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一、项目情况
（一）项目概况
为有效缓解南山片区停车场地供给配套水平，本项目计划选址李家园村等重点旅游村周边，拟改扩建多功能停车场约62000平方米及四层停车楼约60000平方米，共设置停车位约3700个，同步实施周边充电桩、线路管网、管理中心等配套设施。本项目计划总投资4亿元，其中政府预算资金安排0.8亿元，政府专项债券资金安排3.2亿元。政府专项债券资金累计下达2.5亿元。截止2023年12月，债券资金已投入使用2.5亿元，无债券资金结余。已投入使用债券资金占总债券资金的100％。
（二）绩效目标
该项目总体目标为2023年10月前完成项目主要建设内容，项目地址位于戴埠镇区域范围内，主要建设内容为改扩建多功能停车场约62000平方米及四层停车楼约60000平方米，共设置停车位约3700个，同步实施周边充电桩、线路管网、管理中心等配套设施。
2023年度目标为①推进60亩土地征收；②地块内土地平整。2023年度目标部分完成。
二、评价情况
（一）项目特点分析
溧阳隶属于江苏省常州市，地处长江三角洲南部，与苏、浙、皖三省接壤，是宁杭生态经济带上的重要副中心城市和示范区。溧阳市目前正聚焦“建设宁杭生态经济带最美副中心城市”这一目标，溧阳美，美在生态美、产业美、生活美，作为长三角不可多得的一方净土，群山环抱、碧波荡漾，国家级旅游度假区、国家5A级景区的殊荣更是让天目湖、南山竹海等成为中国精致山水的代表。其中，南山竹海景区以竹文化和寿文化为主题，坐拥3.5万亩翠竹。2021年春节，溧阳市在全省率先推出“全域免费游”活动，天目湖山水园和南山竹海两大5A级景区向所有游客免门票，天目湖旅游公司在天目湖山水园、南山竹海、御水温泉分别开展民俗活动，营造节日氛围，天目湖旅游度假区共接待游客35.28万人次。在如此巨大的人流量下，景区周边的主干道路交通达到饱和状态，通行缓慢，停车场也一度达到饱和状态。
本项目的实施改善溧阳市南山竹海景区停车条件，提升南山竹海旅游品牌，同时改善区域旅游承载力。随着停车场的建成，基础设施的完善，南山片区的停车条件将得到改善，有效地改善景区服务质量，提升景区形象。
（二）评价思路方法
（1）评价依据和原则
收集整理项目建设前期计划下达文件、资金文件、招投标资料，建设过程中的施工、监理资料的基础上，对照年初设定的绩效目标，按照各项指标的完成率进行自评价。
主要分为以下四大一级指标：①过程类指标，主要包括资金管理和组织实施2个二级指标；②产出类定量指标，主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标4个二级指标；③效益类定量指标，主要包括经济效益、社会效益和生态指标3个二级指标；④满意度指标，为服务对象满意度1个二级指标。
（2）评价指标体系设置
根据绩效目标的设定情况，我们对绩效目标的年度指标进行了划分，具体内容见下表：
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
分值
过程
资金管理
指标1：资金到位率
100%
9
指标2：资金执行率
4
指标3：资金使用合规性
合规
8
组织实施
指标1：管理制度健全性
健全
6
指标2：制度执行有效性
有效
产出
数量指标
指标1：推进土地征收
60亩
指标2：南山竹海景区停车场改造
1项
质量指标
指标1：征地手续合格率
指标2：地块内土地平整工程完工验收合格率
时效指标
指标1：土地征收及时率
及时
10
指标2：地块内土地平整工程完工及时性
成本指标
指标1：实际与工作内容的匹配程度
效益
社会效益
指标1：促进停车场建设，缓解游客停车问题。
促进
满意度
服务对象满意度
指标1：游客满意度
90%
5
合计
100
（3）自评价标准
评分标准：①过程类定量指标，根据完成率*权重值得出；②产出类定量指标，根据完成率*权重值得出；③效益类定量指标，通过问卷调查得出；④满意度指标，根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的，得0分。
各项绩效指标目标权重分值设置如下：
①过程目标权重设定为33分。过程类指标中的资金管理指标总共给予权重21分，其中资金到位率、资金执行率以及资金使用合规性分别给予权重9、4和8分；组织实施类指标中的项目管理、财务管理指标总共给予权重12分，其中管理制度健全性、项目制度执行有效性分别给予权重6分和6分。
②产出目标权重设定为52分。根据本年度项目资金实际使用共设置了4个二级指标。其中，数量指标给予权重16分，质量指标给予权重12分，时效指标给予权重14分，成本给予权重10分。
③效益目标权重设定为10分。促进停车场建设，缓解游客停车问题给予权重10分。
④满意度指标包括服务对象满意度，给予权重5分。
（三）评价工作情况
（1）项目情况核查
戴埠镇人民政府于2022年2月8日收到溧发改[2022]34号“关于戴埠镇多功能停车场一期项目可行性研究报告的批复”后，本年度60亩土地征地手续已完成，地块内土地平整工作已开始尚未完工验收。
（2）社会测评
从社会生活角度看，随着居民经济收入增加，项目建设可为当地居民提供良好的娱乐休闲场所，为出行旅游提供交通便利，是深受人民群众欢迎的好项目，对城市的市容、市貌将起到促进作用，必将带动当地经济的蓬勃发展，提升了城市的综合服务能力。
经过多年的发展，尤其是继国家汽车产业政策调整以来，我国机动车数量正在以每年15%的速度增长，其中私家车数量更是以每年20%-30%的速度增长。旅游活动的蓬勃发展，为景区的停车场服务能力和公共交通管理提供很好的支撑作用。
（四）绩效评价结论
（一）评分结果：通过数据采集、整理和计算，戴埠镇多功能停车场一期项目自评价得分90分，其中：过程类绩效指标分33分，产出类绩效指标得分42分，效益类绩效指标得分10分，满意度类绩效指标5分。
（1）过程类指标
戴埠镇多功能停车场一期项目指标分为5个三级指标，5个指标完成率均为100%。
（2）产出类指标
戴埠镇多功能停车场一期项目绩效产出类指标具体细分为4个二级指标7个三级指标，其中有4个三级指标完成率100%。分析发现，数量指标的指标2和质量指标的指标2以及时效指标的指标2未完成，主要为地块内土地平整未完成，指标完成情况较低。
（3）效益类指标
戴埠镇多功能停车场一期项目绩效效益类指标具体细分为1个三级指标。从完成情况来看，效益指标完成率为100%。
（4）满意度类指标
戴埠镇多功能停车场一期项目绩效满意度类指标具体为来溧游客满意度。从完成情况来看，来溧游客满意度指标为100%。
（二）指标分析：
戴埠镇多功能停车场一期项目绩效指标主要分过程类、产出类、效益类和满意度类绩效指标四大类，依据实际情况又具体细分为8个二级指标和14个三级明细指标。从实际完成情况来看，完成率100%以上的三级指标数量为11个，综合完成率为78.57%。未完成的指标主要为：产出类的数量指标的地块内土地平整工程完成指标、产出类的质量指标的地块内土地平整工程完工验收合格率和产出类的时效指标的地块内土地平整工程完工及时性指标。具体完成情况如下：
产出类的数量指标的地块内土地平整工程完成指标、产出类的质量指标的地块内土地平整工程完工验收合格率和产出类的时效指标的地块内土地平整工程完工及时性指标完成率不高，主要原因为该地块内土地平整工作截至2023年度仍在施工状态，未完工且未完成工程验收。
三、项目绩效
1、完善组织体制和管理制度，奠定绩效评价工作的体制机制基础。戴埠镇人民政府负责本次停车场工程，建立和完善了相关制度，形成了跟踪问效、分工明确、合作共管的绩效管理工作体系。增强了项目执行的严肃性和约束力。
2、制定明确的绩效工作流程，确保绩效管理的科学和规范。在编制部门预算时，遵循相关业务科室申报、办公室审核、办公会商定后报财政、专家评审确定绩效目标的工作流程。项目实施过程中，定期跟踪、汇总信息、比对目标、纠正偏差，建立项目台账资料，财务管理规范。年度结束后，业务科室进行绩效自评价报局办公室审核汇总。
3、优化绩效目标评价体系，提高指标选取的合理性和可操作性。绩效目标指标体系的制定，强化了资金使用效率和效益，逐步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效定量评价为手段，改进预算管理、控制节约成本，从而保证项目资金的高效使用。
4、为做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，提高财政资金使用的合规性和效率。
四、存在问题
根据江苏省政府专项债券项目绩效评价结果及分析，发现项目在执行中也存在以下问题：
1、2023年度项目的工程进度受2022年度进度影响，与既定的项目完成时间有所出入。
五、有关建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
3、完善对项目跟踪的检查工作，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调各相关部门和人员，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、相关信息
附件：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2023年度
项目名称
戴埠镇多功能停车场一期项目
建设/运营单位（盖章）
溧阳市戴埠镇人民政府
国家重大项目库代码
2202-320481-04-01-377282
地债管理系统项目编码
P22320481-0002
项目累计发行专项债券总额（亿元）
2.5
项目已实际使用专项债券总额（亿元）
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
目标1：推进60亩土地征收；
目标2：地块内土地平整。
60亩土地征收已完成，地块内土地平整工作已开始，尚未完工验收。
评价年度绩效目标自评完成情况
指标值
实际
完成值
得分
评分依据
评分规则：资金到位率100%，得9分，资金到位率未达100%，按实际资金到位率×指标分值得分。
评分依据：满分9分，资金实际到位率=实际到位资金数÷计划值×100%×分值。
指标2：预算执行率
评分规则：资金执行率100%，得4分，资金到位率未达100%，按实际资金执行率×指标分值得分。
评分依据；满分4分，资金实际执行率=实际完成值/实际指标值×100%×分值。
评分规则：资金使用合规，得8分；较为合规得4分；不合规得0分。
评分依据：戴埠镇资金使用管理办法，所有资金支出审批程序的完整性和手续符合项目及合同规定。
评分规则：财务管理制度、业务管理制度等相关内控制度健康得6分，比较健全得3分，不健全得0分。
评分依据：是否建立财务管理制度、业务管理制度等相关内控制度。
评分规则：制度执行有效，得6分；制度执行较取得一定成效，得3分；制度执行无效，得0分。
评分依据：对已建立财务管理制度、业务管理制度等内部制度的执行情况评分。
评分规则：目标完成率=实际完成值÷年度指标值×100%×分值，实际完成值按实际完成进度计分。
评分依据：土地征收，手续办理情况。
指标2：地块内土地平整工程完成
评分依据：地块内土地平整工程合同、现场施工照片、施工日志。
评分规则：目标完成率=征收合格次数÷总征收次数×100%×分值，实际完成值按实际完成进度计分。
评分依据：征收手续完备。
0%
0
评分规则：征收地块土地平整工程完工且验收合格，得4分；未完工未验收得0分。
评分依据：地块土地平整施工现场照片、验收单。
评分规则：征收手续均在年底前完成，得10分；征收手续完成率60%-85%，得5分，低于60%，得0分。
评分规则：地块土地平整工程按施工计划及时完工，得4分；每延迟3天扣1分，扣完为止。
评分规则：本年工作计划与年度计划匹配，无变更得10分；部分匹配或有变更，得5分；不匹配，得0分。
评分依据：本年年度计划，项目变更资料或项目增补资料。
指标1：促进停车场建设，缓解游客停车问题
评分规则：促进停车场建设，明显缓解游客停车问题，得10分；部分缓解但仍不满足需求得5分；作用不明显得0分。
服务对象
指标1：来溧游客满意度
≥90%
评分规则：满意度=调查问卷满意人数/调查问卷总人数×100%。满意度≥90%，得5分；未达90%则按实际项目相关单位满意度乘以指标分值得分，未达60%满意度，得0分。
评分依据：满意度调查表。
总 计
90.00
常州市人民政府
溧阳政协网
溧阳市人民法院网
