各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作关于我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

2022年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在各位代表的大力支持下，财税部门以党的二十大精神为指引，紧紧围绕“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求，聚焦“实现中部崛起”工作主题，全面落实“六稳”工作、完成“六保”任务，全力以赴谋发展、促振兴，积极创新财政体制机制，充分发挥财政职能作用，千方百计精心组织收入，提升收支管理水平。在确保财政平稳运行的前提下，高质量建设“五个新南渡”，增强了人民群众的获得感，为我镇经济和社会各项事业“上台阶、攀新高”做出了积极贡献。

一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

2022年全镇财政总收入47450万元。一般公共预算收入（同口径）完成22705万元，比上年增长14.8%。

一般公共预算主要收入项目完成情况：

1.增值税完成25382万元，比上年增加2447万元，增长10.67%。

2.企业所得税完成11543万元，比上年增加3504万元，增长43.59%。

3.个人所得税完成2932万元，比上年增加902万元，增长44.43%。

4.其他税收完成6161万元，比上年减少2422万元，下降28.22%。

5.财政口完成1432万元，比上年增加 132万元，增长10.15%。

由于实行新的财政结算体制，市级对建筑业收入进行统筹，相应减少了镇级财政结算财力，2022年镇财政结算财力为11448万元，比上年增加1457万元，增长14.58%。

（二）一般公共预算支出情况

2022年全年完成同口径财政支出11448万元。

一般公共预算支出完成情况为：

1.农业事业支出2394万元。

2.社会事业支出5661万元，其中：

（1）民政抚恤、社会救济福利费等支出3023万元；

（2）文教卫生支出2157万元；

（3）城乡社区及环保支出481万元。

3.行政管理支出2101万元。

4.援藏等其他支出1292万元。

各位代表，在过去的一年，我镇财税工作取得了一定的成绩，这些成绩的取得，是各级领导、部门单位和各位代表大力支持的结果，对此，我们表示衷心的感谢。在肯定成绩的同时，我们也要清醒意识到财政工作中存在的困难和问题。受国内外疫情及经济下行大环境影响，我镇企业受影响较大，财政收支平衡压力加大。为此我镇在加大招商力度，不断完善园区建设的同时，一方面将减税降费等政策落到实处，不断优化企业营商环境，另一方面不断拓展财政收入渠道，提升收入质量，努力实现全年财政收支平衡。

二、2023年财政预算（草案）

2023年财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，紧扣镇党委、镇政府工作主题，推动产业升级，推进乡村振兴，加强财政监督管理，实现南渡高质量发展。根据以上指导思想，现提出2023年财政预算（草案）。

（一）一般公共预算收入预算

2023年财政总收入预算建议安排50000万元，一般公共预算收入预算为25000万元，比上年度增长10%。

1.增值税28000万元。

2.企业所得税12000万元。

3.个人所得税2500万元。

4.其他税收6000万元。

5.财政口1500万元。

根据现行财政结算体制，结合实际收支情况分析，预计2023年我镇体制结算财力约为12000万元。

（二）一般公共预算支出预算

2023年财政支出建议安排12000万元，与当年可用财力持平。

财政支出预算主要安排情况为：

1.农业事业支出安排3000万元。

2.社会事业支出安排5000万元。

3.行政管理支出安排2000万元。

4.其他支出安排2000万元。

2023年，是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下之年，更是我镇高质量发展的关键之年，我们必须要充分认识到，由于财政结算财力增长幅度较小，而在经济、民生、环保等方面的重点工作对财政的保障要求越来越高，同时对债务风险防控不断加强，财政收支矛盾会更加突出。因此，我们要以新的思维、新的举措，切实加强征收管理、盘活存量资产、支持引导产业发展。围绕增强财政实力，充分发挥财政在转型升级、乡村振兴、民生保障等方面的作用。

各位代表，2023年的财政工作任务十分艰巨，但我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在各部门、单位的密切配合和全镇人民的关心支持下，我们有信心通过扎实努力的工作，主动创新作为，凝聚各方合力，全力做好财力保障，高质量建设“五个新南渡”，奋力谱写中国式现代化南渡新篇章。

南渡镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的说明(1).doc

南渡镇政府预算草案报表.xlsx(1).xlsx

溧阳市南渡镇2023年度部门预算公开 .pdf

                                                                                                                                                                                                                 南渡镇人民政府

                                                                                                                                                                                                                 2023年1月18日