各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作关于南渡镇2019年上半年财政预算执行情况和全年财政收支趋势分析的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、上半年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况

上半年，我们在镇党委的正确领导下，围绕年初镇人代会确定的经济工作目标任务，积极培植财源，规范财政管理，基本实现了财政收支总体平衡的目标。至6月底，镇财政公共预算总收入完成7158万元，完成2019年工作目标15278万元的46.85%,较去年同期增长4.33%。其中：税收收入6739万元,同比增4.03%，增收261万元，税收占比94.15%；财政口收入419万元（2019年度根据市政府要求，建筑业税收由市级统一核算，乡镇收入中不包含该块收入，因此总量较去年减少）。

 （二）财政支出执行情况

按照年初镇人代会确定的财政预算安排，全年预算内可用财力为14000万元。到六月底，预算内支出数为6781万元，占预算可用财力的48.43%。

具体支出执行情况如下：

1、一般公共服务支出899万元，较去年同期增支4.4%。

2、文化教育支出34万元，较去年同期减支15%。

3、社会保障和就业支出747万元，较去年同期减支51.6%。

4、医疗卫生和计划生育服务支出1575万元，年初安排的新农合镇配套部分已上解，较去年增支12.7%。。

5、节能环保支出完成支出982万元，较去年增支177.9%。6、农林水事务支出2544万元，同比减支24.7%。主要用于村级干部报酬和农村建设支出。

其他资金支出1-6月份支出18308万元；具体支出项目有：

1、文化教育卫生支出598万元。

2、工业园区支出11702万元，主要用于南渡镇旧县园区、智能制造园区、金山园区拆迁征地支出等。

3、城乡社区事务支出4622万元，其中农村、集镇建设支出3512万元，垃圾统筹支出等468万元；

4、企业扶持及“263”支出1386万元；

二、全年财政收支趋势分析

（一）全年收入趋势

根据1-6月份收入情况及全镇经济发展状态，全年财政公共预算收入预计能完成年初任务数，但是根据我镇实际情况分析，今年的任务完成将有以下困难：1、今年是近年来唯一一次时间过半但任务没达一半的一年；2、房地产企业因销售周期因素影响增值税入库；3、受“263”整治关闭停产的相关企业税收导致收入减少；4、受政策性因素如增值税下调3%及个人所得税起征点提高相应减少税收收入。

支出上继续以年初镇人代会通过的预算支出为依据，根据实际情况加以调整，主要原则是保工资、保稳定、向民生关注重点倾斜、努力夯实绿色经济发展基础。全年能完成年初支出任务数。

三、完成全年任务的主要措施

根据上半年财政执行情况及全年收支趋势分析，要完成我镇今年的财政预算任务，确保财政收支平衡的工作仍然艰巨。为此，我们要在镇党委的正确领导下，坚定信心，落实举措，坚持“开源”与“节流”并重，努力实现年度收支平衡的目标。

（一）继续着力抓好发展经济，积极培植财源，确保财政增收

发展经济，培植财源，是增加财政收入的根本途径。我们要按照镇党委、政府确定的全年工作目标任务，进一步认清形势，充分发挥本镇优势，狠抓重点，大力推进各业经济的发展，不断拓展财政收入渠道，培植基础财源。

（二）坚持依法行政，确保财政收入的完成

必须依法行政，加强收入征管，积极配合税务及相关部门，确保财政收入的完成。

（三）加强预算管理，调整支出结构，控制支出总量

坚持“有保有压、有进有退”的方针，不断调整优化财政支出结构。

一是要维护预算的严肃性，严格预算约束，努力增收节支，将支出规模严格控制在年度预算内。除国家政策性因素、突发性因素和镇党委、政府重大决策因素外，原则上下半年不新增支出项目。

二是合理安排好财政支出，加强政府集中采购制度，对固定资产、低易品、办公用品购置完善相关报批程序，提高财政资金使用效率。

三是要牢固树立过紧日子的思想，大力增收节支。坚决控制和压缩公用经费的支出总量，确保全年财政收支平衡。

四是深入开展财政支出项目绩效评价工作，将支出规模大、社会关注度高、民生方面、三农方面的支出纳入绩效评价范围，提高财政资金使用效率。

（四）要全面贯彻执行《会计法》、《预算法》，根据上半年巡视组的意见切实履行好财政职能，不断加大监管力度，确保财政资金的高效安全。财政资金要根据计划、项目进度、审批手续给予拨付，并要加强事前、事中、事后的监督。

各位代表：

完成2019年的财政预算任务，是一项十分艰巨的工作。我们要在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督下，抓住机遇，开拓创新，扎实工作，统筹安排，为全面完成2019年的财政预算任务，进一步完善财政与经济协调增长机制，加快南渡镇经济发展和社会各项事业全面进步而努力奋斗。