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市运管处、市公路处、市地方海事处、市航道处：
为进一步加强做好交通运输系统安全生产工作，市局按照年度工作计划，于2019年6月17、18日会同第三方机构对市运管处、市公路处、市地方海事处、市航道处等开展了安全生产专项检查工作。现将检查情况通报如下：
一、总体情况
本次检查以《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规标准规范和市局相关文件为依据，对4个局属行业管理部门的安全监管责任落实、制度建设、安全检查与隐患排查治理、安全专项活、应急管理等方面进行了检查。
从总体情况看，各单位能够及时传达贯彻部署市局有关安全生产工作，依据自身单位职责开展安全监管工作，并按照检查、整改、复查、完善的要求进行了改进；安全管理体系基本完善，安全管理基础台账基本健全，各项安全专项活动得到贯彻落实，安全监管责任意识明显增强。
（1）责任落实方面：各单位根据市局要求，建立了安全生产责任制，制定了安全生产工作计划和监督检查计划，按照计划开展监督检查，各单位领导能够定期主持召开安全生产工作会议，及时传达贯彻上级安全会议文件精神。
（2）制度建设方面：各单位不同程度地建立了安全管理制度，安全管理制度体系基本确立；各单位建立了安全管理台账，过程管理记录资料不断完善。相比较，市航道管理处的管理制度及台账基本齐全。
（3）组织建设方面：各单位成立了安全生产领导小组，明确了安全管理部门，运管处、公路处专门设立了安全科，建立了安全生产管理网络，领导小组定期召开安全例会，研究布置安全生产工作；各单位配备了安全员，大部分安全管理人员经过培训，基本做到了持证上岗。
（4）安全检查及隐患排查方面：各单位制定了安全检查制度和检查计划，结合安全生产专项行动开展各类安全生产大检查，开展跨行业跨部门联合执法检查与治理，建立了安全检查记录台账。
（5）专项工作开展情况：市局制定并布置了“2019年溧阳市交通运输安全与平安交通建设工作要点”，先后开展了“防风险保平安迎大庆消防安全执法检查专项行动”、“春运春节交通运输安全检查督促工作”、“水上交通安全暨内河船舶涉海运输专项行动”、“危险货物运输等重点领域安全检查”等专项行动，组织开展了“2019年安全生产月”活动等，各单位能结合自身实际组织开展各项工作，建立相应的工作台账。
（6）应急管理情况：各单位制定了部分应急预案，成立了应急工作领导小组，初步建立了应急管理体系，开展了相关应急管理工作。
二、检查发现的问题和隐患
通过检查发现的问题和隐患：
（1）制度建设方面：一是部分单位安全管理制度不全，缺少必要的管理制度；二是安全管理制度内容要素不全，制度内容不规范；三是个别安全管理制度不符合现行的法律法规要求；四是部分安全管理制度与本单位实际不符，缺乏可操作性。各单位普遍没有按照《安全生产法》第十九条和部省有关主管部门建立全员安全生产责任制的要求建立本单位的全员安全生产责任制，责任制缺少部分部门或岗位安全职责。
（2）应急管理方面：大部分单位尚未建立完善的应急预案体系，缺少综合预案或专项预案，现有应急预案构成要素及格式不符合相关规定要求，预案之间缺乏有效的衔接，缺少应急队员、应急物资、应急联络等关键附件，缺少应急培训，应急预案内容较为空泛、可操作性不强。
（3）计划及执行方面：据市局安委办领导介绍，各单位均向市局上报了安全生产监督检查计划，但检查过程中个别单位无法提供监督检查计划。各单位业务部门均未细化本部门的业务安全监督检查计划，工作开展与落实的台账不健全。
（4）专项工作落实方面：各单位未建立安全文件收发台账，对上级机关部署的工作落实较为随意，大部分为学习或转发，未按照上级文件要求结合自身实际制定实施方案或工作计划，缺少相关工作落实记录台账，个别单位缺少传达布置记录。
三、要求和建议
在检查现场第三方机构已将检查发现问题和隐患反馈给被查单位，此次检查反映了被查单位相关业务能力不强、执法力度不够大、监督指导方法单一等问题。请各单位针对本次检查通报的问题和隐患，以问题为导向及时整改到位，特别是法定职责必须履行落实到位为重点，并于9月10日前向市局安委会上报整改情况，并将作为年度考核内容之一。
（1）按照《安全生产法》和《省交通运输厅关于贯彻实施安全生产法加强安全生产工作的意见》《省交通运输厅关于印发<全省交通运输行业全面加强企业全员安全生产责任制实施方案>的通知》相关要求，补充完善安全管理规章制度，规范单位安全管理和安全监管行为，履职尽责。
（2）按照《突发事件应急预案管理办法》《生产安全事故应急预案管理办法》修订完善应急预案，并组织专家或相关专业人员对应急预案进行内部审查或外部评审。有计划地组织应急演练和教育培训。配备相应的应急救援物资，定期开展应急救援物资和机具设备维护和保养工作。
（3）按照《安全生产法》《江苏省安全生产条例》规定制定年度监督检查计划。各单位业务部门要结合本部门业务安全监管实际情况，进一步细化监督检查计划，并按照计划落实监督检查工作，定期评估总结。
（4）各单位要及时将上级有关安全工作的要求传达到本单位全体人员和监管的对象，按照上级要求制定本单位的落实方案和计划，及时跟踪督促落实情况，建立实施过程记录台账。切实落实安全生产巡查和约谈，综合运用法律、行政、经济等手段持续推动安全生产责任制落到实处，定期总结分析研讨，并结合当前热点和难点问题，组织专题研究。
（5）强化交通运输从业人员和监管人员教育培训，按照专业领域制定行业安全监管人员培训计划，尤其加强安全监管队伍的建设，组织定期进行实操考核和技术评定，提升工作效能。
（6）加强城市风险管理中交通运输安全与应急的研究和探索，明确细化生产经营单位安全生产主体责任和行业监管责任落实工作考核细则。根据本市交通运输特点和社会关注热点，适时开展校车、载学生镇村公交的安全监管责任的专题研究。
现将相关情况进行通报（见附件），请各单位收到后立即整改。
附件：检查发现问题和隐患的清单
溧阳市交通运输局
2019年9月10日
一：溧阳市运输管理处
序号
存在问题
建 议
1
问题描述：尚未签订2019年度安全目标责任书，不符合《安全生产法》第十九条之规定要求。
明确各级人员安全生产责任制，及时逐级签订安全目标责任书。
2
问题描述：查安全监管制度台账发现，安全监管制度不健全，如缺少“投诉举报制度”、“内部监督制度”、“重大事故隐患挂牌督办制度”等基本制度。不符合《安全生产法》第七十条、《道路运输条例》第五十五条、第五十七条、《江苏省安全生产条例》第三十五条之规定要求。
依据相关法律法规文件要求，梳理完善安全监管制度体系，用制度规范安全监管行为。
3
问题描述：现场检查时，未能提供2019年安全生产年度监督检查计划，相关业务科室也未能提供本科室业务监管检查计划。不符合《安全生产法》第五十九条之规定要求。
编制市处安全生产年度监督检查计划。
4
问题描述：在普货企业安全监管方面存在薄弱环节，如缺少对普货企业监管的制度性规定，缺少对普货企业监管的工作记录，不符合《安全生产法》和《道路货物运输及站场管理规定》等相关规定要求。
应将一定规模以上的普货企业列入年度监督检查范围内，并按规定实施监督管理。
5
问题描述：对“两客一危”企业动态监控工作监督检查记录不规范，据了解该处定期联合公安机关对企业监控值班情况进行检查，业务科室也经常对企业车辆运行情况进行抽查，但未建立检查记录台账，不符合《道路运输车辆动态监督管理办法》等相关规定要求。
健全监督检查记录台账。
6
问题描述：部分专项工作落实过程记录不全，如未见该处针对落实市交通运输局《关于立即开展危险货物运输等重点领域安全检查的通知》制定工作方案、分解工作任务、实施专项检查的记录，不符合上级主管部门关于开展该项工作的部署要求。
按照上级文件要求部署开展相关工作，完善工作落实记录台账。
7
问题描述：未见该单位编制的2019年安全生产教育和培训计划，不符合《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》等规定要求。
年初根据上一年安全培训开展情况，制定本年度安全生产教育和培训计划。
8
情况描述：据了解站外带客现象时常发生，汽车客运站安检时常漏检，乘客未系安全带较为普遍等，对校车以及镇村公交的监管，行业管理部门缺少有效的监管手段和处理方法。
完善安全监管制度，联合相关部门运用法律、行政、经济等手段，督促企业安全生产主体责任落实。结合学生新学期开学之际，牵头开展校车安全管理专项研讨。
二、溧阳市公路管理处
问题描述：检查发现该处安全生产责任制不健全，一是未见“档案室、微机房、仓库”等部门职责；二是未见“安全管理员、仓库保管员、档案管理员及微机操作员”等人员岗位安全职责。不符合《安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》等规定要求。
结合单位安全管理组织架构，健全岗位职责，完善安全生产责任体系，明确“一岗双责”。
问题描述：该处2019年度安全生产责任书签订不齐全，仅见单位负责人与各科室部门负责人签订安全生产责任书，未见其他管理人员签订安全责任书。不符合《安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》等规定要求。
结合自身实际情况，组织全员按照“横向到边，纵向到底”的原则层层签订责任书。
问题描述：查安全监管制度台账发现，安全监管制度不健全，如缺少“举报制度”、“重大事故隐患挂牌督办制度”等基本制度。不符合《安全生产法》第七十条、《江苏省安全生产条例》第三十五条之规定要求。
梳理完善安全监管制度体系，用制度规范安全监管行为。
问题描述：现场检查时，该处未能提供2019年安全生产年度监督检查计划。不符合《安全生产法》第五十九条之规定要求。
编制年度监督检查计划。
问题描述：专项工作落实记录不全。现场检查发现：该处为贯彻市交通运输局有关文件精神，下发了“溧路发﹝2019﹞5号”《关于开展公路系统安全生产大检查的通知》，要求对桥梁隧道安全、交叉口和集镇段安全、临水临河路段安全、建筑施工项目安全、施工路段安全、站点设施安全等方面进行全面排查，但未见按照该文件要求进行分类排查的原始记录，不符合上级有关文件和本单位文件的相关要求。
按照相关文件抓好专项工作落实，建立健全工作记录台账，并对问题整改闭合管理，统计分析总结。
问题描述：该单位编制2019年年度安全生产教育和培训计划未明确培训时间、培训学时、授课人及培训方式等基本信息，可操作性不强，不符合《安全生产法》第二十五条等规定要求。
如图 2019年度培训教育计划
根据相关要求和上一年安全培训开展情况，年初制定年度安全生产教育和培训计划并按计划组织实施，及时如实记录和评估培训效果。
情况描述：结合常州公路中心检查发现问题的了解，尤其应急物资堆放、应急机械设备停放、应急类型和数量梳理统计等未整改到位。
加强相关方合同管理，督促其应急物资机械设备规范管理。
三、溧阳市地方海事处
问题描述：未签订2019年度安全目标责任书，不符合《安全生产法》第十九条之规定要求。
应明确各级人员安全生产责任制，及时逐级签订安全目标责任书。
问题描述：该单位安全生产责任制不健全，一是未见“船检科、航行监督科及各基层站点”等部门安全职责；二是未见“安全管理人员及各科室部门负责人”等岗位安全职责，不符合《安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》等规定要求。
依据法律规范，结合单位安全管理组织架构，健全岗位职责，完善安全生产责任体系，明确“一岗双责”。
问题描述：查安全监管制度台账发现，安全监管制度不健全，如缺少“举报制度”、“安全例会制度”、“重大事故隐患挂牌督办制度”等基本制度。不符合《安全生产法》第七十条、《江苏省安全生产条例》第三十五条之规定要求。
问题描述：恶劣天气预警信息发布记录不规范，据了解，该处通过微信向重点监管单位发布恶劣天气预警信息，未截图保存建立发布记录台账，不符合《交通运输突发事件应急管理规定》和本单位监督检查计划等相关规定要求。
鼓励采用现代信息手段发布预警信息，建议以适当的方式保存发布记录，保证工作过程记录的可追溯。
问题描述：应急预案体系不完善，查该处应急预案，缺少水上搜救及船舶污染专项预案，不符合《突发事件应急预案管理办法》和上级预案等相关规定要求。
按照相关法律法规要求结合本单位实际，补充完善相关预案。
问题描述：未见该单位2019年召开安全例会的记录，不符合《省交通运输厅关于贯彻实施安全生产法加强安全生产工作的意见》等规定要求。
定期召开安全生产例会，通报和布置落实各项安全生产工作。
问题描述：未见该单位编制的2019年安全生产年度监督检查计划。不符合《安全生产法》第五十九条之规定。
单位依据法规要求，编制安全生产年度监督检查计划。
情况描述：沟通了解到对码头及装卸作业等监管缺少相应的监督管理资料。
记录监管工作，并对发现问题督促整改，实行闭合管理。
9
问题描述：抽查水工作业安全检查记录不规范，如5月29日对别桥大桥老桥拆除工程现场检查，发现问题，未明确责任单位的整改时限和复查要求，不能形成闭合，不符合《安全生产法》和《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》等相关规定要求。
发现隐患未闭合
问题发现和处理应闭合管理，检查记录应完整和真实。
四、溧阳市航道管理处
问题描述：安全生产责任制不健全，如一是未见“主要负责人、安全管理员”等岗位职责；二是未见“安技科、办公室、航政科、港政科、工程科和财务科”等科室部门负责人的岗位安全职责。不符合《安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》等规定要求。
问题描述：2019年度安全生产责任书签订不齐全，如仅见单位负责人与各科室部门负责人签订安全生产责任书，未见其他管理人员签订安全责任书。不符合《安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》等规定要求。
依据安全生产相关法律法规，结合自身经营管理实际情况，组织全员按照“横向到边，纵向到底”的原则层层签订责任书。
问题描述：安全检查台账记录不全。查该处安全检查制度，规定每季度由安全领导小组组织1次综合安全大检查，但现场检查时，该处未能提供开展综合安全大检查的记录台账或档案，不符合《安全生产法》《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》及本单位制度等规定要求。
落实本单位安全管理制度，定期开展安全检查，及时消除隐患。
问题描述：应急预案体系不完善，2018年组织了“中河河堤坍塌堵塞航道造成船舶搁浅安全应急预案演练”，但现场检查时该处无法提供该预案，不符合《突发事件应急预案管理办法》和上级预案等相关规定要求。
问题描述：重要活动或重要文件缺少传达落实记录，如未见对市局关于开展“安全生产月”活动和开展危险货物运输等重点领域安全检查等专项工作进行传达部署的会议记录。不符合市局有关文件要求。
及时召开安全会议，对上级有关安全工作部署进行传达贯彻。
问题描述：查看该单位日常安全教育培训台账发现，该单位每月的安全学习未覆盖所有人员，存在缺席人员未补课的现象，如2月2日培训记录仅4人签到（单位实际员工为33人），未见缺席人员补课记录。
安全教育记录台账
应加强日常安全教育培训的管理工作，对于缺席人员做好补课记录，并及时培训学习工作。
问题描述：查安全监管制度台账发现，安全监管制度不健全，如缺少“举报制度”等基本制度。不符合《安全生产法》第七十条之规定。
依据相关法律法规文件要求，梳理完善安全监管制度体系，规范安全监管行为。
常州市人民政府
溧阳政协网
溧阳市人民法院网
