目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

   （一）基本职能和业务范围

   （1）贯彻执行国家有关卫生、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规，组织编制拟订卫生和计划生育事业发展规划和规范性文件，并组织实施；负责协调推进全市医疗卫生、计划生育体制改革和医疗保障，统筹配置全市卫生和计划生育服务资源。

   （2）研究指导全市医疗机构改革，规范全市城乡医疗机构的建设，负责全市医疗卫生机构大型医疗设备的配置计划、实施、管理和监督。

   （3）负责人口和计划生育信息综合及信息化建设，承担全市人口基础信息库建设工作；负责全市人口和计划生育统计工作，组织实施人口和计划生育抽样调查，参与全市人口统计数据的分析研究。

   （4）组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准、服务规范和职业道德规范，协调、指挥各种重大突发性、灾害性事故的医疗抢救工作。

   （5）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准。

   （6）负责食品及相关产品的安全风险监测、评估、预警工作，公布食品安全日常监测预警信息，协助查处食品安全重大事故。 

   （7）指导规范卫生行政执法工作，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治及其监督管理。

   （8）负责疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

   （9）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责组织突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，指导突发公共卫生事件应急处置信息发布工作。

   （10）组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

   （11）拟订社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，组织编制社区卫生服务体系建设规划并推进实施；负责妇幼保健的管理工作；依法管理计划生育技术服务工作；推进全市计划生育优质服务体系建设；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；组织实施计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质，降低出生缺陷人口数量。

   （12）贯彻中西医并重的方针，拟订中医药事业发展规划、政策措施并组织实施，负责中医、中西医结合工作的管理。

   （13）负责组织、协调全市离退休干部和机关公务员的保健工作；负责全市重大活动的医疗保障工作。

   （14）拟订全市卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；拟订卫计人才发展规划和卫计人才培养、教育、重点学科建设、医学科技发展规划并组织实施。

   （15）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制；指导和开展流动人口计划生育服务与管理工作。

   （16）承担市政府血吸虫病地方病防治领导小组、市政府艾滋病防治工作委员会和市爱国卫生运动委员会的具体工作。

   （17）编制全市卫生计生事业经费预算、决算，研究提出卫生计生服务价格建议，协同有关部门对全市医疗卫生收费进行指导和监督检查；指导、监督全市人口和计划生育经费、社会抚养费和奖励扶助经费的使用管理；配合有关部门建立并推广有利于计划生育家庭的系列社会保障制度。

   (18)负责全市的老龄工作。

   （19）承办市委、市政府交办的其他事项。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

   1．根据部门职责分工，本部门内设机构有13个。具体包括：办公室、政策法规科（挂“行政服务科”牌子）、财务审计科、组织人事科、医政科（挂“中医科”、“科教科”牌子）、基层卫生与妇幼保健科、卫生监督与疾病预防控制科（挂“卫生应急办公室”牌子）、计划生育指导科、流动人口服务管理科、信息统计科、督查科、老龄办、爱卫科。

   本部门下属单位包括：2个全额拨款事业单位（血吸虫病地方病防治领导小组办公室、疾控中心）、1个参照公务员管理单位市卫生监督所、24个差额拨款事业单位[医学会、计生协会、血站、皮肤病防治所、人民医院（含燕山分院）、公立医院药品医用耗材管理中心、中医院及17个乡镇卫生院]、1个自收自支差额事业单位（卫生培训中心）。

   2．从决算单位构成看，纳入溧阳市卫生健康局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：溧阳市卫生健康局本级、溧阳市公立医院药品医用耗材管理中心、溧阳市血站、溧阳市卫生监督所、溧阳市疾病预防控制中心、溧阳市皮肤病防治所、溧阳市医学会、溧阳市计生协会、溧阳市血吸虫病地方病防治领导小组办公室、溧阳市人民医院、溧阳市中医医院。

   三、2020年度主要工作完成情况

   （一）深化“院府合作”。持续发挥政府作为搭台人、推动人、监督人的作用以及医疗机构的主体作用，全面提升两家溧阳分院的医疗服务水平，重点培育若干个省级临床重点专科，形成一批在省内“叫得响”的专科技术和“有声誉”的本土人才，尽快将省中医院溧阳分院建成三级医院。

   （二）加强特色发展。继续摸清南京各大医院中适合我市乡镇卫生院的重点科室、特色科室，逐步对接、引进并建成。通过合作推动一批乡镇卫生院提档升级为二级医院，尽快将社渚、竹箦、溧城3家卫生院建成“二级医院建设单位”，并重点打造一批口腔、康复、精神等方面的二级专科医院，提升医院综合影响力和核心竞争力。

   （三）加强人才队伍建设。结合苏皖医疗高地建设要求和卫生健康事业发展实际，坚持“输血”与“造血”同步发展，一是完善人才招引和激励政策，促进高端人才交流和引进以及基层医护人员的招聘；二是创新人才培养方法，积极促进建成医学高等院校分校区及医学科研院所医教研基地；三是加强高层次人才的考核力度，重视医护人员进修及继续教育。

   （四）发展大健康产业。利用南京成熟的优质市场，充分发挥溧阳自身综合优势，吸引更多的创新资源和人才资源来溧发展，持续推动“智慧医疗”项目，全力做好在谈重点健康产业项目服务保障工作，力争在高端康养项目引进上取得突破。

   （五）加强信息系统建设。一是加快推动卫健信息化互联网应用落地，推动医疗健康信息化建设服务于民、惠及于民的目标建设，以深挖掘、促应用为目的，助力提升医疗服务能力建设。二是通过互联网+医疗实现居民主动自我健康管理，建立居民电子健康档案、区域内检验检查报告自助查询等便民就医举措；加强区域全民健康平台建设，争创四级平台，加强数据整合、采集、统计和分析，真正实现医院提升效益、群众有获得感、政府强化管理效率和水平。三是完善顶层设计，强化目标功能、加快改造系统服务管理模式，强化系统内外的互联互通，不断增强个人医疗数据安全。逐步实现“一卡全市通用、信息互联共享、城乡资源同化、就诊时间缩短、健康有人管理”的区域医疗信息化新格局。

   第二部分　溧阳市卫生健康局2020年度部门决算表

   (具体公开表附后)

   第三部分 2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   溧阳市卫生健康局2020年度收入、支出总计251869.26万元，与上年相比收、支总计各增加38939.87万元，增长18.29%。其中：

   （一）收入总计251869.26万元。包括：

   1．一般公共预算财政拨款收入68442.35万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加29426.75万元，增长75.42%。主要原因是本级财政追加人民医院新院建设工程款拨款约14681万元；本级财政追加人民医院基本建设前期费用和2019年政策性亏损约6070万元；基本药物制度经费增加约3000万元；本级财政追加防控新冠疫情经费4500万元；乡镇卫生院基建、设备经费增加900元；基本公卫经费增加400万元等。

   2．政府性基金预算财政拨款收入26224.08万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加26224.08万元。主要原因是中央下达防控新冠疫情经费21426.63万元，主要用于购置新冠防控物资及基础建设费用等；省级下达戴埠等4家卫生院基本建设经费4500万元；本级财政追加“智慧医疗”项目经费297.45万元。

   3．上级补助收入303.38万元，为戴埠卫生院等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加293.74万元，增长3047.1%。主要原因是戴埠卫生院收到镇政府设备补助款300万元。

   4．事业收入141941.08万元，为溧阳市人民医院等开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少8472.96万元，减少5.63%。主要原因是受新冠疫情影响各医疗单位业务收入下降。

   5．其他收入10843.66万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人民医院等单位取得的利息收入、接受捐赠资产收入、收到基建款等。与上年相比减少12646.45万元，减少53.84%。主要原因是人民医院收到的基建款及化解货款减少。

   6．使用非财政拨款结余3047.76万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为人民医院等单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

   7．年初结转和结余1066.95万元，主要为溧城卫生院等单位上年结转本年使用的基本建设经费等资金。

   （二）支出总计251869.26万元。包括：

   1．一般公共服务（类）支出68.15万元，主要用于职业健康监管。与上年相比增加68.15万元。主要原因是卫生监督所2020年新增职业健康监管的职能，当年增加该功能类科目。

   2．教育（类）支出3.6万元，主要用于职工专业培训支出。与上年相比减少0.4万元，减少10%。。主要原因是贯彻执行厉行节约规定，主动压缩支出所致。

   3.科学技术（类）支出10万元，主要用于妇保院科技项目（妇幼类）开发费用。与上年相比减少60万元，减少85.71%。主要原因是比去年少了全市护理员培训及康复护理骨干培训项目经费60万元。

   4.卫生健康（类）支出206785.25万元，主要用于各医疗机构实行基本药物后的补助、基本公共卫生服务补助、人员工资、医疗成本等。与上年相比增加7921.76万元，增长3.98%。主要原因是2020年在职人员工资福利支出及个人和家庭补助支出、医疗成本等的增加。

   5.节能环保（类）支出108万元，主要用于疫情期间的医疗废弃物的消杀经费。与上年相比增加108万元。主要原因是省级财政下达该经费，当年增加该功能类科目。

   6.城乡社区（类）支出297.45万元，主要用于人民医院新院建设项目，与上年相比减少862.55万元，减少74.36%。主要原因是人民医院新院建设工程款财政拨款与上年相比减少。

   7.资源勘探工业信息等（类）支出407万元，主要用于疫情期间购买防控储备物资。与上年相比增加407万元。主要原因是省级财政下达该经费，当年增加该功能类科目。

   8.住房保障（类）支出16686.54万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳及老职工、退休职工住房补贴的发放。与上年相比增加5467.51万元，增加48.73 %。主要原因是2020年职工工资增加，相应职工的住房公积金及提租补贴调整后增加金额。

   9.其他（类）支出4500万元，主要用于戴埠卫生院等4家乡镇卫生院基建建设费用。与上年相比增加4500万元。主要原因是省级下拨专项债券用于医疗机构基本项目建设（专项债券项目）。当年增加该功能类科目。

   10.抗疫特别国债安排的（类）支出21426.63万元主要用于用于购置新冠防控物资及基础建设费用等。与上年相比增加21426.63万元。主要原因是中央追加防控新冠疫情经费（特别国债项目），当年增加该功能类科目。

   11．结余分配1576.65万元，为单位当年收支结余的分配情况，主要是溧阳市戴埠镇中心卫生院等事业单位对非财政补助收支结余按规定计算缴纳的专用基金等。与上年相比增加1284.03万元，增加438.8%。主要原因是各医疗单位2020年收支结余比上年增加。

   二、收入决算情况说明

      溧阳市卫生健康局本年收入合计247754.55万元，其中：财政拨款收入94666.43万元，占38.21%；上级补助收入303.38万元，占0.12%；事业收入141941.08万元，占57.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10843.66万元，占4.38%。

   三、支出决算情况说明

   溧阳市卫生健康局本年支出合计250292.61万元，其中：基本支出169034.84万元，占67.53%；项目支出81257.77万元，占32.47%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   溧阳市卫生健康局2020年度财政拨款收、支总决算94666.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加55650.83万元，增长142.64%。主要原因是本级财政追加人民医院新院建设工程款拨款约14681万元；本级财政追加人民医院基本建设前期费用和2019年政策性亏损约6070万元；基本药物制度经费增加约3000万元；本级财政追加防控新冠疫情经费4500万元；乡镇卫生院基建、设备经费增加900元；基本公卫经费增加400万元；中央下达防控新冠疫情经费21426.63万元，主要用于购置新冠防控物资及基础建设费用等；省级下达戴埠等4家卫生院基本建设经费4500万元；本级财政追加“智慧医疗”项目经费297.45万元等。

   五、财政拨款支出决算情况说明

   财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧阳市卫生健康局2020年财政拨款支出94666.43万元，占本年支出合计的37.82%。溧阳市卫生健康局2020年度财政拨款支出年初预算为41894.26万元，支出决算为94666.43万元，完成年初预算的225.97%。其中：

   （一）一般公共服务支出（类）

   1．市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为82.22万元，支出决算为68.15万元，完成年初预算的82.89%。决算数小于预算数的主要原因卫生监督所贯彻执行厉行节约规定，主动压缩支出所致。

   （二）教育支出（类）

   1．进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

   （三）科学技术支出（类）

   1.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是本级财政2020年追加妇保院科技项目（妇幼类）开发费用经费形成，该项目为2020年新增项目。

   （四）卫生健康支出（类）

   1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为807.35万元，支出决算为1476.19万元，完成年初预算的182.84%。决算数大于预算数的主要原因本级财政当年追加形成。具体内容为2020年职工养老金、职业年金、住房公积金、提租补贴及正常调资人员经费、机关事业单位目标考核奖、重大贡献奖、带薪年休假等。

   2.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.5万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的100%。

   3.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2012.19万元，支出决算为23295.77万元，完成年初预算的1157.73%。决算数大于预算数的主要原因各级财政当年追加形成。具体内容为省指标，苏财社(2019)0154号，提前下达2020年公立医院综合改革中央补助资金（省级）380万元；本级财政追加人民医院新院建设工程款拨款约14681万元；本级财政追加人民医院基本建设前期费用和2019年政策性亏损约6070万元等。

   4.公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为470万元，支出决算为470万元，完成年初预算的100%。

   5.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为850万元，支出决算为850万元，完成年初预算的100%。

   6.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政追加形成。具体内容为2019常财社字01081号，常卫规财[2019]383号-关于下达省示范乡镇卫生院市级奖励经费10万元。

   7.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为16658.91万元，支出决算为17014.31万元，完成年初预算的102.13 %。决算数大于预算数的主要原因是省财政及市（本级）财政当年追加形成。具体内容为苏财社(2019)0155号，提前下达2020年中央财政基本药物制度补助资金153万元；本级财政追加下拨溧城卫生院改造经费283万元。

   8.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1548.49万元，支出决算为1508.49万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是因2020年社区服务站建设未开工，本级财政收回当年预算服务站建设经费40万元

   9.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1474.78万元，支出决算为2044.66万元，完成年初预算的138.64%。决算数大于预算数的主要是原因本级财政当年追加形成。具体内容为疾控中心等单位2020年职工养老金、职业年金、住房公积金、提租补贴及正常调资人员经费、机关事业单位目标考核奖、事业单位增核奖、带薪年休假等。

   10.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为105.81万元，支出决算为115.83万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于预算数的主要原因是原因本级财政当年追加形成。具体内容为卫生监督所2020年职工养老金、职业年金、住房公积金、提租补贴及正常调资人员经费、机关事业单位目标考核奖、重大贡献奖及工作创新奖、带薪年休假等。

   11.公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为112.65万元，支出决算为186.96万元，完成年初预算的165.97%。决算数大于预算数的主要原因是原因本级财政当年追加形成。具体内容为血站2020年职工养老金、职业年金、住房公积金、提租补贴及正常调资人员、机关事业单位目标考核奖经费等。

   12.公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为187.48万元，支出决算为294.96万元，完成年初预算的157.33%。决算数大于预算数的主要原因是本级财政当年追加形成。具体内容为皮防所2020年职工养老金、职业年金、住房公积金、提租补贴及正常调资人员、机关事业单位目标考核奖经费等。

   13.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为4680万元，支出决算为6147.46万元，完成年初预算的131.36%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政当年下达配套经费形成。

   14.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为531.7万元，支出决算为701.28万元，完成年初预算的131.89%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政当年下达配套经费形成。

   15.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5343.94万元。决算数大于预算数的主要原因是本级财政追加防控新冠疫情经费形成。

   16.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2271.03万元，支出决算为2489.12万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政当年下达配套经费形成。

   17.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为50万元，支出决算为190万元，完成年初预算的380%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政当年下达配套经费形成。具体内容为苏财社[2020]78号，下达2020年中医药事业发展省级补助资金137万元（6家单位）；苏财社[2019]151号，提前下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金3万元（中医院）。

   18.中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年下达配套经费形成。具体内容为2019常财社字01056号，常卫规财[2019]378号-关于下达2019年度市级中医药事业发展专项资金的通知补助资金为15万元（中医医院）。

   19.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为5811.32万元，支出决算为206.68万元，完成年初预算的3.56%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是：2020年农村部分实行计划生育家庭奖励扶助金项目、独生子女死亡、伤残特别扶助金、企事业退休职工及灵活就业人员持独生子女光荣证一次性奖励金项目等经费约5500万元由市财政直接支付到各镇财政，此经费再有镇财政直接支付给相关人员，以上三个项目经费决算时不反映在本部门财政拨款收入和支出中。

   20.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.46万元。决算数大于预算数的主要原因是本级财政当年追加形成。具体内容为7类特殊困难人群家庭医生签约个性化服务包财政承担部分经费（公费医疗）等，补助经费78.46万元（17家乡镇卫生院）。

   21.医疗求助（款）疾病应急求助(项）年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

   22.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元。决算数大于预算数的主要原因是市级财政当年追加形成。具体内容为中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（常财社〔2020〕59号），补助经费22万元（人民医院、中医院）。

   23.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为323.82万元，支出决算为326.9万元。完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是本级财政当年追加形成。具体内容为老龄协会申请换届经费9万元。

   24.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2966.76万元，支出决算为3483.57万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于预算数的主要是原因各级财政当年追加形成。具体内容为本级财政追加卫健数据中心扩容和信息等保整改资金。（卫生系统建设）420万元，省指标，苏财社[2020]81号，下达2020年医疗卫生机构能力建设省级补助资金50万元（17家乡镇卫生院）；本级财政追加狂犬病暴露预发信息系统和医院产科预防接种信息系统升级改造经费约47万元。

   (五）节能环保支出（类）

   1.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108万元。决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加形成，与上年相比增加108万元。主要原因是省级财政下达该经费，当年增加该功能类科目。

   （六）城乡社区支出（类）

   1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为297.45万元。决算数大于预算数的主要原因是本级财政当年追加形成。具体内容为本级财政追加“智慧医疗”项目款297.45万元。

   （七）资源勘探工业信息等支出（类）

   1.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为407万元。决算数大于预算数的主要原因是省级财政当年追加形成。主要用于疫情期间购买防控储备物资。与上年相比增加407万元。主要原因是省级财政下达该经费，当年增加该功能类科目。

   （八）住房保障支出（类）

   1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为383.43万元，支出决算为515.31万元。完成年初预算的134.39%。决算数大于预算数的主要原因是本级财政当年追加形成。具体内容为2020年工资性增长同时相应提高了住房公积金缴费基数。

   2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为470.22万元，支出决算为966.23万元。完成年初预算的205.48%。决算数大于预算数的主要原因是原因本级财政当年追加形成。具体内容为2020年工资性增长同时相应提高了提租补贴。

   （九）其他支出（类）

   1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4500万元。决算数大于预算数的主要原因是主要用于戴埠卫生院等4家乡镇卫生院基建建设费用。与上年相比增加4500万元。主要原因是省级下拨专项债券用于医疗机构基本项目建设（专项债券项目）。当年增加该功能类科目。

   （十）抗疫特别国债安排的支出（类）

   1. 基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9801.46万元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是中央追加防控新冠疫情经费（特别国债项目），当年增加该功能类科目。

   2. 抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11625.17万元。决算数大于预算数的主要原因是中央追加防控新冠疫情经费（特别国债项目），当年增加该功能类科目。

   六、财政拨款基本支出决算情况说明

   溧阳市卫生健康局2020年度财政拨款基本支出31766.35万元，其中：

   （一）人员经费25991.35万元。主要包括：基本工资5938.64万元、津贴补贴2490.86万元、奖金441.69万元、伙食补助费63.5万元、绩效工资7581.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费1854.01万元、职业年金缴费890.44万元、职工基本医疗保险缴费409.58万元、公务员医疗补助缴费8.57万元、其他社会保障缴费152.04万元、住房公积金515.31万元、其他工资福利支出4915.67万元、离休费145.77万元、退休费273.48万元、抚恤金5.68万元、生活补助264.95万元、医疗费补助4.4万元、奖励金1.34万元、其他对个人和家庭的补助支出33.79万元。

   （二）公用经费5775万元。主要包括：办公费104.27万元、印刷费368.05万元、咨询费0.15万元、手续费0.57万元、水费15.06万元、电费115.36万元、邮电费25.67万元、物业管理费8.62万元、差旅费42.34万元、维修（护）费21.52万元、租赁费5.01万元、会议费2.65万元、培训费3.97万元、公务接待费12.63万元、专用材料费4194.99万元、劳务费263.47万元、委托业务费37.65万元、工会经费51.42万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费15.55万元、其他交通费用400.14万元、其他商品和服务支出85.64万元。

   七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。溧阳市卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款支出68442.35万元，与上年相比增加29426.75万元，增长75.42%。主要原因是本级财政追加人民医院新院建设工程款拨款约14681万元；本级财政追加人民医院基本建设前期费用和2019年政策性亏损约6070万元；基本药物制度经费增加约3000万元；本级财政追加防控新冠疫情经费4500万元；乡镇卫生院基建、设备经费增加900元；基本公卫经费增加400万元等。

   八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   溧阳市卫生健康局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出31766.35万元，其中：

   （一）人员经费25991.35万元。主要包括：基本工资5938.64万元、津贴补贴2490.86万元、奖金441.69万元、伙食补助费63.5万元、绩效工资7581.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费1854.01万元、职业年金缴费890.44万元、职工基本医疗保险缴费409.58万元、公务员医疗补助缴费8.57万元、其他社会保障缴费152.04万元、住房公积金515.31万元、其他工资福利支出4915.67万元、离休费145.77万元、退休费273.48万元、抚恤金5.68万元、生活补助264.95万元、医疗费补助4.4万元、奖励金1.34万元、其他对个人和家庭的补助支出33.79万元。

   （二）公用经费5775万元。主要包括：办公费104.27万元、印刷费368.05万元、咨询费0.15万元、手续费0.57万元、水费15.06万元、电费115.36万元、邮电费25.67万元、物业管理费8.62万元、差旅费42.34万元、维修（护）费21.52万元、租赁费5.01万元、会议费2.65万元、培训费3.97万元、公务接待费12.63万元、专用材料费4194.99万元、劳务费263.47万元、委托业务费37.65万元、工会经费51.42万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费15.55万元、其他交通费用400.14万元、其他商品和服务支出85.64万元。

   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

   溧阳市卫生健康局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出106.34万元，占“三公”经费的89.38%；公务接待费支出12.63万元，占“三公”经费的10.62%。具体情况如下：

   1．因公出国（境）费决算支出0万元，年初预算为0万元，比上年决算减少4.45万元，主要原因为是本年度未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

   2．公务用车购置及运行维护费支出106.34万元。其中：

   （1）公务用车购置决算支出77.45万元，年初预算为0万元，比上年决算增加77.45万元，主要原因为2020年戴埠、竹箦及社渚卫生院添置3辆救护车；决算数大于预算数的主要原因为本级财政追加形成。具体内容为2020年戴埠、竹箦及社渚卫生院添置3辆救护车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车辆3辆，主要为全市“120”急救中心正常运行调配使用。

   （2）公务用车运行维护费决算支出28.89万元，完成预算的36.99%，比上年决算减少18.43万元，主要原因为贯彻执行厉行节约规定，主动压缩支出所致；决算数小于预算数的主要原因是2020年急救分站（6家单位）车辆运行维护费未从一般公务预算拨款开支而是直接从单位的自有资金中列支金额为52万元。公务用车运行维护费主要用于下乡预防保健监督等工作、疫情防控工作、四小行业监督巡视、运输疫苗、血站采供血用车、基本公共卫生服务项目等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。

   3．公务接待费12.63万元，完成预算的56.13%，比上年决算减少20.09万元，主要原因为贯彻执行厉行节约规定，主动压缩支出所致；决算数小于预算数的主要原因贯彻执行厉行节约规定，主动压缩支出所致。其中：国内公务接待支出12.63万元，接待批次109批次，人次1428人，主要为接待上级部门、其他省市行业部门间工作交流等；国（境）外公务接待支出0万元，接待批次0批次，人次0次。

   溧阳市卫生健康局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出50.99万元，完成预算的90.88%，比上年决算减少42.87万元，主要原因为贯彻执行厉行节约规定，主动压缩支出所致；决算数小于预算数的主要原因是2020年按疫情防控的要求减少了会议次数。2020年度全年召开会议134个，参加会议人次5650人。主要为召开疫情防控、全市性医疗工作、上级调研会、护理工作、安全生产工作、计生工作等有关会议。

   溧阳市卫生健康局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出241.18万元，完成预算的52.97%，比上年决算减少184.29万元，主要原因为贯彻执行厉行节约规定，主动压缩支出所致；决算数小于预算数的主要原因是2020年按疫情防控的要求减少了培训次数。2020年度全年组织培训94个，组织培训8843人次。主要为培训新分配医务人员三年轮训、护理培训、医学会学术活动培训、全科医生住院医师规范化培训及卫生培训中心院长及管理人员培训等。

   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   溧阳市卫生健康局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算26224.08万元，本年支出决算26224.08万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

   1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）决算297.45万元，主要是用于“智慧医疗”项目建设。

   2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）决算4500万元，主要是用于戴埠卫生院等4家乡镇卫生院基本建设费用。

   3.抗疫特别国债安排的支出（类）

   （1）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）决算9801.46万元，主要是用于PCR实验室及发热门诊建设及相关抗疫设备添置等。

   （2）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）决算11625.17万元，主要用于用于购置新冠防控物资、全市隔离点观察点建设、新冠肺炎检测费用及弥补疫情期间各医疗单位的亏损等。

   十一、机关运行经费支出决算情况说明

   2020年本部门机关运行经费支出200.91万元，比上年增加51.59万元，增长34.6 %。主要原因为2020年委托民营医院完成基本公共卫生部分工作产生费用37.65万元；老龄卫生健康事务劳务费比上年增加约14万元。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   2020年度政府采购支出总额79332.6万元，其中：政府采购货物支出72706.85万元、政府采购工程支出1688.98万元、政府采购服务支出4936.77万元。授予中小企业合同金额79332.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十三、国有资产占用情况说明

   本部门（单位）共有车辆67辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业用车33辆、业务用车0辆，其他用车30辆，其他用车主要是疾病预防控制中心3辆（用于下乡预防保健监督等工作）、血站7辆(用于平时采血、送血等)、中医院、人民医院及乡镇卫生院20辆（用于接送专家、下乡义诊、运输疫苗、基本公共卫生服务项目）；单价50万元（含）以上的通用设备39台（套），单价100万元（含）以上的专用设备53台（套）。

   十四、预算绩效评价工作开展情况

   2020年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（£开展、R未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共3个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计3379.34万元。

   第四部分　名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

   八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

   十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。