江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

（别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程）

一、项目情况

（一）项目概况

2021年，溧阳市接连颁发了《关于贯彻新发展理念在全省县域高质量发展中争创乡村建设示范的实施意见》（溧委发〔2021〕17号）和《关于印发<2021年度深化美意田园行动工作方案>的通知》（溧乡指〔2021〕1号），根据文件精神，溧阳市要以打造“美丽江苏溧阳样板”为目标，打造主题特色鲜明、主导产业突出、功能布局合理、公共服务健全、治理体系完善、共同富裕坚实的“理想乡村”，在“十四五”规划期间，所有规划发展村全部建成美丽宜居乡村，争创省特色田园乡村 20 个以上，建成“农业高质高效、乡村宜业宜居、农民富裕富足”的全国乡村建设示范区。

乡村振兴正是关系到我国是否能从根本上解决城乡差别、乡村发展不平衡、不充分的问题，也关系到中国整体发展是否均衡，是否能实现城乡统筹、农业一体的可持续发展的问题，城市基础设施的实施对于改善人居环境、增强城市运行效率、提升群众生活幸福指数具有重要意义。

为深入贯彻党中央决策部署，认真落实省委工作会议要求，全面落实常州市“532”发展战略，不断推动溧阳市基础设施建设工作高质量发展，溧阳市别桥镇人民政府提出了别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程，项目建设是作为推进现代化建设试点的有力担当，是溧阳市别桥镇践行乡村振兴战略行动的重要举措，将努力打造美丽宜居的“理想乡村”。

污水管网工程内容为：新建污水管网约 25 公里、改造提升约 5公里以及污水处理泵站、调节池等其他配套基础设施，污水管网规格为 DN400-DN600，新建泵站为一体化污水提升泵站。天然气输气工程为新建天然气输气管线约 20 公里、入户管线约8 公里及其他配套基础设施建设。

该项目计划总投资25000万元，2023年度我镇申请债券资金8000万元，市财政已拨付我镇2023年度申请债券资金。截止2023年12月，市财政已累计拨付我镇申请债券资金15000万元，债券资金已累计投入使用15000万元，债券资金无结余，已投入使用债券资金占2023年度申请债券资金的100％。

（二）绩效目标

该项目总体目标为2025年12月前完成项目主要建设内容，项目地址位于别桥镇区域范围内，主要建设内容为实施污水管网工程和天然气输气工程等。

2023年度目标为①完成别桥镇上湖路提升改造工程及上湖路雨污水管道工程；②完成天然气、污水管网一期施工项目的施工图设计及招标工作；③完成天然气、污水管网一期监理的招标工作。2023年度目标已完成。

二、评价情况

（一）项目特点分析

别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程，是溧阳市别桥镇践行乡村振兴战略行动的重要举措，将努力体现美丽元素，打造美丽宜居的“理想乡村”，让城镇和农村居民也充分享受社会主义现代化建设的成果，提升居民的幸福感和获得感，是促进美丽乡村建设的需要，是落实生态文明建设的重要举措，是在农村地区建设美丽中国的具体行动。

项目地址位于别桥镇区域范围内，主要建设内容为实施污水管网工程和天然气输气工程等，包括新建污水管网约 25 公里、改造提升约 5公里以及污水处理泵站、调节池等其他配套基础设施，新建天然气输气管线约20公里、入户管线约8公里及其他配套基础设施建设。

（二）评价思路方法

1.评价依据和原则

收集整理项目建设前期计划下达文件、资金文件、招投标资料，建设过程中的施工、监理资料的基础上，对照年初设定的绩效目标，按照各项指标的完成率进行自评价。

主要分为以下四大一级指标：①过程类指标，主要包括资金管理和组织实施2个二级指标；②产出类定量指标，主要包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标4个二级指标；③效益类定量指标，主要包括社会效益和生态指标2个二级指标；④满意度指标，为服务对象满意度1个二级指标。

2.评价指标体系设置

根据绩效目标的设定情况，我们对绩效目标的年度指标进行了划分，具体内容见下表：

3.自评价标准

评分标准：

①过程类定量指标，根据完成率*权重值得出；②产出类定量指标，根据完成率*权重值得出；③效益类定量指标，通过问卷调查得出；④满意度指标，根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的，得0分。

各项绩效指标目标权重分值设置如下：

①过程目标权重设定为32分。过程类指标中的资金管理指标总共给予权重22分，其中资金到位率、资金执行率以及资金使用合规性分别给予权重8、6和8分；组织实施类指标中的项目管理、财务管理指标总共给予权重10分，其中管理制度健全性、项目制度执行有效性分别给予权重5分和5分。

②产出目标权重设定为48分。根据本年度项目资金实际使用共设置了3个二级指标。其中，数量指标给予权重30分，质量指标给予权重10分，时效指标给予权重8分。

③效益目标权重设定为10分。其中：社会效益给予权重10分。

④满意度指标包括项目相关单位满意度，给予权重10分。

（三）评价工作情况

1.项目情况核查

我单位于2022年11月4日收到溧发改[2022]311号“关于别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程可行性研究报告的批复”后，本年度完成了别桥镇上湖路提升改造工程及上湖路雨污水管道工程、天然气、污水管网一期施工项目的施工图设计及招标工作和天然气、污水管网一期监理的招标工作。

2.社会测评

从社会生活角度看，溧阳市别桥镇部分地区基础设施建设不完善。在中央扩大内需的投资当中，有相当一部分是属于支持城镇基础设施建设方面的投入。本项目的建设有利于城镇基础设施的完善，有利于城镇形象的提升和城镇品位的提高，对加快溧阳市别桥镇建设有极大的推动作用，符合别桥镇投资发展方向。完善人居生活环境，增强生态承载能力，促进溧阳市别桥镇的发展的迫切要求，工程的实施能够得到当地群众的大力支持。

（四）绩效评价结论

1.评分结果：

通过数据采集、整理和计算，别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程自评价得分98分，其中：过程类绩效指标分32分，产出类绩效指标得分48分，效益类绩效指标得分8分，满意度类绩效指标10分。

（1）过程类指标

别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程指标分为5个三级指标，从完成情况来看，三级指标完成率均为100%。

（2）产出类指标

别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程绩效产出类指标具体细分为3个二级指标7个三级指标，从完成情况来看，三级指标完成率均为100%。

（3）效益类指标

别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程绩效效果类指标具体细分为2个三级指标。从完成情况来看，1个三级指标完成率均为100%，基础设施是否得到提升指标未完成。

（4）满意度类指标

别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程绩效满意度类指标具体为项目相关单位满意度指标。从完成情况来看，项目相关单位满意度为100%。

2.指标分析：

别桥镇天然气、污水管网等基础设施建设工程绩效指标主要分过程类、产出类、效益类和满意度类绩效指标四大类，依据实际情况又具体细分为7个二级指标和15个三级明细指标。从实际完成情况来看，完成率100%以上的三级指标数量为14个，综合完成率为93.33%。未完成的指标主要为：过程类的资金管理的资金执行率指标。具体完成情况如下：

效益类的社会效益的基础设施是否得到提升指标未完成主要因为项目建设期间较长，项目涉及的部分工程的基础设施建设期间较长，给附近部分居民出行带来一定不便。

三、项目绩效

1.完善组织体制和管理制度，奠定绩效评价工作的体制机制基础。我镇人民政府负责本次乡村提升工程，建立和完善了相关制度，形成了跟踪问效、分工明确、合作共管的绩效管理工作体系。增强了项目执行的严肃性和约束力。

2.制定明确的绩效工作流程，确保绩效管理的科学和规范。在编制部门预算时，遵循相关业务科室申报、办公室审核、办公会商定后报财政、专家评审确定绩效目标的工作流程。项目实施过程中，定期跟踪、汇总信息、比对目标、纠正偏差，建立项目台账资料，财务管理规范。年度结束后，业务科室进行绩效自评价报局办公室审核汇总。

3.优化绩效目标评价体系，提高指标选取的合理性和可操作性。绩效目标指标体系的制定，强化了资金使用效率和效益，逐步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效定量评价为手段，改进预算管理、控制节约成本，从而保证债券资金的高效使用。

4.建立跨部门协调协作机制，信息共享及时，避免重复施工保证无安全质量事故项目的实施过程中，需监理单位、施工单位、其他工程实施项目单位等多个单位、人员的协调配合，为确保项目主管工程能按照原定计划完工，项目单位建立了跨部门协调协作机制，在项目单位组织协调管理下，参与项目实施的各方，均按照高要求、高标准、零事故的态度精心组织、认真执行工作任务，各部门人员、资源、信息传递共享及时，协调工作到位，确保施工期间无安全质量事故。

四、存在问题

根据江苏省政府专项债券项目绩效评价结果及分析，发现项目在执行中也存在以下问题：

1、项目建设期间的部分工程的基础设施建设期间较长，对沿线居民的出行及生活带来一定程度的不便。

2、项目绩效目标不完整，未根据以往经验和实际情况设置适合本项目的绩效目标。

五、有关建议

1、在严格执行内部资金管理和财务制度前提下，对项目建设实时把控，合理调配安排工程施工进场，在保障附近居民生活出行前提下，加强项目建设质量和统筹项目建设进度，推进基础设施建设；完善项目的科学管理，明确责任，加强协调配合。

2、建立与完善工程类项目绩效指标体系，根据相关文件要求，建立与完善本工程类项目绩效指标体根据不同类型的项目分类设置操作性强、针对性强的量化指标，构建具有本部门特点的绩效指标体系，建议进一步加强项目绩效编制的科学性和完整性。

六、相关信息

附件：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

附件.江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表 .xlsx