江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

（溧阳市竹箦镇污水处理提质增效工程）

一、项目情况

（一）项目概况。

由于乡镇污水收集管网配套不完善，乡镇生活污水收集和处理效能与城乡建设高质量发展要求还存在较大差距。为了完善乡村生活污水处理设施建设，提升生活污水治理水平，特开展竹箦镇污水处理提质增效项目。项目主要建设内容为新建污水管网35公里，包括污水主次干管、市政排水管网更新修复、混接点改造、污水管网及附属配套设施建设等。

本项目估算投资8000万元，建设单位自筹资金2600万元，申请地方政府专项债券资金6400万元。

（二）绩效目标。

项目总体目标：2024年6月建成投运，改善市政基础水平，提升镇中村及园区排污效率。

阶段性目标：目标1：基本完成竹箦镇中村、竹箦工业园区、前马工业园区范围内污水管网改造；目标2：新建泵站5座；目标3：完成竹箦河、牛郎庙河整治。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

老集镇污水管网的建设和使用年限较长，影响了排污效果。对老旧管道进行检修和更换，确保排水系统的畅通，增加污水处理设施，提高污水的处理效率。同时，优化排水系统，合理规划管道布局，提高排水能力。畅通城乡污水管网“毛细血管”，以提高污水收集和处理能力，切实提高群众生活质量，进一步提升群众获得感、幸福感、安全感。

（二）评价思路方法。

根据《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知>》（财预〔2021〕61号文）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号文），确定专项债券项目绩效自评价的原则、方法、标准等。

1、绩效评价原则

(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价方法

本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，综合绩效评价总分值为100分，其中：过程指标分值25分、产出指标分值65分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分(含90分)为“优”；综合得分在80-90分(含80分)为“良”；综合得分在60-80分(含60分)为“中”；综合得分在60分以下为“差”。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）评价工作情况。

本次绩效评价主要反映项目过程、产出、效益和满意度情况，包括以下内容：

1、项目过程（权重20分，得分 20分）

（1）资金管理

指标1：资金到位率（权重5分，得分5分）

竹箦镇污水处理提质增效工程2023年申请地方政府专项债券资金6400万元，2023年资金实际到位6400万元，资金到位率100%，得5分。

指标2：资金执行率（权重5分，得分5分）

项目2023年资金实际到位6400万元，实际支出数6400万元，资金执行率达到100%，得5分。

（2）组织实施

指标1：项目管理制度健全性（权重5分，得分5分）

作为项目执行单位，具体负责项目实施过程中的建设管理，包括指定专人负责建设项目前期审批手续的办理；统一进行建设、监理与设计等单位的招投标遴选；组织施工单位按进度进行施工，并对工程建设进度和质量进行跟踪监督；会计核算符合规范要求，按进度拨付工程款，相关材料完整。根据评分标准，得5分。    

指标2：制度执行有效性（权重5分，得分5分）

项目制度执行有效，得5分。

2、项目产出（权重50分，得分45分）

（1）数量指标（权重20分，得分15分）

指标1：项目新建污水管网17公里，项目处于建设阶段，根据完成值比例，得5分。

指标2：项目新建泵站6座，得10分。

（2）质量指标（权重10分，得分10分）

指标1：单项质量验收合格率为100%，得5分。

指标2：安全事故发生数0次，得5分。

（3）时效指标（权重10分，得分10分）

项目按年度计划实施，得10分。

（4）成本指标（权重10分，得分10分）

项目（工程）成本偏离率本项目预算成本未超过目标建设成本，得10分。

3、效益指标（权重20分，得分20分）

（1）经济效益（权重5分，得分5分）

园区内企业排污水平提高，得5分。

（2）社会效益（权重5分，得分5分）

居民生活用水排污能力提高，得5分。

（3）生态效益（权重5分，得分5分）

指标1：改善竹箦河、牛郎庙河水环境明显，得3分。

指标2：环保部门处罚0次，得2分。

（4）可持续发展（权重5分，得分5分）

环保部门处罚0次，得5分。

4、项目满意度（权重10分，得分10分）

改造范围内居民、园区企业满意度100%。该权重值为10分，实际得分10分。

（四）绩效评价结论。

我单位根据专项绩效评定指标对项目量化评价后，自评分95分。

三、项目绩效。

根据对现状排水管线排查、检测、测绘情况，竹箦镇中村、前马工业园区、竹箦监狱污水管道已完成改造，不断完善乡镇污水收集和处理设施，提升收集处理效能，切实改善水环境质量和人居环境，为“美丽乡村”增添底色。

本项目涉及的施工区域分散，施工内容多，涉及的商户、农户等群体大，通过积极有效的措施解决项目建设中可能产生的社会问题，因此社会风险小，社会评价良好。

四、有关建议。

后续在确认项目计划时，加强对项目现场实际情况的勘察，提高项目计划准确性。

五、相关信息。

附件：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表（扩充评分依据）.xlsx