2024年财政预算执行情况

一、财政收入完成情况

2024年，完成全口径税费入库8.02亿元，其中：一般公共预算收入5.36亿元，同比增长30.69%，完成目标任务的113.01%。（目标任务为4.74亿元，去年实绩4.09亿元）

一般公共预算收入分税种完成情况：

增值税入库完成20170万元，比去年同期增加2682万元，增长15.34%。

所得税入库完成10428万元，比去年同期增加335万元，增长3.32%。

地方十税入库完成21499万元，比去年同期增加9876万元，增长84.97%。

非税收入入库完成1487万元，比去年同期减少309万元，下降17.23%。

根据现行财政结算体制，预算内可用财力15778万元，实现全年土地出让净收益54204万元，其他非税收入1519万元，项目补助收入2229万元；全年预算支出为70647万元，保持了财政收支平衡。

二、财政支出完成情况

1.一般公共服务支出5369万元；

2.社会综合治理支出339万元；

3.教育支出218万元；

4.文化旅游体育支出538万元；

5.社会保障支出9699万元（其中失地农民保险7520万元）；

6.卫生健康支出2018万元；

7.城乡社区支出15772万元；

8.农林水支出13192万元；

9.住房保障支出525万元；

10.产业引导资金支出15146万元；

11.债务付息支出7531万元；

12.支援灾区建设支出139万元；

13.其他支出161万元。

三、政府性基金收支情况

2024年全镇基金收入3.1526亿元，支出3.1526亿元，具体为经开区综合管廊和北部地区乡村片区整治更新项目2.2亿元，隐债置换0.9526亿元。

2025年财政预算草案

一、财政收入安排情况

2025年预计完成一般公共预算收入5.8亿元，预计增长10%左右。根据现行财政体制结算，预计预算内可用财力为1.6亿元；预计土地出让收益及其他非税收入5亿元。全年预算安排支出65500万元，保持收支平衡。

二、财政支出预算安排情况

1.一般公共服务支出5300万元；

2.社会综合治理支出400万元；

3.教育支出300万元；

4.文化旅游体育支出600万元；

5.社会保障支出5000万元；

6.卫生健康支出2500万元；

7.城乡社区支出15000万元；

8.农林水支出13000万元；

9.住房保障支出500万元；

10.产业引导资金支出15000万元；

11.债务付息支出7600万元；

12.支援灾区建设支出140万元；

13.其他支出160万元。

三、2025年财政工作目标任务

（一）夯实财源基础，保障平稳运行

一是要把组织收入作为重中之重，确保应收尽收，均衡入库，努力完成全年收入目标任务。及时兑现惠企资金，帮扶重点工业企业加大技术创新力度，努力培育新的经济增长点；二是要积极开展国有资产清查工作，盘活资产资源，通过公共资源交易平台对国有资产公开招租，充分挖掘非税潜力。三是积极向上争取专项项目扶持和债券额度，加强对工业园区、老旧集镇片区改造，高标准农田建设、乡村振兴集体经济增收项目的扶持力度，促进经济社会可持续发展。

（二）完善预算管理，防范债务风险

深化全口径预算管理，推进预算一体化系统功能扩展，全面反映政府收支，完善零基预算编制，强化预算约束力。做好预算执行监督监测分析，合理安排支出进度，提高执行效率。加强政府债务监管，对存量债务实施动态监控，通过清收债权、盘活资产资源等多途径筹措资金，逐步清偿消化政府存量债务，化解债务风险。

（三）加强财政监管，提升管理效能

完善内控制度体系和财政风险防控建设，加大财会监督力度，协调联动纪检监督、审计监督，提升财政治理效能，严格遵守各项财经纪律、制度，自觉接受人大和社会各方面监督；加强财政队伍建设，强化服务意识，规范业务流程，确保财政安全、高效运行。