——2021年1月19日在竹箦镇第三届人民代表大会第九次会议上

李  阳

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会提出我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

今年，突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济社会造成了严重冲击。面对更为严峻的国内外发展形势，我镇财政在镇党委、政府的坚强领导和镇人大、政协的有力监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，牢固树立政府过紧日子思想，大力压减一般性支出，全力支持做好“六稳六保”工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供了坚强的财政支撑。

2020年我镇一般公共预算收入实现10662万元，同比增收634万元，增长6.32%。其中，税收收入实现10073万元，同比增收744万元，增长7.98%。税收占比94.48%，收入质量较高。

2020年一般公共预算支出完成8062万元。分项支出主要情况如下：

1、一般公共服务支出：2394万元,占总支出的29.69%，主要用于党委、政府、人大、统计、财政、群众团体等部门的人员经费支出及政府运营支出。

2、教育支出：62万元，占总支出的0.77%，主要用于学前、小、初、高学校补助等支出。

3、科学技术支出：49万元，占总支出的0.61%，主要为科华控股上市奖励支出。

4、文化体育与传媒支出：51万元，占总支出的0.63%，主要用于文化站及镇区文体活动事务支出。

5、社会保障和就业支出：274万元, 占总支出的3.4%，主要用于社会保障机构基本支出及农村社会救济、农村低保、城市低保等民政事业支出。

6、卫生健康支出：291万元，占总支出的3.61%，主要用于计生、卫生等支出。

7、节能环保支出：21万元，占总支出的0.26%，主要用于兑现减煤资金。

8、城乡社区支出：417万元，占总支出的5.17%，主要用于村镇建设服务中心基本支出及其他城乡社区事务支出。

9、农林水支出：3012万元,占总支出的37.36%，主要用于村干部报酬、农业、水利事业机构基本支出及农业保险和农业水利项目支出。

10、援助其他地区支出：42万元，占总支出的0.52%，主要用于援藏、援疆、援青支出。

11、住房保障支出：289万元，占总支出的3.58%。

12、债务付息支出：1160万元，占总支出的14.4%。

按照“量入为出，收支平衡”的预算管理原则，2020年我镇财政预算实现了收支平衡。财政收支整体保持平稳运行，财政收入良好，财政支出有保障。

（以上收入数据为区划调整后口径，上年同期同口径）

二、2020年财政工作回顾

2020年，我镇经济社会建设保持了稳定的发展势头，财政发展与经济建设实现了良性互动。一年来，我镇财政着重抓了以下几个方面的重点工作：

1、狠抓财政收入，强化财政支出管理。

仅仅围绕收入目标任务，主动作为，时刻保持与税务部门的紧密联系，及时交流信息，分析税源结构，齐抓共管，保证重点税源的及时、均衡入库工作，积极争取调库资源，做到应收尽收、足额入库。同时，积极筹集资金，尽力保障重点支出。2020年，我镇财政在狠抓财政收入的同时，采取积极有效措施控制财政支出的增长。集中资金“保工资、保运转、保民生”，按照“支出从紧”原则，规范支出，严控“三公经费”，将有限的资金用到刀刃上，减轻财政压力，促进政府工作正常运转。

2、落实惠农政策，财政补贴足额发放。

2020年全年我镇的涉农补贴工作有序开展，在进一步普及相关农业补贴政策的同时，积极响应中央“稳增长、促改革、调结构、惠民生”总体部署，各项补贴资金及时落实到位。全年发放补贴资金1181.15万元，受益农民16197人次。其中：农业支持保护补贴发放551.68万元，受益农户12969户；稻谷补贴发放357.44万元，受益农户174人次；农机具购置补贴发放105.81万元，受益农民93人；水库移民补贴发放32.58万元，受益农户1084户；计划生育家庭奖励补助发放83.66万元，受益人数1743人次；计划生育伤残补助发放49.2万元，受益人数125人次；农业获奖证补发放资金0.78万元，受益人数9人次。

3、加强理论学习，抓好财政伍建设。

一年来，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习习近平总书记的一系列重要讲话精神和十九大以来党和国家有关政策、重大会议精神，努力增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。通过积极参与镇党委组织的干部教育学习计划、专题讲座及水西大讲堂等活动，进一步提高我镇财政干部的思想觉悟和道德品质，筑牢思想道德防线，增强廉洁自律意识；通过主动参加市局组织的相关业务知识培训，全面提升财政干部的工作能力和服务水平。

各位代表，2020年我镇财政工作虽然取得了一定的成绩，但财政运行中依然存在诸多困难和矛盾，突出表现在:一是收入形势严峻。受疫情防控和宏观政策的影响，工业制造业等主要行业税收入库明显降低，作为以工业制造业为主要税源的乡镇，我镇税收收入不容乐观。同时，区划调整后，我镇税收收入失去了科华等龙头企业的支持，减收压力只增不减。二是支出压力突出。随着社会经济的发展，社会事业建设等对财政资金的需求越来越大，且民生刚性政策性增支的兑现，使得财政收支平衡的状况进一步加剧。另外，预算的执行严肃性有待于加强，财政资金绩效有待于提升等等。针对以上问题，我们将高度重视，并在今后工作中认真加以研究和解决。

三、2021年财政预算（草案）

2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色

社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，坚持依法理财，创新工作思路，加大工作举措，积极应对挑战，以增收节支为重点，切实加强收支管理，确保全年财政收支平衡。

根据收支平衡原则，对2021年财政预算收支（草案）拟作如下安排：

2021年度一般公共预算收入11300万元。

1、税收收入10500万元。

2、非税收入800万元。

预算内支出计划为6700万元，按支出功能分类具体为：

1、一般公共服务支出：2000万元。

2、公共安全支出：450万元。

3、教育支出：100万元。

4、科学技术支出：300万元。

5、文化旅游体育与传媒支出：100万元。

6、社会保障和就业支出：1300万元。

7、卫生健康支出：200万元。

8、城乡社区支出：100万元。

9、农林水支出：1450万元。

10、住房保障支出：300万元。

11、其他支出：400万元。

体制财力收支相抵基本平衡，如财政体制调整则作相应调整。

四、2021年财政工作安排

2021年是“十四五”规划开局之年，也是第二个百年奋斗目标新征程的开启之年，做好今年的财政工作意义重大。我们将继续努力做好财政收支和平衡工作。

1、全力支持做好“六稳六保”工作，稳定经济社会基本发展。把握财政资金投向，聚焦重大决策部署，围绕“六稳六保”任务集中发力、提质增效。加强上级资金监管，确保资金落实到低保、养老、特困人员身上，促进全镇经济社会平稳发展。

2、积极挖潜增收，打足财力基础。紧紧围绕收入目标，积极主动作为，加强与税务等部门的沟通协调，突出重点、抓住关键，继续挖潜增收，培育高效可持续税源，依法依规组织收入，科学安排收入序时进度，有效应对新冠疫情和减税降费政策对财政收入的影响。

3、统筹规划，优化财政支出结构。严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出5%要求的基础上，进一步加大压减力度，力争达到10%以上，节省下来的资金优先用于落实保工资、保运转、保基本民生等“三保”支出。另一方面，将有限的财政资金用在脱贫攻坚、“三农”、生态环保、民生等重点项目领域的推进中。

4、完善管理，提升财政管理水平。强化绩效目标管理，逐步扩大预算绩效管理项目范围，推进全面绩效管理。规范专项资金管理。根据已出台《溧阳市市级财政专项资金管理办法》及各专项资金管理办法，加快厘清主管部门和财政部门职责，规范专项资金管理程序。规范政府债务管理。严控新增债务，积极化解存量债务，有效防控债务风险。推进法治财政标准化管理。严格落实内部控制制度，深化“六位一体”法治财政标准化常态管理，不断提升依法行政、依法理财水平。

各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨、责任重大。镇财政将在镇党委、政府的坚强领导下，积极接受镇人大、政协的有力监督，认真听取社会各界的意见和建议，进一步坚定信心、凝心聚力、勇于担当、务实进取，奋力为竹箦镇经济社会发展提供应有的财政保障!