——2023年1月3日在溧阳市第十七届

人民代表大会第二次会议上

溧阳市财政局局长  扈军华

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会提出我市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2022年，是新一届政府的起始之年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年。财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委、市政府各项决策部署，迎难而上，砥砺前行，统筹疫情防控和经济社会发展，充分发挥财政职能，聚力“六稳六保”，紧紧围绕“文旅融合巩固突破年”的工作主题，稳步提升民生质量，全力提质文化事业，有效驱动科技创新，全面深化体制改革，助力促进经济发展，为打造苏南绿色崛起品质城市提供坚实的财政保障。

一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

2022年度全市一般公共预算收入完成810917万元，同口径增幅6%。其中：税收收入完成676061万元、非税收入完成134856万元。

2022年度全市一般公共预算支出完成1276655万元，主要情况是：

一般公共服务支出121548万元，同口径与上年基本持平；

教育支出251382万元，同口径比上年增加19403万元，增长8.36%，主要是教育保障水平提高，落实教师课后服务补贴；

科学技术支出66943万元，同口径比上年增加34143万元，增长104.09%，主要是涉企扶持资金增加；

文化旅游体育与传媒支出20297万元，同口径比上年增加1592万元，增长8.5%，主要是健全公共文化体系，推动文旅融合发展；

社会保障支出170149万元，同口径比上年增加15597万元，增长10.09%，主要是城乡居民养老保险和重点群体就业补助支出增加；

卫生健康支出152341万元，同口径比上年增加38738万元，增长34.1%，主要是疫情防控力度增强；

节能环保支出24943万元，同口径比上年增加10612万元，增长74.05%，主要是上级污染防治补助增加；

城乡社区支出130122万元，同口径比上年增加32064万元，增长35.21%，主要是城市基础设施建设增加；

农林水支出98954万元，同口径比上年增加21370万元，增长27.55%，主要是持续加大支农投入，推进农业现代化；

交通运输支出15438万元，同口径与上年基本持平；

其他支出39050万元，同口径比上年增加17195万元，增长61.73%，主要是化债力度加大。

目前，财政决算编制工作正在进行，待决算编成后将向市人大常委会报告。

（二）政府性基金预算收支情况

2022年度全市政府性基金收入完成2828821万元（不含专项债务转贷收入721900万元），主要情况是：

国有土地使用权出让收入2711478万元；

国有土地收益基金收入102140万元；

城市基础设施配套费收入5755万元；

车辆通行费收入1013万元；

污水处理费收入6021万元。

2022年度全市政府性基金支出完成2523411万元（不含专项债务收入安排的支出666749万元和调出资金），主要情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出2380933万元；

国有土地收益基金安排的支出30000万元；

城市基础设施配套费安排的支出6116万元；

车辆通行费安排的支出1013万元；

污水处理费安排的支出4022万元；

债务付息及发行费用安排的支出92046万元。

（三）国有资本经营收支情况

2022年度全市国有资本经营收入完成2561万元，国有资本经营支出完成2561万元。

（四）社会保险基金收支情况

2022年度全市社会保险基金收入完成166350万元（企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金已由上级统筹），其中：

城乡居民基本养老保险基金收入65440万元；

工伤保险基金收入12511万元；

机关事业养老保险基金收入77223万元；

失业保险基金收入11176万元。

全市社会保险基金支出完成164817万元（企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金已由上级统筹），其中：

城乡居民基本养老保险基金支出60269万元；

工伤保险基金支出14063万元；

机关事业养老保险基金支出76798万元；

失业保险基金支出13687万元。

各位代表，2022年，财政部门紧紧围绕市委、市政府决策部署，始终坚持“以政领财、以财辅政”，从战略的高度把财政工作放到服务构建新发展格局中考量和谋划。始终坚持以人民为中心的发展思想，增强民生保障有效性和精准度，把人民至上落实到财政工作的全过程。始终坚持完善现代化财政体制机制，推动质量变革、效率变革、动力变革，提高财政资金、资产、资源配置效率，有力推动了全市经济社会持续健康发展。

1.坚持质效并重，强基固本，助力经济提质增效

一是留抵退税效应显现。及时足额兑现留抵退税政策，2022年我市增值税留抵退税规模达29.25亿元，较上年同期增加23.34亿元，增长394.47%，有效为企业增加现金流，通过涵养税源激发经济发展的内生动力。二是真金白银支持实体经济。全年累计科学技术支出6.7亿元，聚焦科研项目、关注企业孵化。拨付兑现企业扶持、科技引导、天目湖英才榜等专项资金超5亿元，助力打造人才集聚高地，引导创新创业类企业做大做优。三是发挥金融支持作用。强化资源统筹，助推国企改革，放大国有资本功能，实现国有资产保值增值。完善政银担办法，对原分散在各政银合作产品之间的贷款风险补偿资金池进行整合，搭建“财政+金融”政策协同平台。

2.坚持初心为民，统筹安排，全力保障基本民生

一是完善教育投入机制。全年教育经费投入超25亿元，增长近2亿元，切实保障教育投入“两个只增不减”，持续优化教育资源配置。二是强化卫生健康服务。加大疫情防控投入，全年投入近4亿元专门用于核酸检测、疫情防控物资购置等。深化医疗保障制度改革，支持“15分钟医保服务圈”全域建设。三是提高社会保障水平。稳住就业基本盘，针对“4050”和低保家庭等十类就业困难人群发放补贴1.2亿元。投入超5亿元，稳步提高困难群体保障水平和城乡居民基本养老保障水平。四是支持文旅巩固突破。实施文化惠民工程，推进城乡公共文化服务体系建设，保障人民群众文化权益。五是深入推进乡村振兴。调整土地出让收入优先支持乡村振兴，用于深化农业供给侧结构性改革，壮大村级集体经济，培育现代农业新标杆。六是美化生态环境建设。不断深化文明典范城市创建、开展水环境生态整治，打好污染防治攻坚战，全面激活生态价值。

3.坚持效能并举，稳步推进，深化财政体制改革

一是实施乡镇预算一体化。全面推进乡镇预算管理一体化改革，以信息化推进财政管理现代化，强化市镇财政数据的传导与监督，构建 “横向一体化、纵向集中化”的预算管理体系。二是创新政府采购管理。建立政府采购意向公开机制，简化审批流程，优化信息发布，提升政府采购效率和绩效，用足用好采购政策支持中小企业发展。三是完善财政管理体制。进一步优化市镇财政管理体制，理顺分配关系，健全财权和事权相匹配的体制机制，科学合理兜牢“三保”底线，调动市镇两级发展实体经济、培植财源的主动性和积极性，促进经济健康可持续发展。四是持续优化营商环境。聚焦强化惠企利民、精简服务流程、落实减税降费等重点领域，深化“放管服”改革，倾听企业诉求，推进服务事项网上办理，全力助企纾困解难，真正做到让企业和群众少跑腿、好办事，确保各项政策措施落细落实。

二、2023年财政预算（草案）

2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省委经济工作会议决策部署。始终坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展。始终坚持量入为出、保障重点的原则，打足收入，严控支出，把过“紧日子”作为一种常态，加强财政资源统筹，全力保障省、市重大决策部署落实，特别是加大对乡村振兴、基本民生和支持市场主体发展等重点领域的支持。始终坚持经济发展和风险防控两手抓，切实加强债务风险管控，严肃财经纪律，优化资源配置，促进我市经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算收支预算

2023年一般公共预算收入预算875790万元，比上年度增加64873万元，增长8%。其中：税收收入预算730146万元、非税收入预算145644万元。

根据现行财政体制，预计2023年全市体制财力约740000万元，其中市本级财力约460000万元。因政策性支出刚性增长，市本级共计安排支出859300万元，需通过调入资金实现收支平衡。

市本级支出预算（草案）中主要安排情况如下：

1.一般公共服务支出安排80326万元，同口径与上年基本持平；

2.公共安全支出安排52229万元，同口径与上年基本持平； 

3.科学技术支出安排48168万元，同口径较上年增加13574万元，增长28.18%，主要是涉企扶持和科技引导专项资金增加；

4.教育支出安排219817万元，同口径较上年增加11119万元，增长5.33%，主要是教育设施设备改造和幼师待遇水平提标；

5.社会保障和就业支出安排149516万元，同口径较上年增加67697万元，增长82.74%，主要是养老保险标准提高和资金来源调整；

6.文化旅游体育与传媒支出安排13320万元，同口径与上年基本持平；

7.卫生健康支出安排80556万元，同口径与上年基本持平；

8.城乡社区支出安排36126万元，同口径较上年增加6466万元，增长21.8%，主要是环卫人员工资提标等；

9.农林水支出安排31229万元，同口径较上年增加6035万元，增长23.89%，主要是用于实施乡村振兴战略，不断加大“三农”投入力度，促进村级集体经济高质量发展；

10.住房保障支出安排33309万元，同口径较上年减少2400万元，下降7.54%，主要是公积金额度维持往年水平；

11.其他支出安排56000万元，同口径较上年增加55897万元，增长542.69%，主要是加强债务风险管控，化债力度加大。

（二）政府性基金收支预算

2023年政府性基金收入预算为1178102万元。主要情况为：

国有土地使用权出让收入 1163540万元；

城市基础设施配套费收入6000万元；

车辆通行费收入1032万元；

污水处理费收入4800万元。

2023年政府性基金支出预算为1178102万元。主要情况为：

国有土地使用权出让收入安排的支出1024331万元；

城市基础设施配套费安排的支出6000万元；

污水处理费安排的支出4800万元；

车辆通行费安排的支出1032万元；

债务还本支出39200万元；

债务付息支出100009万元。

（三）国有资本经营收支预算

2023年国有资本经营收入预算1780万元，支出预算1780万元，其中：资本性支出1080万元、调出资金570万元、其他支出130万元。

（四）社会保险基金收支预算

2023年社会保险基金收入预算179295万元，支出预算175181万元，全年收支结余4114万元，累计结余151176万元，其中：

失业保险基金收入预算11209万元，支出预算10325万元，全年收支结余884万元，累计结余20699万元；

工伤保险基金收入预算12379万元，支出预算12695万元，全年收支赤字316万元，累计结余476万元；

机关事业养老保险基金收入预算80933万元，支出预算80830万元，全年收支结余103万元，累计结余4425万元；

城乡居民基本养老保险基金收入预算74774万元，支出预算71331万元，全年收支结余3443万元，累计结余125576万元。

三、坚定信心、攻坚克难，确保完成2023年财政预算任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”承上启下之年，做好今年工作意义重大。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，准确把握经济工作部署要求，坚决扛起“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，突出“品质城市攻坚年”工作主题，面对财政收支紧平衡状态，坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹经济品质的有效提升和量的合理增长，敢担当，善作为，不断增强经济社会发展的动力和活力，稳妥处置化解重大风险隐患，维护经济金融和社会大局稳定，切实推动全市经济社会高质量发展行稳致远。

（一）聚焦开源节流，提升财政收支质效

一是加强收入研判，涵养“源头活水”。加大对经济运行、宏观政策的研判力度，加强分析预测，提高工作预见性和针对性，牢牢把握组织收入主动权。二是落实减税降费，释放政策红利。激励支持和服务引导企业增产增收，确保各项税费优惠政策不折不扣、高效高质落地生根，持续激发市场活力和经济竞争力。三是注重精打细算，实现节约裕民。牢固树立过“紧日子”思想，硬化预算刚性约束，严把支出关口，大力压减一般性支出，集中政策和资金予以精准保障，把钱用在刀刃上。

（二）紧扣保障民生，推动社会事业发展

坚持民生实事措办提质增效，持续加大民生投入，突出公共财政导向，围绕就业、医疗、教育、社会保障等领域，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，优化高品质公共服务供给，全力办好群众的“身边小事”、“急难愁事”、“民生实事”，提升美好生活幸福指数。支持全面推进乡村振兴，加快现代农业发展，保障粮食安全，稳步推进乡村建设，提升美丽宜居水平。支持安全生产、社会治安等各项工作开展，切实维护政治、经济、社会等各领域安全。

（三）坚持精准施策，增强财政政策效能

严格常态化直达资金机制管理，推动中央财政资金快速直达基层，精准落实惠企利民政策，保障重点领域支出。积极争引上级扶持资金，集成调用财政资金、专项债券、政府投资基金等全要素政府资源，保障社会品质建设和企业创新发展。全面推动创新链、产业链、人才链深度融合，在产业扶持、科技创新、人才强市等财政政策上精准施策，提升县域整体竞争力。加快实施园区更新，发挥资金资源“乘数效应”。深化国有企业改革，提升资源配置效力，增强国有企业发展动力、创新活力和抗风险能力。

（四）聚焦底线思维，防范化解债务风险

将防风险摆在首位，严格落实“清、规、控、降、防”各项措施，稳步压降政府性债务风险。落实政府债务限额及预算管理，加强债务统计监测和风险预警。强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，做深做细项目实施准备工作，充分发挥地方政府专项债券对有效投资的拉动作用。压紧压实主体责任，统筹各类资金、资产、资源，稳妥化解存量债务。打好经营性债务风险防控主动仗，推动“控总量、减数量、调结构、降成本、促转型、建机制、压责任”落到实处。

（五）深化改革创新，构建现代财政体系

坚持系统思维，加强制度创新，从财力可持续、收支可平衡、风险可控制等角度，切实提高财政可持续发展能力。围绕预算编制、执行等主要环节，夯实基础、科学理财、系统推进，加快财政管理现代化。稳妥推进新一轮市与镇区（街道）财政管理体制实施，兜牢兜实基层“三保”，明晰事权与支出责任划分，持续提升市镇发展合力，推动区域协调发展。进一步规范政府采购程序，积极落实政府采购支持科技创新、绿色发展政策。深化全面绩效，努力构建预算绩效管理新格局。

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。各位代表，2023年我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，勇立潮头、锐意进取、守正创新、笃行不怠，充分发挥财政职能作用，把各项工作做实、做深、做细，确保完成全年收支预算和各项工作任务，为全力打造苏南绿色崛起品质城市贡献财政力量！