关于2023年上半年财政预算执行情况的报告

——在2023年7月28日在社渚镇第四届人民代表大会第四次会议上

社渚镇财政分局局长   蒋露洁

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2023年上半年财政预算执行情况的报告，请各位代表予以审议。

2023年上半年财政预算执行情况

2023年上半年社渚镇财政在镇党委的领导下，紧紧围绕上级决策部署，深入学习党的二十大精神，聚焦溧阳苏南绿色崛起品质城市目标定位，紧扣“十项工程”，充分发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效实施积极财政政策，着力保障和改善民生，做好重点领域资金保障，推动社渚镇经济高质量发展。坚定信心，确保圆满完成全年目标任务。现将有关情况汇报如下：

一、财政收入执行情况

上半年，全镇完成一般公共预算收入12150.15万元，比去年同期的13535.43万元，减少1385.28万元，下降10.23 %，完成市下达一般公共预算收入任务数70374万元（不含建筑业税收）的17.26%。其中税收收入11534.07万元，比去年同期的12835.44万元，减少1301.37万元，下降10.14%。税收下降是因为受国家退税政策影响，社渚镇上半年金峰留抵退税6060万元，铭丰电子留抵退税3200万元，累计退税9260万元，造成一般公共预算收入减少4630万元。

1．增值税入库形成一般公共预算收入3794.91万元，比去年同期的2980.44万元，增加814.47万元，增加27.33%。

2．所得税入库形成一般公共预算收入440.29万元，比去年同期的2549.34万元，减少2109.05万元，下降82.73%。

3．资源税、城维税、房产税等其他地方税种入库形成一般公共预算收入6613.24万元，比去年同期的7033.21万元，减少419.97万元，下降5.97%。

4．契税入库形成一般公共预算收入685.63万元，比去年同期的272.45万元，增加413.18万元，增加151.65%。

5．非税收入完成616.08万元，比去年同期的699.99万元，减少83.91万元，下降11.99%。

二、财政支出执行情况

2023年1-6月实现一般公共预算支出24684.83万元，比去年同期31385.74万元减少6700.91万元，下降21.35%。主要支出科目如下：

1．一般公共服务支出，包括政府机关、群众团体、组织、统战及人口和计划生育等方面的正常运行支出4843万元，比去年同期的3956.31万元，增加886.69万元，增长22.41%。主要原因是人员经费增多，同时办公用品需求增多、培训和会议批次增多。

2．教育、科学技术、文化体育、医疗卫生、公共安全等方面支出1743.77万元，比去年同期的2822.89万元，减少1079.12万元，减少38.23%。主要原因是随着2023年疫情防控形势的转变，公共卫生领域，尤其是突发类公共卫生应急处理的费用大幅减少，包括核酸检测、隔离点建设等费用。

3．社会保障和就业支出、住房保障支出共5642.68万元，比去年同期的9923.47万元，减少4280.79万元，下降43.14%。主要原因是一方面去年上半年支付了困难群体保险、城镇居民保险、被征地农民保险等镇匹配资金，今年上半年还未支付。另一方面，社渚镇从今年开始敬老院集中供养五保户委托第三方照看，半年度经费还未支付，预计下半年支付半年度经费。

4．城乡社区事务、节能环保支出9200.89万元，比去年同期的10959.83万元，减少1758.94万元，减少16.05%。主要原因是社渚镇一方面结合实际情况，削减非优先项目预算支出，包括推迟部分项目工程。另一方面，对工程项目进行多次优化设计，从而减少投资成本。

5．农林水事务支出3254.49万元，比去年同期的3573.24万元，减少318.75万元，减少8.92%。主要原因是青虾市场、青虾产业示范基地等项目支付节点未到。

6．其他支出0万元，比去年同期的150万元，减少150万元，减少100%。主要原因是上半年度社渚镇暂未有援助其他地区的扶贫款支出。

上半年我们紧紧围绕社渚镇重要工作部署，将稳经济稳增长作为全年工作的重中之重，迎难而上，积极拓宽财源，优化财政支出结构，科学调度财政资金，加强预算收支管理，确保全镇财政平稳运行。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到作为最基层的乡镇财政，我们一直都是步履艰难，主要表现在：一是经济下行、增值税退税等因素对社渚镇各行业的税收影响较大，财政持续增收的困难局面难以迅速缓解；二是民生工程和社会保障经费的逐年提高，将导致财政支出的刚性需求加大；三是按照推进财政科学化和精细化管理的要求，还需进一步加强对预算编制、执行及监督中存在的薄弱环节进行梳理和完善，充分提高资金使用效益。

各位代表，下半年度我们想要完成的财政收入任务艰巨，财政支出压力也仍然很大，社渚镇的财政工作任重道远。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，更加精准实施积极的财政政策，更加强化财政预算执行管理，切实提升政策效能和资金效益，踔厉奋发、笃行不怠，克难攻坚、真抓实干，力争完成全年工作目标，为社渚镇先导区高质量发展做好财力保障。