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市运管处，溧阳市客运有限公司：
为切实做好交通运输系统安全生产工作，按照《2019年度关于在全市 “两客一危” 和城市客运企业开展安全检查的通知》，由我局委托苏交科对溧阳市客运有限公司安全生产开展了专项检查工作。于2019年4月18日、5月23日和5月27日第三方机构通过查阅资料、询问交流、现场查看等方式。现将检查情况通报如下：
一、总体情况
本次检查以《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》《城市公共汽车和电车客运管理规定》《道路旅客运输及客运站管理规定》等法律法规标准规范为依据，对企业的许可与经营、制度建设、人员管理、车辆管理、动态监控、应急管理、双重机制以及安全生产标准化体系运行等方面进行了检查。
从总体情况看，溧阳市客运有限公司通过开展交通运输企业安全生产标准化（二级达标）建设，夯实了安全生产工作基础，遵守安全生产、道路交通和运输管理等有关法律、法规、规章和标准，建立了安全生产规章制度，设置了安全管理机构并配备安全管理人员，配备了专职监控人员对运行车辆进行监控，建立了日常监控台账。定期开展了安全教育培训、隐患排查治理。制定了应急救援预案并开展了应急演练等。
二、检查发现的问题和隐患
通过检查发现的问题和隐患，存在以下问题：
（1）城市公交：①安全生产责任制方面，安全生产责任制未全覆盖且未进行定期考核。②安全管理制度方面，缺少部分安全管理制度且未有效执行。③安全培训方面，未编制年度教育培训计划，新进人员岗前教育培训不到位。④隐患排查与治理方面，隐患排查不全，检查工作不实、检查记录不规范，隐患未形成闭环管理。⑤应急管理方面，应急预案体系不完善，职责分工不明确；预案未评审或论证。⑥动态监控管理方面，未开展针对性监控检查。
（2）汽车客运站：①机构人员方面，部分员工未经培训合格就上岗。②应急管理方面，未形成预案体系，预案编制不符合导则要求，记录不规范。③安全教育培训方面，未编制安全例检工作人员培训计划；未对新进人员进行教育培训；未定期召开安全生产领导小组会议。④隐患排查与治理方面，隐患排查未全覆盖，未汇总登记和统计分析。⑤消防管理方面，防火卷帘门下堆放杂物，安全出口锁闭等情况。⑥发班车辆报班方面，未严格落实车辆报班规定，未落实长途班线需2名以上驾驶员报班规定。
（3）镇村公交：①安全生产责任落实方面，未制定安全生产责任制，安全生产责任书未覆盖全岗位。②安全管理制度方面，未建立安全生产管理制度和安全生产操作规程。③安全教育培训方面，未制定2019年度安全教育培训计划。④隐患排查与治理方面，隐患排查工作仅体现在车辆检查方面；检查记录不规范。⑤档案管理方面，未见建立“一车一档”车辆技术档案。⑥停车场管理方面，安全警示标志不齐全，未配备灭火器及消防沙等。
三、要求和建议
第三方机构在现场已将检查发现问题和隐患现场反馈给被查单位，此次检查反映了企业存在主体责任落实不到位、隐患排查不到位以及行业监管执法力度不够大等问题。请被查单位于6月20日前向市运管处上报问题整改和隐患消除情况，市运管处督促企业落实整改、复查并向市局报告闭环情况；同时，市运输管理机构存在需整改情况于6月26日前向市局安委会报告，市局安委会复查闭环，形成管理闭环。
1、请市运管处针对本次检查通报的问题和隐患，根据工作职责，督促被查单位采取措施，及时整改到位，并强化跟踪督查。对一时难以完成整改的，要制定整改方案，采取防范事故发生的可靠措施，做到责任、措施、资金、限时和预案“五落实”，尽快消除事故隐患。对隐患未按期完成整改的、问题隐患重复性产生的、特殊作业管理流于形式的企业要按照相关法规实施行政处罚。从机制和制度上系统研究安全监管工作，坚持问题为导向，结合本次检查发现的重点和常见问题，对企业许可经营、人员管理、动态监控、应急管理及安全管理制度体系等开展全面巡查，摸清企业安全管理现状底数，制定监督检查计划表和明确具体检查事项内容。
2、针对本次检查通报的问题和隐患，溧阳市客运有限公司应采取措施及时整改到位，切实承担起安全生产责任主体，提高思想认识。应加强安全生产管理，建立安全生产规章制度，改善安全生产条件，落实安全生产保障措施。应建立健全安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，形成全员和生产经营活动的责任体系，加强对安全生产责任制落实情况的考核。企业主要负责人作为单位安全生产第一负责人，应组织制定单位安全生产规章制度和操作规程，应组织制定并实施单位安全生产教育和培训计划，还应当督促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患，每季度至少组织一次单位安全生产全面检查、研究分析安全生产存在问题。企业应充分发挥安全生产标准化体系在企业有效运行产生内生动力并持续改进。
现将相关情况进行通报（见附件），请各单位收到后立即整改并按要求及时上报。
附件：检查发现问题和隐患的清单
（此页无正文）
溧阳市交通运输局
2019年6月19日
一、溧阳市客运有限公司（城市公交）
序号
存在问题
建议
被查企业
行业管理部门
1
问题描述：企业未能提供2018、2019年安全生产费用提取和使用台账。不符合《安全生产法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等规定要求。
建议按规定提取和使用安全经费，并如实记录提取和使用情况。
抽查安全生产费用使用情况
2
问题描述：未制定安全生产教育培训年度计划，2018年新进驾驶员未见岗前培训记录。不符合《安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》等相关规定要求。
建议按法规要求组织新员工三级教育，经考核合格后上岗。
3
问题描述：2019年仅提供3月26日总公司对公交分公司的一次检查，与制度规定要求不符。
建议明确层级安全检查要求，并如实按要求开展相应工作。
4
问题描述：缺少特种设备管理（LNG气瓶等涉及）、场站管理等方面的管理制度或要求。不符合《特种设备安全监察条例》等相关规定。
建议完善安全管理制度，并严格执行。
检查制度及落实情况
5
问题描述：未见与协议加气站等相关方签订的安全协议，不符合《安全生产法》《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范》相关规定。
建议明确双方安全管理职责和应采取的措施。
6
问题描述：未建立隐患排查治理台账，修理车间苏DLF551车辆车轮未放置三角嵌木预防溜车，燃气车导静电接地带未放长触地，氧气乙炔气瓶未集中存放。不符合《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条之规定。
建议定期开展隐患排查治理并统计分析。加强安全操作规程的教育培训，并对作业行为及车辆的安全检查，安排专用仓库分别存放氧气机乙炔气瓶。
7
问题描述：预案不符合规定要求，未建立应急物资台账，未见检查维护记录，未建立专兼职应急队伍，未见演练方案、演练总结及评估记录。不符合《生产安全事故应急条例》《突发事件应急预案管理办法》《生产安全事故应急预案管理办法》《城市公共汽电车突发事件应急预案编制规范》等规定要求。
建议结合本企业的实际编制应急预案，配备应急物资装备，建立专兼职应急队伍，并建立管理台账。
结合汛期开展专项检查
二、溧阳市客运有限公司（客运站）
问题描述：未设置安全管理机构，出站口检查人员未培训合格就上岗。不符合《安全生产法》《江苏省安全生产条例》《汽车客运站营运客车出站检查工作规范》等相关规定要求。
汲取陕西安康“8·10”事故教训，完善安全管理机构设置及人员配备。
暗访抽查
问题描述：2019年度安全生产教育和培训计划未明确培训时间、授课人等基本信息。未见2019年安全例检工作人员培训计划，未见对安检员“冯琳”的岗前培训及考核记录。不符合《安全生产法》、《汽车客运站营运客车安全例行检查工作规范》第九条之规定。
制定年度安全教育培训计划并落实。及时对新进人员进行安全教育培训。
问题描述：苏GG3703车持过期《营运客车安全例检合格通知单》成功报班（持5月22日8:04:11的《营运客车安全例检合格通知单》报2019年5月23日9:00的班）； 5月23日溧阳至连云港班线仅1名驾驶员报班。
加强对报班工作流程的管理，报班人员应严格落实报班规定。
问题描述：未建立隐患汇总登记台账，未开展隐患排查治理情况进行统计分析，未见主要负责人参与本单位隐患排查的工作记录。不符合《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》相关之规定。
加强对隐患排查进行汇总登记，并进行统计分析，找出原因，制定针对性的防范措施。严格落实各岗位安全生产职责，并定期对落实情况进行监督考核。
问题描述：预案未形成预案体系，预案不符合要求，应急物资检查维护记录无签字。不符合《交通运输突发事件应急管理规定》《突发事件应急预案管理办法》《生产安全事故应急预案管理办法》等规定要求。
建议按照相关法规规范要求修订完善应急预案。
指导和专题培训
问题描述：候车厅应急防火卷门正下方放置宣传展板，候车厅安全出口锁闭。不符合《消防法》、《汽车客运站级别划分和建设要求》相关之规定。
清理防火卷帘门下方杂物，保持卷帘门随时可用。保持安全出口的畅通，严禁锁闭。
加大监督执法处罚力度
三、溧阳市客运有限公司（镇村公交）
问题描述：未见安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程，未见管理人员签订2019年度安全生产责任书，驾驶员签订的安全生产责任书不规范。不符合《安全生产法》《江苏省安全生产条例》《道路旅客运输企业安全管理规范》第三条之规定。
层层签订责任书，明确责任人员、责任内容和考核标准，明确“一岗双责”。健全安全生产管理制度，建立安全操作规程，并定期组织培训学习。
问题描述：未见2019年安全生产教育和培训计划。不符合《安全生产法》第十八条之规定。
制定安全教育培训计划。
问题描述：未见安全生产工作会议和安全例会的记录，未见主要负责人参与本单位隐患排查的工作记录，不符合《道路旅客运输企业安全管理规范》第十条之规定。
建议安全生产工作会议至少每季度召开1次。安全例会至少每月召开1次。严格落实各岗位安全生产职责，并定期对落实情况进行监督考核。
问题描述：未见“一车一档”车辆技术档案，抽查苏DLD751镇村公交车，缺少“严禁携带危险品上车”等警示标志，未配备三角嵌木，不符合《安全生产法》《道路旅客运输及客运站管理规定》《机动车运行安全技术条件》相关之规定。
建议及时建立车辆技术档案。在经营场所、运营车辆上增设安全警示标志标识，并按规定配备车辆安全附件。
问题描述：停车场缺少“限速5km”、“严禁烟火”等警示标识标志牌，未配备灭火器，未配备消防沙池，消防栓未配水阀扳手、未配消防水带及消防水枪等设施设备。
建议在停车场内设置明显警示标志，及时配备消防器材并对消防设施的维护管理。
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