部门自评价工作小组，制订工作方案，按照《2017年度市级预算绩效管理项目自评价基础数据套表编制说明》（附件1）要求，真实、准确、全面填制项目绩效评价指标及基础数据套表（附件3）。各有关预算部门根据核准的基础数据、满意度调查结果等情况，进行分析自评，按照《2017年度市级预算绩效管理项目自评价报告参考提纲》（附件2）的格式和要求认真撰写自评价报告，并将自评价报告、基础数据套表及相关资料一同报送市财政局。
2．2017年6月底前，市财政部门委托第三方机构，完成绩效评价项目的满意度调查工作，并将调查结果告知有关预算部门。
（二）财政再评价阶段
市财政部门根据各有关预算部门报送的自评价报告及基础数据等资料，组织开展相关数据复核和评价结论认定等再评价工作，出具自评价报告审定意见书。预算部门委托第三方开展绩效自评价工作的，市财政部门不再开展再评价工作。
（三）结果反馈阶段
市财政部门将绩效评价结果反馈给有关被评价部门，按照相关规定在一定范围内进行通报，并形成专题材料报送市委市政府、市人大和市政协等相关部门。
五、工作要求
（一）加强组织领导。预算绩效管理强调结果导向，因此做好预算支出绩效评价工作是预算绩效管理的核心环节之一。各有关预算部门应切实重视这项工作，按照通知要求，建立健全绩效评价工作机制，明确职责分工，认真组织实施，确保绩效评价工作质量。
（二）密切配合协作。绩效评价工作是一项综合性工作，外部需要财政部门、预算部门和第三方机构等单位的积极配合，内部需要各部门相关科室的密切协作。各相关部门、科室要根据职责分工，加强配合协作，确保我市2017年度预算绩效管理项目评价工作按计划如期高质完成。
（三）注重工作实效。绩效评价结果应用是预算绩效管理的落脚点。各有关预算部门要以这次评价工作为契机，全面系统掌握专项实施现状及取得的成效，结合工作规划目标和各项管理要求，认真查找不足，分析总结成因，提出改进措施，进一步提升专项资金管理水平和使用效益，充分发挥各专项资金在我市经济社会发展中的作用。
附件：1.2017年度市级预算绩效管理项目自评价基础数据套表编制说明
2.2017年度市级预算绩效管理项目自评价报告参考纲
3．2017年度市级预算绩效管理项目自评价报告书（含封面、目录和绩评表1-5表）
4.2017年部门绩效目标专家评审项目表
溧阳市财政局
2018年4月8日
附件1
2017年度市级预算绩效管理项目自评价基础数据套表编制说明
一、编制范围
本表由纳入2017年度市级预算绩效管理评价工作的相关部门负责编制。
二、编制内容
本表由项目基本情况表（绩评表-1）、项目资金来源和使用情况表（绩评表-2）、项目绩效目标完成情况表（一）（绩评表-3）、项目绩效目标完成情况表（二）（绩评表-4）、项目自评价评分表（绩评表-5）组成。
三、编制说明
（一）项目基本情况表（绩评表-1）
1．项目名称：按统一规范的项目名称填报。
2．项目属性：（1）新增项目：指本年新增的，以往年度未曾发生的项目；（2）延续项目：指往年未完成，本年继续进行的跨年度项目。
3．项目类别：（1）国家、省确定市财政配套项目；（2）市政府确定项目；（3）部门（单位）确定项目；（4）其他。
4．项目总预算：年初项目预算安排总额，包括各级财政预算和预算部门（单位）计划自筹金额。
5．市级财政：年度内市级财政预算安排的资金，包括市级所有财政性资金，应与（绩评表-2）中“市级财政资金数”一致。
6．评价时段：指与该专项资金绩效目标相对应的项目期限。
7．项目概况：简要说明项目的立项依据、资金来源、项目用途和涉及范围，项目组织实施和资金使用等情况。
（二）项目资金来源和使用情况表（绩评表-2）
1．预算安排：年初专项资金预算金额。
2．实际到位：年度内实际到达专户（账户）的资金数。
3．实际支出：年度内专项资金实际支出数，与该表中“资金使用情况实际支出数”合计栏一致。
4．资金具体使用情况：对照年初绩效目标，填报年度内专项资金支出具体内容。
（三）项目绩效目标完成情况表（一）（绩评表-3）
完成率：预算部门（单位）应按各专项的性质特点和具体要求，制订相应的评价标准，并结合评价方法分析填报。
（四）项目绩效目标完成情况表（二）（绩评表-4）
1．指标说明：说明对应指标值的计算方法。如人均国内生产总值=GDP总额/总人口。
2．基础数据：构成指标说明计算方法中的要素。如人均国内生产总值指标的基础数据即为GDP总额、总人口。
3．业绩值：指各指标的本年度实际完成值。
4．目标值：按市财政部门2017年最终批复的各专项绩效目标对应填列。
5．完成率：业绩值/目标值，满意度指标的完成率等于业绩值。
（五）项目自评价评分表（绩评表-5）
1．权重建议：投入与管理目标（35-40分）、产出目标（30-35分）、效果目标（30-35分），其中满意度15分。需根据具体指标细化设定具体的权重值。
2．完成率：对应（绩评表-3）、（绩评表-4）中的“完成率”。
3．评分标准：（1）投入与管理类指标，根据完成率*权重值得出。（2）产出类定量指标，完成率为100%-130%的，得权重值的满分；完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；某项指标未测算的，得0分。（3）效果类定量指标，完成率大于等于100%的，得权重值的满分；完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%；满意度指标，根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的，得0分。（4）定性指标：按照完成程度，分为五级（A、B、C、D、E），分别得权重分的100%、80%、60%、40%、20%。
附件2
2017年度市级预算绩效管理项目
自评价报告参考提纲
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；
（二）项目年度预算绩效目标设定情况；
（三）项目年度具体组织、实施和管理情况（包括项目招投标、日常监督、验收考核、制度建设和执行等情况）；
（四）项目年度资金安排、使用和管理情况（包括财政资金和自筹资金）；
（五）项目以前年度绩效评价及结果应用情况。
二、自评价组织实施情况
（一）自评价组织情况；
（二）自评价程序、方法（包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘查核实等情况）；
（三）自评价标准和依据。
三、自评价结论及绩效分析
（一）评分结果；
（二）指标分析：各指标的目标完成情况，未完成目标的原因；
（三）绩效分析：从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，看项目支出是否存在超范围、超标准和超风险控制的情况；项目的效率性主要分析项目支出是否讲求效率，是否以最低的投入实现最佳的产出目标；项目的效益性主要是对分析项目投入产出后的经济效益、社会效益、政治效益和生态效益的预期目标实现情况，以及年度目标进度对中长期目标的贡献和影响等；项目的可持续性主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
四、业绩和经验
（一）项目实施所取得的主要业绩；
（二）具体经验或做法。
五、问题和建议
（一）当前存在的问题和不足；
（二）下一步改进举措和工作设想。
六、其他说明
附件3：市级预算绩效管理项目自评价报告书.xls
附件4：2017年绩效管理项目再评价资金表.xlsx
常州市人民政府
溧阳政协网
溧阳市人民法院网
