各分局、机关各科室、直属事业单位：

为进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，完善廉政预警和防范机制，根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、溧阳市政府办公室关于印发《进一步加强市级行政事业单位财务管理的实施意见》（溧政办发〔2020〕56号）等文件精神，经研究，决定成立溧阳市市场监督管理局内部控制领导小组，成员如下：

组 长： 丁 红

副组长： 陶颖江 莫建斌 陈 伟 李 刚 徐 康

成 员：办公室、财务装备科、组织人事科、政策法规科、稽查大队、市场综合检验检测中心、江南春商城负责人，各分局分局长。

内部控制领导小组负责本系统内部控制工作的统一部署和组织实施；研究审定内部控制的基本制度、工作标准、工作流程、实施方案；组织落实内部控制的实施工作；研究解决内部控制工作中出现的重大问题。

领导小组下设办公室，办公室主任由李刚同志兼任，组员为办公室、财务装备科、人事组织科、政策法规科以及项目涉及单位负责人、第七派驻纪检监察组监督员。  

内控办实行联席工作机制，财务装备科为牵头科室，牵头开展单位内部控制工作。工作职责如下：

1.制定全局内部控制的基本制度、工作标准、工作流程和实施方案。

2.对全局和下属单位的重大项目安排、重大资金调度（参照三重一大事项标准）等进行相关可行性论证和初审；对项目目标标准以及项目成果验收等进行相应管理工作。

3.对存在的重大风险进行评估，对重要业务流程的管理制度进行初审，对财政性投资项目进行联合会审。

4.对下属单位基本建设、物资采购（含服务类）等项目内部控制管理情况进行定期检查。

5.对系统内经济业务活动存在的问题进行会商研究并提出初步解决方案。

下属单位参照成立本单位内部控制工作小组。

溧阳市市场监督管理局

2022年3月28日