一、项目情况

（一）项目概况

为有效缓解南山片区停车场地供给配套水平，本项目计划选址李家园村等重点旅游村周边，拟改扩建多功能停车场约62000 平方米及四层停车楼约 60000 平方米，共设置停车位约 3700 个，同步实施周边充电桩、线路管网、管理中心等配套设施。本项目计划总投资4亿元，其中政府预算资金安排0.8亿元，政府专项债券资金安排3.2亿元。政府专项债券资金下达1.5亿元。截止2022年12月，债券资金已投入使用1亿元，未使用债券资金0.5亿元。已投入使用债券资金占总债券资金的66.67％。

（二）绩效目标

该项目总体目标为2023年10月前完成项目主要建设内容，项目地址位于戴埠镇区域范围内，主要建设内容为改扩建多功能停车场约62000 平方米及四层停车楼约 60000 平方米，共设置停车位约 3700 个，同步实施周边充电桩、线路管网、管理中心等配套设施。

2022年度目标为①推进60亩土地征收；②完成南山竹海景区停车场改造；③完成改扩建多功能停车场面积0.5万平方米；④改扩建停车位数量200个。2022年度目标部分完成。

二、评价情况

（一）项目特点分析

溧阳隶属于江苏常州市，地处长江三角洲南部，与苏、浙、皖三省接壤，是宁杭生态经济带上的重要副中心城市和示范区。溧阳市目前正聚焦“建设宁杭生态经济带最美副中心城市”这一目标，溧阳美，美在生态美、产业美、生活美，作为长三角不可多得的一方净土，群山环抱、碧波荡漾，国家级旅游度假区、国家 5A 级景区的殊荣更是让天目湖、南山竹海等成为中国精致山水的代表。其中，南山竹海景区以竹文化和寿文化为主题，坐拥 3.5 万亩翠竹。2021 年春节，溧阳市在全省率先推出“全域免费游”活动，天目湖山水园和南山竹海两大5A 级景区向所有游客免门票，天目湖旅游公司在天目湖山水园、南山竹海、御水温泉分别开展民俗活动，营造节日氛围，天目湖旅游度假区共接待游客 35.28万人次。在如此巨大的人流量下，景区周边的主干道路交通达到饱和状态，通行缓慢，停车场也一度达到饱和状态。

本项目的实施改善溧阳市南山竹海景区停车条件，提升南山竹海旅游品牌，同时改善区域旅游承载力。随着停车场的建成，基础设施的完善，南山片区的停车条件将得到改善，有效地改善景区服务质量，提升景区形象。

（二）评价思路方法

（1）评价依据和原则

收集整理项目建设前期计划下达文件、资金文件、招投标资料，建设过程中的施工、监理资料的基础上，对照年初设定的绩效目标，按照各项指标的完成率进行自评价。

主要分为以下四大一级指标：①过程类指标，主要包括资金管理和组织实施2个二级指标；②产出类定量指标，主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标4个二级指标；③效益类定量指标，主要包括经济效益、社会效益和生态指标3个二级指标；④满意度指标，为服务对象满意度1个二级指标。

（2）评价指标体系设置

根据绩效目标的设定情况，我们对绩效目标的年度指标进行了划分，具体内容见下表：

（3）自评价标准

评分标准：①过程类定量指标，根据完成率*权重值得出；②产出类定量指标，根据完成率*权重值得出；③效益类定量指标，通过问卷调查得出；④满意度指标，根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的，得0分。

各项绩效指标目标权重分值设置如下：

①过程目标权重设定为31分。过程类指标中的资金管理指标总共给予权重21分，其中资金到位率、资金执行率以及资金使用合规性分别给予权重9、6和6分；组织实施类指标中的项目管理、财务管理指标总共给予权重10分，其中管理制度健全性、项目制度执行有效性分别给予权重5分和5分。

②产出目标权重设定为54分。根据本年度项目资金实际使用共设置了4个二级指标。其中，数量指标给予权重24分，质量指标给予权重10分，时效指标给予权重10分，成本给予权重10分。

③效益目标权重设定为10分。促进停车场建设，缓解游客停车问题给予权重10分。

④满意度指标包括服务对象满意度，给予权重5分。

（三）评价工作情况

（1）项目情况核查

我单位于2022年2月8日收到溧发改[2022]34号“关于戴埠镇多功能停车场一期项目可行性研究报告的批复”后，本年度推进60亩土地征地手续和南山竹海景区停车场改造。

（2）社会测评

从社会生活角度看，随着居民经济收入增加，项目建设可为当地居民提供良好的娱乐休闲场所，为出行旅游提供交通便利，是深受人民群众欢迎的好项目，对城市的市容、市貌将起到促进作用，必将带动当地经济的蓬勃发展，提升了城市的综合服务能力。

（四）绩效评价结论

（一）评分结果：通过数据采集、整理和计算，戴埠镇多功能停车场一期项目自评价得分81分，其中：过程类绩效指标分29分，产出类绩效指标得分42分，效益类绩效指标得分5分，满意度类绩效指标5分。

（1）过程类指标

戴埠镇多功能停车场一期项目指标分为5个三级指标，其中有4个指标完成率为100%。分析发现，预算执行率完成情况不尽理想，预算执行不到位，有一定的提升空间。

（2）产出类指标

戴埠镇多功能停车场一期项目绩效产出类指标具体细分为4个二级指标7个三级指标，其中有5个三级指标完成率100%。分析发现，数量指标的指标3和指标4未完成，需要进一步提升。

（3）效益类指标

戴埠镇多功能停车场一期项目绩效效益类指标具体细分为1个三级指标。从完成情况来看，效益类指标完成率不高，需要进一步改善。

（4）满意度类指标

戴埠镇多功能停车场一期项目绩效满意度类指标具体为游客满意度指标。从完成情况来看，项目相关单位满意度为100%。

（二）指标分析：

戴埠镇多功能停车场一期项目绩效指标主要分过程类、产出类、效益类和满意度类绩效指标四大类，依据实际情况又具体细分为8个二级指标和14个三级明细指标。从实际完成情况来看，完成率100%以上的三级指标数量为10个，综合完成率为71.43%。未完成的指标主要为：过程类的预算执行率和产出类的指标3完成改扩建多功能停车场面积指标和指标4改扩建停车位数量指标。具体完成情况如下：

预算执行率指标偏低的原因主要包括两方面：（1）由于项目批复于2022年2月下发，2022年9月项目资金下达项目，2022年度处于项目土地征收阶段；（2）新增土地指标正在落实，方案已修改重新报批中，无法使用该项目资金。

产出类的指标3完成改扩建多功能停车场面积指标和指标4改扩建停车位数量指标执行率偏低的原因为项目实际情况估计存在不足，未及时调整项目建设计划。

三、项目绩效

1、完善组织体制和管理制度，奠定绩效评价工作的体制机制基础。我镇人民政府负责本次停车场工程，建立和完善了相关制度，形成了跟踪问效、分工明确、合作共管的绩效管理工作体系。增强了项目执行的严肃性和约束力。

2、制定明确的绩效工作流程，确保绩效管理的科学和规范。在编制部门预算时，遵循相关业务科室申报、办公室审核、办公会商定后报财政、专家评审确定绩效目标的工作流程。项目实施过程中，定期跟踪、汇总信息、比对目标、纠正偏差，建立项目台账资料，财务管理规范。年度结束后，业务科室进行绩效自评价报局办公室审核汇总。

3、优化绩效目标评价体系，提高指标选取的合理性和可操作性。绩效目标指标体系的制定，强化了资金使用效率和效益，逐步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效定量评价为手段，改进预算管理、控制节约成本，从而保证旅游引导资金的高效使用。

四、存在问题

根据江苏省政府专项债券项目绩效评价结果及分析，发现项目在执行中也存在以下问题：

1、2022年度项目处于初期起步阶段，项目预算执行率偏低。

2、对于项目实际情况估计存在不足，项目需要调整方案。

五、有关建议

在严格执行内部资金管理和财务制度前提下，对项目的安排和实施应做好全程监督，对已完成竣工验收的部分工程，应严格按照合同中支付相应工程款，提高资金执行率。

六、相关信息