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一、项目情况
（一）项目概况
为了改善乡村环境面貌，提升居民生活质量，特实施该项目，该项目地址位于戴埠镇区域范围内，主要对集镇、横涧及周边区域的雨污水管网和沿线天然气管网进行提升改造。新建、改建雨污水管网约59.4公里，天然气管网约46公里。建设内容主要包括雨污水管网、天然气管网及泵站、道路开挖及恢复等配套设施。该项目采用业主自建的方式，计划总投资20000万元，所需资金镇财政拨款。2023年度戴埠镇申请债券资金6000万元，2023年12月前财政已累计拨付债券资金10000万元。截止2023年12月，债券资金已投入使用7867万元，未使用债券资金2133万元。已投入使用债券资金占总债券资金的78.67％。
（二）绩效目标
该项目总体目标为2024年10月前完成项目主要建设内容主要包括雨污水管网、天然气管网及泵站、道路开挖及恢复等配套设施。
2023年度目标为完成雨污水管网疏通完成和污水井修建完成。2023年度目标雨污水管网疏通和污水井修建未完成。
二、评价情况
（一）项目特点分析
随着城市化、工业化速度的加快，我国城市污水排放量逐年增长，污水处理设施规模逐年增大，但城市水环境治理依然存在问题。我国污水处理设施的基础建设已经基本完成，污水排放量与末端处理设施能力的矛盾已得到缓解且污水处理设施留有余量，污水处理设施的建设由阶梯式的快速增长模式转变为随着城市人口变化与城市建设而变化的可持续发展模式。而城市水环境污染治理的主要方向已经转变为解决管网问题与水环境治理现状之间的矛盾，管网规模不足、混接问题严重、地下水入渗、合流制溢流、调蓄建设不足是未来排水系统应该解决的主要问题。
目前，戴埠镇区内大多仍采用雨污合流的传统排水方式，污水随处排放，严重污染周边水体。新建管道虽为雨污分流制但由于管网尚未贯通，不少管道未接入污水干管，污水排放问题未得到解决。道路上包括给水、电力、燃气、电信在内的各种其它管线，长期以来各自为政，重复开挖，缺少管线综合规划，地下管网杂乱，排水不畅。
同时，戴埠镇拥有众多的工业、企业，随着社会经济的发展，对天然气的需求量日趋扩大。为此，戴埠镇境内天然气管网进行改造提升已迫在眉睫。
（二）评价思路方法
（1）评价依据和原则
收集整理项目建设前期计划下达文件、资金文件、招投标资料，建设过程中的施工、监理资料的基础上，对照年初设定的绩效目标，按照各项指标的完成率进行自评价。
主要分为以下四大一级指标：①过程类指标，主要包括资金管理和组织实施2个二级指标；②产出类定量指标，主要包括数量指标、质量指标和时效指标和成本指标4个二级指标；③效益类定量指标，主要包括经济效益、社会效益和生态指标3个二级指标；④满意度指标，为服务对象满意度1个二级指标。
（2）评价指标体系设置
根据绩效目标的设定情况，我们对绩效目标的年度指标进行了划分，具体内容见下表：
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
分值
过程
资金管理
指标1：资金到位率
100%
10
指标2：资金执行率
5
指标3：资金使用合规性
合规
组织实施
指标1：管理制度健全性
健全
指标2：制度执行有效性
有效
产出
数量指标
指标1：雨污水管网疏通完成
1项
8
指标2：污水井修建完成
质量指标
指标1：雨污水管网疏通工程合格率
6
指标2：污水井修建工程合格率
时效指标
指标1：雨污水管网疏通工程完工及时性
及时
4
指标2：污水井修建工程完工及时率
成本指标
指标1：实际与工作内容的匹配程度
匹配
7
效益
社会效益
指标1：设计方案将提升镇区整体环境
提升
满意度
服务对象满意度
指标1：服务对象满意度
90%
合计
100
（3）自评价标准
评分标准：①过程类定量指标，根据完成率*权重值得出；②产出类定量指标，根据完成率*权重值得出；③效益类定量指标，通过问卷调查得出；④满意度指标，根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的，得0分。
各项绩效指标目标权重分值设置如下：
①过程目标权重设定为45分。过程类指标中的资金管理指标总共给予权重25分，其中资金到位率、资金执行率以及资金使用合规性分别给予权重10、5和10分；组织实施类指标中的项目管理、财务管理指标总共给予权重20分，其中管理制度健全性、项目制度执行有效性分别给予权重10分和10分。
②产出目标权重设定为43分。根据本年度项目资金实际使用共设置了5个二级指标。其中，数量指标给予权重16分，质量指标给予权重12分，时效指标给予权重8分，成本指标给予权重7分。
③效益目标权重设定为7分。工程提升镇区整体环境指标给予权重7分。
④满意度指标包括服务对象满意度，给予权重5分。
（三）评价工作情况
（1）项目情况核查
我单位于2022年6月29日收到溧发改[2021]161号“关于戴埠镇雨污分流及天然气管网综合提升项目可行性研究报告的批复”后，本年度雨污水管网疏通和污水井修建工程未完成。
（2）社会测评
改善戴埠镇排水系统，解决路积水、内涝灾害的重要举措，是保护好国家和人民的生命财产的需要。
天然气管网综合提升将带动居民就业，有助于区域产业发展，助力区域经济高质量发展，有利于促进戴埠镇经济增长，产业结构调整和社会的发展，增加就业岗位，是当地基础设施建设的重要组成部分。
（四）绩效评价结论
（一）评分结果：通过数据采集、整理和计算，戴埠镇雨污分流及天然气管网综合提升项目自评价得分88.53分，其中：过程类绩效指标分43.93分，产出类绩效指标得分32.6分，效益类绩效指标得分7分，满意度类绩效指标5分。
（1）过程类指标
戴埠镇雨污分流及天然气管网综合提升项目指标分为5个三级指标，其中有4个指标完成率为100%。分析发现，资金执行率完成情况不尽理想，预算执行不到位，有一定的提升空间。
（2）产出类指标
戴埠镇雨污分流及天然气管网综合提升项目绩效产出类指标具体细分为4个二级指标7个三级指标，其中有3个三级指标完成率为100%。分析发现，数量指标和时效指标完成率不高，有较大的提升空间。
（3）效益类指标
戴埠镇雨污分流及天然气管网综合提升项目绩效效益类指标具体细分为1个三级指标。效益类指标完成率100%。
（4）满意度类指标
戴埠镇雨污分流及天然气管网综合提升项目绩效满意度类指标具体为服务对象满意度指标。从完成情况来看，服务对象满意度为100%。
（二）指标分析：
戴埠镇雨污分流及天然气管网综合提升项目绩效指标主要分过程类、产出类、效益类和满意度类绩效指标四大类，依据实际情况又具体细分为8个二级指标和14个三级明细指标。从实际完成情况来看，完成率100%以上的三级指标数量为9个，综合完成率为64.29%。未完成的指标主要为：过程类的资金执行率指标和产出类的数量指标和时效指标完成率。具体完成情况如下：
过程类的资金管理指标不高的原因主要为项目规划期较长，2023年度工程实施进度略有滞后，截至2023年底尚未完工，未达到工程约定的付款条件。
产出类的数量指标和时效指标完成率偏低的原因为主要为2023年目标工程仍在建，未完工，数量指标和时效指标完成率不高。
三、项目绩效
1、完善组织体制和管理制度，奠定绩效评价工作的体制机制基础。戴埠镇人民政府负责本次乡村提升工程，建立和完善了相关制度，形成了跟踪问效、分工明确、合作共管的绩效管理工作体系。增强了项目执行的严肃性和约束力。
2、制定明确的绩效工作流程，确保绩效管理的科学和规范。在编制部门预算时，遵循相关业务科室申报、办公室审核、办公会商定后报财政、专家评审确定绩效目标的工作流程。项目实施过程中，定期跟踪、汇总信息、比对目标、纠正偏差，建立项目台账资料，财务管理规范。年度结束后，业务科室进行绩效自评价报局办公室审核汇总。
3、优化绩效目标评价体系，提高指标选取的合理性和可操作性。绩效目标指标体系的制定，强化了资金使用效率和效益，逐步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效定量评价为手段，改进预算管理、控制节约成本，从而保证债券资金的高效使用。
4、为做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，提高财政资金使用的合规性和效率。
四、存在问题
根据江苏省政府专项债券项目绩效评价结果及分析，发现项目在执行中也存在以下问题：
1、2023年度项目预算执行率指标完成率不高，有进一步提升空间。
2、2023年度项目进度缓慢，有待进一步组织协调，在保质保量的基础上加快项目建设。
五、有关建议
1、在严格执行内部资金管理和财务制度前提下，应加快项目建设，对项目的安排和实施应做好全程监督，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，对已完成竣工验收的部分工程，应严格按照合同约定支付相应工程款。
2、完善对项目跟踪的检查工作，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调各相关部门和人员，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、相关信息
附件：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称
雨污分流及天然气官网综合提升工程
建设/运营单位（盖章）
溧阳市戴埠镇人民政府
国家重大项目库代码
2206-320481-04-01-490066
地债管理系统项目编码
P22320481-0024
项目累计发行专项债券总额（亿元）
1
项目已实际使用专项债券总额（亿元）
0.7867
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
目标1：雨污水管网疏通完成
目标2：污水井修建完成
雨污水管网疏通在建，未完成；污水井修建工程在建，未完成。
评价年度绩效目标自评完成情况
指标值
实际
完成值
得分
评分依据
评分规则：资金到位率100%，得10分，资金到位率未达100%，按实际资金到位率×指标分值得分。
评分依据：满分10分，资金实际到位率=实际到位资金数÷计划值×100%×分值。
指标2：预算执行率
78.67%
3.93
评分规则：资金执行率100%，得5分，资金到位率未达100%，按实际资金执行率×指标分值得分。
评分依据；满分5分，资金实际执行率=实际完成值/实际指标值×100%×分值。
评分规则：资金使用合规，得10分；较为合规得5分；不合规得0分。
评分依据：戴埠镇资金使用管理办法，所有资金支出审批程序的完整性和手续符合项目及合同规定。
评分规则：财务管理制度、业务管理制度等相关内控制度健康得10分，比较健全得5分，不健全得0分。
评分依据：是否建立财务管理制度、业务管理制度等相关内控制度。
评分规则：制度执行有效，得10分；制度执行较取得一定成效，得5分；制度执行无效，得0分。
评分依据：对已建立财务管理制度、业务管理制度等内部制度的执行情况评分。
6.8
评分规则：目标完成率=实际完成值÷年度指标值×100%×分值，实际完成值按实际完成进度计分。
评分依据：雨污水管网疏通工程合同、施工日志、施工进度等。
评分依据：污水井修建工程合同、施工日志、施工进度等。
评分规则：目标完成值=按照工程施工方案施工，未造成环境、社会等不良影响，得6分，造成环境、社会等不良影响一项，得3分，扣完为止。
未完工
0
评分规则：雨污水管网疏通工程按施工计划及时完工，得4分；每延迟3天扣1分，扣完为止。
评分规则：污水井修建工程按施工计划及时完工，得4分；每延迟3天扣1分，扣完为止。
评分规则：本年工作计划与年度计划匹配，无变更得7分；部分匹配或有变更，得4分；不匹配，得0分。
评分依据：本年年度计划，项目变更资料或项目增补资料。
指标1：工程提升镇区整体环境
评分规则：根据设计方案施工，工程提升镇区整体环境，提升较大得7分；提升有进一步空间，得4分；未见或暂无提升，得0分。
评分依据：群众满意度调查表。
服务对象
指标1；服务对象满意度
≥90%
评分规则：满意度=调查问卷满意人数/调查问卷总人数×100%。满意度≥90%，得5分；未达90%则按实际项目相关单位满意度乘以指标分值得分，未达60%满意度，得0分。
总 计
88.53
常州市人民政府
溧阳政协网
