——2019年1月3日在竹箦镇第三届人民代表大会第五次会议上

余 新 农

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的监督支持下，切实增强财政工作的责任感和使命感，凝心聚力，积极应对经济下行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支出，有序推进财税改革。全年财政收支平衡，预算执行情况总体良好。

（一）预算内收支执行情况

2018年我镇财政总收入预计实现31819万元，一般公共预算收入预计实现17228万元，税收收入预计实现16380万元。税收占比95.08%，收入质量较高。分项收入情况如下：

1. 国税口预计实现23375万元。其中，国内增值税预计完成16000万元，营改征增值税预计完成4000万元，企业所得税预计完成3375万元。预计完成一般公共预算收入11350万元。

   2、地税口预计实现7596万元。预计完成一般公共预算收入5030万元。

   3、财政口预计实现848万元。

财政收入较好的完成了目标任务。

2018年一般公共预算支出预计完成6828万元。分项支出主要情况如下：

1、一般公共服务支出：1500万元,占总支出的21.97%，主要用于党委、政府、人大、统计、财政、群众团体等部门的事务支出。

2、科学技术支出：40万元，占总支出的0.59%，主要用于企业政策性扶持奖励支出。

3、文化体育与传媒支出：50万元，占总支出的0.73%，主要用于文化站基本的支出等。

4、社会保障和就业支出：1082万元, 占总支出的15.85%，主要用于劳保所基本支出及死亡伤残抚恤、烈复退军人定期补助、农村义务兵优待金发放、农村社会救济、农村低保、城市低保、重度残疾等支出。

5、医疗卫生与计划生育支出：30万元，占总支出的0.44%，主要用于计生办基本支出及业务经费等方面。

6、节能环保支出：900万元，占总支出的13.18%，主要用于农村环境保护、污染防治、减排奖励支出等方面。

7、城乡社区支出：120万元，占总支出的1.76%，主要用于建设办基本支出及其他城乡社区事务支出。

8、农林水支出：2500万元,占总支出的36.61%，主要用于村干部报酬、农业、水利事业机构基本支出及农业保险和农业水利项目支出。

9、援助其他地区支出：38万元，占总支出的0.56%，主要用于援藏、援疆、援青支出。

10、债务付息支出：568万元，占总支出的8.31%，主要用于政府债券利息支出。

（二）预算外收支执行情况

2018年，我镇预算外收入预计完成190万元，主要是农贸市场、各事业单位及城管办上交款项，另外，砖窑厂废旧资产拍卖款94万元为偶然性收入。

预算外支出数为190万元，主要是城管办人员支出费用。

从2018年的财政收支情况来看，主要特点是，我镇财政收入基本完成任务，财政支出略有增长，着力保障和改善民生，财政收支运行平稳。

二、2018年的财政工作回顾

2018年，我镇经济保持了稳定的发展势头，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。一年来，我镇财政着重抓了以下几个方面的重点工作：

1、狠抓财政收入，强化财政支出管理。

根据市政府确定的税收收入目标任务，主动作为，时刻保持与税务部门的紧密联系，及时交流信息，分析税源结构，齐抓共管，保证重点税源的及时、均衡入库工作，积极争取调库资源，做到应收尽收、足额入库。同时，积极筹集资金，尽力保障重点支出。2018年，我镇财政在党委及政府的关心和支持下，及时向上级调度资金6000万元，争取各项补助300万元，力所能及地支持了我镇重点项目建设。在狠抓财政收入的同时，采取积极有效措施控制财政支出的增长。集中资金“保工资、保运转、保民生”，按照“支出从紧”原则，规范支出，严控“三公经费”，将有限的资金用到刀刃上，减轻财政压力，促进政府工作正常运转。

2、落实惠农政策，确保补贴足额发放。

2018年全年我镇的涉农补贴工作有序开展，在进一步普及相关农业补贴政策的同时，积极响应中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生”总体部署，各项补贴资金及时落实到位。全年发放补贴资金975.35万元，受益农民16242人次。其中：农业支持保护补贴发放589.21万元，受益农户13760户；农机具购置补贴发放116.12万元，受益农民41人；农机具获证奖补发放0.88万元，受益人数9人；水库移民补贴发放35.28万元，受益农户598户；计划生育家庭奖励补助发放150.63万元，受益人数1532人次；计划生育伤残补助发放34.18万元，受益人数98人次；计划生育特别补助发放36.81万元，受益人数108人次；计划生育城镇无业一次性补助发放1.08万元，受益人数3人次；计划生育并发症补助发放11.16万元，受益人数93人次。

3、加强学习，抓好财政队伍建设。

一年来，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想的旗帜，认真学习习近平总书记的一系列重要讲话精神和十九大以来党和国家有关政策、重大会议精神，努力增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。通过积极参与镇党委组织的干部教育学习计划、专题讲座及水西大讲堂等活动，进一步提高我镇财政干部的思想觉悟和道德品质，筑牢思想道德防线，增强廉洁自律意识；

通过主动参加市局组织的相关业务知识培训，全面提升财政干部

的工作能力和服务水平。

各位代表，2018年我镇财政工作取得了显著的成绩，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作有序开展。但也存在一些急需解决的问题：一是财政收支矛盾突出，随着社会经济的发展，社会事业建设等对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧；二是我镇现有经济规模总量偏小，税收增长乏力。以上困难与问题，我们将认真对待，在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康运行。

三、2019年财政预算（草案）

2019年，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻“十九大”等会议精神，坚持“稳中求进”总基调，坚持依法理财，创新工作思路，加大工作举措，积极应对挑战，以增收节支为重点，切实加强收支管理，确保全年财政收支平衡。

2019年，将继续努力实现全年财政工作目标。结合工作实际，对2019年财政预算收支拟作如下安排：

（一）预算内收支

2019年度财政总收入33731万元。一般公共预算收入18263万元。

财政总收入分项情况如下：

国税口24778万元，其中，国内增值税16960万元，营改征增值税4240万元，企业所得税3578万元。

地税口8053万元。

财政口900万元。

预算内支出计划为6800万元，按支出功能分类具体为：

1、一般公共服务支出：1400万元,占总支出的20.59%。

2、公共安全支出：50万元，占总支出的0.74%。

3、文化体育与传媒支出：50万元，占总支出的0.74%。

4、社会保障和就业支出：1300万元, 占总支出的19.12%。

5、医疗卫生与计划生育支出：50万元，占总支出的0.74%。

6、节能环保支出：500万元，占总支出的7.35%。

7、城乡社区支出：200万元，占总支出的2.94%。

8、农林水支出：2500万元,占总支出的36.76%。

9、住房保障支出：250万元，占总支出的3.67%。

10、其他支出：500万元，占总支出的7.35%。

体制财力收支相抵基本平衡，如财政体制调整则作相应调整。

（二）预算外收支

预算外收入安排为95万元。其中：

1、事业单位上交90万元。

2、其他收入5万元。

预算外支出安排为95万元，主要支出项目是：

1、城乡社区支出：85万元。

2、其他支出：10万元。

四、认真做好2019年财政工作

2019年全镇财政收支预算安排总体趋紧。因此，我们一定要深入贯彻落实新发展观理念，拓宽理财思路，狠抓增收节支，在确保全镇事业发展的前提下，实现全年财政收支预算的全面完成。2019年的财政工作要做好以下几个方面：

1. 加强财源培植，建立发展财政

   积极配合，大力发展镇区经济，积极培育后续税源。抓住我镇《绿色铸造小镇铸造产业提升规划（2017-2025）》建设的契机，发挥园区内科华、万盛等龙头企业的产业引领作用，同时积极支持我镇面向铸造行业的龙头企业定向招商，做强、做大特色产业。同时，充分关注其他企业，建议对有前景的、附加值高的、税收负担率高的小企业，制定优惠措施，进行扶持，培养新的财源。另外，不忘积极向上争取资金和项目，与我镇的项目建设实际情况相衔接，利用项目争取资金。

2. 加强预算执行，建立绩效财政

       推行预算支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入审计和绩效评价。严格贯彻《预算法》，强化预算执行刚性，使财政预算更加清晰。加强各部门单位的财务管理，规范资金审批制度。深化国库集中支付制度，使财政资金运行更加科学化、规范化和精细化。

3. 加强财政监督，建立法治财政

       全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。转变财政监督思路，整合监督资源，积极开展事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

   各位代表，2019年财政工作任务艰巨，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。我们将紧紧抓住接轨南京的重大机遇，聚焦“重大项目推进”和“全域旅游推进”两大主题，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成新一年的财政工作各项目标任务，为建设高质量发展的新竹箦镇做出新的更大贡献。