——2020年1月5日在竹箦镇第三届人民代表大会第七次会议上

余 新 农

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会提出我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政在镇党委、政府的坚强领导和镇人大、政协的有力监督支持下，围绕“重大项目攻坚年”和“全域环境攻坚年”工作主题，积极组织财政收入，重点保障工资、行政运行和民生支出，优化支出结构，加强预算管理，深化改革创新。实现全年财政收支平衡，预算执行情况总体良好。

2019年我镇一般公共预算收入实现1.39亿元，其中，税收收入实现1.29亿元。税收占比92.8%，收入质量较高。分项收入情况如下：

1、税收收入1.29亿元。其中，增值税8846万元，所得税1268万元。

2、非税收入970万元。

由于国家出台一系列的减税降费政策，今年我镇财政收入受到一定的影响。

2019年一般公共预算支出完成8092万元（不含上级指标及市补助）。分项支出主要情况如下：

1、一般公共服务支出：1942万元,占总支出的24%，主要用于党委、政府、人大、统计、财政、群众团体等部门的事务支出。

2、公共安全支出：447万元，占总支出的5.52%，主要用于保安、协警劳务支出及网格化等综合治理事务支出。

3、教育支出：114万元，占总支出的1.4%，主要用于学前、小、初、高学校补助等支出。

4、科学技术支出：732万元，占总支出的9.05%，主要用于企业政策性扶持奖励支出。

5、文化体育与传媒支出：105万元，占总支出的1.29%，主要用于文化站及镇区文体活动事务支出。

6、社会保障和就业支出：1652万元, 占总支出的20.42%，主要用于社会保障机构基本支出及死亡伤残抚恤、烈复退军人定期补助、农村义务兵优待金发放、农村社会救济、农村低保、城市低保、重度残疾等民政事业支出。

7、卫生健康支出：209万元，占总支出的2.58%，主要用于计生、卫生等支出。

8、城乡社区支出：134万元，占总支出的1.66%，主要用于建设办基本支出及其他城乡社区事务支出。

9、农林水支出：1741万元,占总支出的21.52%，主要用于村干部报酬、农业、水利事业机构基本支出及农业保险和农业水利项目支出。

10、援助其他地区支出：40万元，占总支出的0.49%，主要用于援藏、援疆、援青支出。

11、住房保障支出：308万元，占总支出的3.81%。

12、其他支出：100万元，占总支出的1.24%，为债务还本支出。

13、债务付息支出：568万元，占总支出的7.02%。

从2019年的财政收支情况来看，主要特点是：财政收入受政策影响略有下降，财政支出略有增长，但是我们采取积极措施，有效的应对挑战，全面保障了机构的正常运转、民生的持续改善等重点工作，财政收支整体保持平稳运行。

二、2019年财政工作回顾

2019年，我镇经济保持了稳定的发展势头，财政发展与经济建设实现了良性互动。一年来，我镇财政着重抓了以下几个方面的重点工作：

（一）聚力开源节流，财政收支运行平稳

密切关注减税降费政策等宏观形势，强化分析研判，与相关部门协调合作，加大收入组织力度，确保财政收入打足。多方筹集资金，有效减轻财政压力，积极对上争取，全年争取补助资金约500万元。统筹兼顾优支出，按照“保基本、兜底线、可持续”的原则，进一步优化支出结构，牢固树立过“紧日子”要求，严格控制和压减“三公”经费和一般性支出，全力保障镇党委、政府重大决策部署，不断加大民生实事项目和重大民生工程资金保障。多措并举盘存量，强化预算执行分析，加强支出进度管理，加大财政资金统筹盘活力度，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）落实惠农政策，财政补贴足额发放

2019年全年我镇的涉农补贴工作有序开展，在进一步普及相关农业补贴政策的同时，积极响应中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生”总体部署，各项补贴资金及时落实到位。全年发放补贴资金1004万元，受益农民16242人次。其中：农业支持保护补贴发放591万元，受益农户13776户；农机具购置补贴发放97万元，受益农民35人；水库移民补贴发放34万元，受益农户1132户；计划生育家庭奖励补助发放156万元，受益人数3253人次；计划生育伤残补助发放93万元，受益人数190人次；计划生育并发症补助发放32万元，受益人数93人次；计划生育城镇无业一次性补助发放1万元，受益人数2人。

（三）深化财税改革，构建现代财政制度

始终把深化财政体制改革作为财政工作的总要求和总纲领，加快建立现代财政制度。加强法治财政标准化管理，大力弘扬法治精神，引导广大财政干部树立法治意识；修订内部管理制度，坚持按程序办事，用制度管人，依法理财，保证资金和人的双安全，连续六年被上级财政评为先进集体。响应市镇财政体制改革，积极争取财力下倾。加强债务监管，有效管控债务规模，稳妥化解债务存量，完成全年化债目标。

各位代表，2019年我镇财政工作虽然取得了一定的成绩，但财政运行中依然存在诸多困难和矛盾，突出表现在:一是收入形势严峻。随着减税降费的各项政策落地生根，制造业等主要行业税负明显降低，作为以制造业为主要税源的乡镇，我镇税收收入有所下降，减收压力只增不减。二是支出压力突出。随着社会经济的发展，社会事业建设等对财政资金的需求越来越大，且民生刚性政策性增支的兑现，使得财政收支平衡的状况进一步加剧。另外，预算的执行严肃性有待于加强，财政资金绩效有待于提升等等。对以上问题，我们将高度重视，并在今后工作中认真加以研究和解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，进一步深化财税体制改革，完善预算管理制度，推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，大力调整和优化财政支出结构，认真贯彻落实厉行节约的各项规定，全面实施绩效管理，加强预算执行和监督，充分发挥财政职能作用，促进我镇经济社会平稳健康发展。

根据收支平衡原则，对2020年财政预算收支（草案）拟作如下安排：

2020年度一般公共预算收入1.5亿元。

1、税收收入1.42亿元。

2、非税收入800万元。

预算内支出计划为7000万元，按支出功能分类具体为：

1、一般公共服务支出：2000万元。

2、公共安全支出：450万元。

3、教育支出：100万元。

4、科学技术支出：300万元。

5、文化旅游体育与传媒支出：100万元。

6、社会保障和就业支出：1600万元。

7、卫生健康支出：200万元。

8、城乡社区支出：100万元。

9、农林水支出：1650万元。

10、住房保障支出：300万元。

11、其他支出：200万元。

体制财力收支相抵基本平衡，如财政体制调整则作相应调整。

四、2020年财政工作安排

2020年是全面建成小康之年，也是“十三五”规划收官之年，更是我镇探索“生态创新地、城乡融合体”实施路径，推动竹箦“三个明星小镇”建设取得突破的关键一年，做好今年财政工作意义重大。我们将继续拓宽理财思路，狠抓增收节支，在确保全镇社会事业发展的前提下，确保完成2020年财政预算任务。

（一）全力以赴，维持收入合理区间

受经济下行压力加大、减税降费政策效果显著等影响，去年我镇财政收入有所下降。因此，我们必须积极主动作为，继续挖潜增收，培育高效可持续税源，协同税务部门，依法依规组织收入，科学安排收入序时进度，确保收入维持在合理区间。

（二）统筹优化，应对收支平衡压力

在收入增长乏力，收支平衡压力较大的情形下，我们不仅要努力盘活存量资金和国有资源资产等方式筹集资金，更要保持较高的财政支出质量。一方面，压减一般性支出，牢固树立政府过紧日子思想，在严格落实《国务院政府工作报告》明确的压减一般性支出5%要求的基础上，进一步加大压减力度，力争达到10%以上，节省下来的资金优先用于落实保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出。另一方面，将有限的财政资金用在脱贫攻坚、“三农”、生态环保、民生等重点项目领域的推进中。

（三）完善管理，提升财政管理水平

强化绩效目标管理，逐步扩大预算绩效管理项目范围，推进全面绩效管理。规范专项资金管理。根据已出台《溧阳市市级财政专项资金管理办法》及各专项资金管理办法，加快厘清主管部门和财政部门职责，规范专项资金管理程序。规范政府债务管理。严控新增债务，积极化解存量债务，有效防控债务风险。推进法治财政标准化管理。严格落实内部控制制度，深化“六位一体”法治财政标准化常态管理，不断提升依法行政、依法理财水平。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，积极接受镇人大、政协的有力监督，认真听取社会各界的意见和建议，进一步坚定信心、凝心聚力、勇于担当、务实进取，奋力为竹箦镇经济社会发展提供应有的财政保障!